目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局华新所主要职能

 青浦区规划和土地管理局华新所是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：

1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作；

2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作；

3、做好农民建房相关管理工作；

4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；

5、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区规划和土地管理局华新所机构设置

   本单位无下设机构。

青浦区规划和土地管理局华新所2017年部门预算编制说明

    2017年，青浦区规划和土地管理局华新所预算支出总额为243.56万元，其中：财政拨款支出预算243.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算229.52万元，政府性基金拨款支出预算14.04万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目26.6074万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目9.3598万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

    3. “城乡社区支出”科目14.04万元，主要用于镇土地巡查工作经费、基本农田保护工作经费。

    4. “国土海洋气象等支出”科目187.0009万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括地籍经费、执法办案。

    5. “住房保障支出”科目6.5519万元，主要用于支付公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,435,600	一、社会保障和就业支出	266,074
1. 一般公共预算资金	2,295,200	二、医疗卫生与计划生育支出	93,598
2. 政府性基金	140,400	三、城乡社区支出	140,400
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	1,870,009
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	65,519
四、其他收入
收入总计	2,435,600	支出总计	2,435,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	266,074	266,074
208	05		行政事业单位离退休	266,074	266,074
208	05	02	事业单位离退休	4,000	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,196.00	187,196.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,878	74,878
210			医疗卫生与计划生育支出	93,598.00	93,598.00
210	11		行政事业单位医疗	93,598.00	93,598.00
210	11	02	事业单位医疗	93,598.00	93,598.00
212			城乡社区支出	140,400.00	140,400.00
212	12		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	140,400.00	140,400.00
212	12	02	基本农田建设和保护支出	140,400.00	140,400.00
220			国土海洋气候等支出	1,870,009.00	1,870,009.00
220	01		国土资源事务	1,870,009.00	1,870,009.00
220	01	50	事业运行	1,790,009.00	1,790,009.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	80,000.00	80,000.00
221			住房保障支出	65,519.00	65,519.00
221	02		住房改革支出	65,519.00	65,519.00
221	02	01	住房公积金	65,519.00	65,519.00
合计				2,435,600	2,435,600

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	266,074	266,074
208	05		行政事业单位离退休	266,074	266,074
208	05	02	事业单位离退休	4,000	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,196.00	187,196
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,878	74,878
210			医疗卫生与计划生育支出	93,598.00	93,598
210	11		行政事业单位医疗	93,598.00	93,598
210	11	02	事业单位医疗	93,598.00	93,598
212			城乡社区支出	140,400.00		140,400
212	12		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	140,400.00		140,400
212	12	02	基本农田建设和保护支出	140,400.00		140,400
220			国土海洋气候等支出	1,870,009.00	1,790,009	80,000
	01		国土资源事务	1,870,009.00	1,790,009	80,000
		50	事业运行	1,790,009.00	1,790,009
		99	其他国土资源事务支出	80,000.00		80,000
221			住房保障支出	65,519.00	65,519
	02		住房改革支出	65,519.00	65,519
		01	住房公积金	65,519.00	65,519
合计				2,435,600	2,215,200	220,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,295,200	一、社会保障和就业支出	266,074	266,074
二、政府性基金	140,400	二、医疗卫生与计划生育支出	93,598	93,598
		三、城乡社区支出	140,400		140,400
		四、国土海洋气象等支出	1,870,009	1,870,009
		五、住房保障支出	65,519	65,519
收入总计	2,435,600	支出总计	2,435,600	2,295,200	140,400

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	266,074	266,074
208	05		行政事业单位离退休	266,074	266,074
208	05	02	事业单位离退休	4,000	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,196.00	187,196
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,878	74,878
210			医疗卫生与计划生育支出	93,598.00	93,598
210	11		行政事业单位医疗	93,598.00	93,598
210	11	02	事业单位医疗	93,598.00	93,598
220			国土海洋气候等支出	1,870,009.00	1,790,009	80,000
	01		国土资源事务	1,870,009.00	1,790,009	80,000
		50	事业运行	1,790,009.00	1,790,009
		99	其他国土资源事务支出	80,000.00		80,000
221			住房保障支出	65,519.00	65,519
	02		住房改革支出	65,519.00	65,519
		01	住房公积金	65,519.00	65,519
合计				2,295,200	2,215,200	80,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	140400.00		140400.00
212	12		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	140400.00		140400.00
212	12	02	基本农田建设和保护支出	140400.00		140400.00
合计				140400.00		140400.00

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

	编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所					单位：元
	项目			一般公共预算基本支出
	经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	类	款
	301		工资福利支出	1,611,367	1,611,367
	301	01	基本工资	193,248	193,248
		02	津贴	42,816	42,816
		03	奖金	800	800
		04	其他社会保障缴费	128,998	128,998
		06	伙食补助费	45,696	45,696
		07	绩效工资	699,917	699,917
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,196	187,196
		09	职业年金缴费	74,878	74,878
		99	其他工资福利支出	237,818	237,818
	302		商品和服务支出	533,474		533,474
		01	办公费	61,640		61,640
		02	印刷费	10,000		10,000
		09	物业管理费	280,000		280,000
		11	差旅费	3,000		3,000
		13	维修（护）费	20,000		20,000
		16	培训费	18,354		18,354
		28	工会经费	18,720		18,720
		29	福利费	28,800		28,800
		39	其他交通费用	62,400		62,400
		99	其他商品和服务支出	30,560		30,560
	303		对个人和家庭的补助	70,359		70,359
		02	退休费	4,000		4,000
		11	住房公积金	65,519		65,519
		99	其他对个人和家庭的补助支出	840		840
	合计			2,215,200	1,611,367	603,833

2017年上海市青浦区规划和土地管理局华新所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	0

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区规划和土地管理局华新所(盖章)
项目名称	镇区土地巡查工作经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	新增建设用地土地有偿使用费收入
项目负责人	钱雪忠				联系人	谢晗婧
联系电话	69236852
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	日常工作经费
立项依据	土地巡查所需的经费
项目设立的必要性	保证土地巡查工作顺利开展
保证项目实施的制度、措施	按照土地巡查制度
项目实施计划	按工作日程安排
项目总目标	保证土地巡查工作顺利开展
年度绩效目标	完成区级下达的土地巡查工作
项目总预算（元）	80,000.00				项目当年预算（元）		80,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00				同名项目上年预算执行数（元）		0.00
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	土地巡查工作经费	新增建设用地土地有偿使用费收入	80000
				工作经费		63570	1	63570
				硒鼓、墨盒		520	20	10400
				复印纸		40.2	150	6030
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金到位率				=100.00%
	项目日常进度规范管理率				=100.00%
产出目标	财政投入乘数				=2.00
效果目标	资金到位率				≥90.00&&≤100.00
影响力目标	项目立项的规范性				规范
	立项依据的充分性				充分
备注

相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    青浦区规划和土地管理局华新所2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2016年预算持平。其中：

    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平,未做预算安排。

    公务接待费预算0万元，与2016年预算持平,未做预算安排。

    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平，本单位无公务用车。

    二、机关运行经费预算
            上海市青浦区规划和土地管理局华新所2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
            2017年度本单位政府采购预算6.7975万元，其中：政府采购货物预算6.7975万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
            2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.04万元。

   四、预算绩效情况
           2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额22.04万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。