上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.11.03
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局金泽所概况
一、主要职能
参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作、做好农民建房相关管理工作、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、协助做好土地权属等相关管理工作。
二、机构设置
无
| 第二部分 上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所2016年度决算表 | |||
| 2016年度收入支出决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2617.2 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2381.88 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.96 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.58 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 708.26 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 209.23 | ||
| 十九、住房保障支出 | 5.26 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 2617.2 | 本年支出合计 | 931.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 82.71 | 年末结转和结余 | 1768.62 |
| 总计 | 2699.91 | 总计 | 2699.91 |
| 2016年度收入决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 科目编码 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2617.2 | 2617.2 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | ||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 2.96 | 2.95 | |||||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 2.96 | 2.96 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.58 | 7.58 | ||||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2381.88 | 2381.88 | ||||||
| 212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2374.97 | 2374.97 | |||||
| 212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2374.97 | 2374.97 | ||||
| 212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 6.91 | 6.91 | |||||
| 212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护支出 | 6.91 | 6.91 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 218.99 | 218.99 | ||||||
| 220 | 1 | 国土资源事务 | 218.99 | 218.99 | |||||
| 220 | 1 | 50 | 事业运行 | 218.49 | 218.49 | ||||
| 220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 2016年度支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 科目编码 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 931.29 | 222.53 | 708.76 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.58 | 7.58 | ||||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 708.26 | 708.26 | ||||||
| 212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 701.26 | 701.26 | |||||
| 212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 701.26 | 701.26 | ||||
| 212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 7 | 7 | |||||
| 212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护支出 | 7 | 7 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 209.23 | 208.73 | 0.5 | |||||
| 220 | 1 | 国土资源事务 | 209.23 | 208.73 | 0.5 | ||||
| 220 | 1 | 50 | 事业运行 | 208.73 | 208.73 | ||||
| 220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | |||||
| 2016年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入决算数 | 支出决算数 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 235.32 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2381.88 | 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.58 | 7.58 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 708.26 | 708.26 | |||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 209.23 | 209.23 | |||
| 十九、住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 2617.2 | 本年支出合计 | 931.29 | 223.03 | 708.26 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 82.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 1768.62 | 12.28 | 1756.34 |
| 一般公共预算财政拨款 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 82.71 | ||||
| 总计 | 2699.91 | 总计 | 2699.91 | 235.31 | 2464.6 |
| 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.58 | 7.58 | |||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 7.58 | 7.58 | ||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 209.23 | 208.73 | 0.5 | ||
| 220 | 1 | 国土资源事务 | 209.23 | 208.73 | 0.5 | |
| 220 | 1 | 50 | 事业运行 | 208.73 | 208.73 | |
| 220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 0.5 | 0.5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | |
| 合计 | 223.03 | 222.53 | 0.5 | |||
| 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
| 基本支出决算数 | |||||
| 经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 科目编码 | |||||
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 163.47 | 163.47 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 22.96 | 22.96 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 8.91 | 8.91 | |
| 301 | 3 | 奖金 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 4 | 其他社会保障缴费 | |||
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 4.52 | 4.52 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 69.13 | 69.13 | |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.55 | 24.55 | |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 | 11.95 | 11.95 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.37 | 21.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.79 | 52.79 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 3.95 | 3.95 | |
| 302 | 2 | 印刷费 | |||
| 302 | 3 | 咨询费 | |||
| 302 | 4 | 手续费 | |||
| 302 | 5 | 水费 | |||
| 302 | 6 | 电费 | |||
| 302 | 7 | 邮电费 | 0.95 | 0.95 | |
| 302 | 8 | 取暖费 | |||
| 302 | 9 | 物业管理费 | 34.5 | 34.5 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.62 | 6.62 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.9 | 2.9 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | |||
| 302 | 15 | 会议费 | |||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |||
| 302 | 24 | 被装购置费 | |||
| 302 | 25 | 专用燃料费 | |||
| 302 | 26 | 劳务费 | |||
| 302 | 27 | 委托业务费 | |||
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.63 | 1.63 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.94 | 1.94 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | |||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.27 | 6.27 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | 0.95 | 0.95 | |
| 303 | 3 | 退职（役）费 | |||
| 303 | 4 | 抚恤金 | |||
| 303 | 5 | 生活补助 | |||
| 303 | 7 | 医疗费 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 8 | 助学金 | |||
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | |||
| 303 | 13 | 购房补贴 | |||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | |||
| 310 | 3 | 专用设备购置 | |||
| 310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 310 | 13 | 公务用车购置 | |||
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
| 合计 | 222.53 | 169.74 | 52.79 | ||
| 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 经费决算数 | ||||||||
| （境）费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
| 购置费 | 运行费 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 0.24 | 0.09 | |||||||||||
| 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 708.26 | 708.26 | |||
| 212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 701.26 | 701.26 | ||
| 212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 701.26 | 701.26 | |
| 212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 7 | 7 | ||
| 212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护支出 | 7 | 7 | |
| 合计 | 708.26 | 708.26 | ||||
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度收入总计为2617.20万元、支出总计为931.29万元。与2015年度相比，收入增加了2312.72万元，支出增加了723.73万元。主要原因：增加了新项目及人员的调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度收入合计2617.20万元，其中：财政拨款收入2617.20万元，占100%.
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度支出合计931.29万元，其中：基本支出222.53万元，占23.89%；项目支出708.76万元，占76.11%.
四、关于上海市青浦区规划土地管理局金泽所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度财政拨款收支总决算分别为2617.20万元、931.29万元。与2015年度相比，财政拨款收收入增加了2312.72万元，增加了759.56%；支出增加了723.73万元，增长了348.68%。主要原因：增加了新项目及人员的调整。
五、关于上海市青浦区规划土地管理局金泽所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划土地管理局金泽所2016年度一般公共预算财政拨款支出223.03万元，占本年支出合计的23.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.94万元，增长13.74%。主要原因：人员及其工资的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划土地管理局金泽所2016年度一般公共预算财政拨款支出223.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.96万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出7.58万元，占3.40%；国土海洋气象等支出209.23万元，占93.81%；住房保障支出5.26万元，占2.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划土地管理局金泽所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.95万元，支出决算为223.03万元，完成年初预算的114.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员及其工资的调整。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.96万元。主要用于：事业单位退休人员费用。年初预算为2.95万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的32.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.58万元。主要用于：事业单位医疗保障。年初预算为6.74万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于预算数。
3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）208.73万元;其他国土资源事务支出（项）0.50万元。主要用于：事业单位工资、公用经费和项目支出。年初预算为179.96万元，支出决算为209.23万元，完成年初预算的116.26%，决算数大于预算数。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.26万元。主要用于：事业单位住房公积金。年初预算为4.29万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的122.61%，决算数大于预算数的主要原因。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出222.53万元，包括人员经费194.09万元，公用经费48.46万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”163.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”52.79万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”6.27万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.09万元，完成预算的37.50%，其中：公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的37.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.03万元，减少了25%，其中：公务接待费支出决算增加0.03万元，减少了25%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1、公务接待费支出0.09万元。其中：
国内公务接待支出0.06万，主要用于工作餐，列明公务接待批次7批、人次45人。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计708.26万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）701.26万元；新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）7.00万元。主要用于：基本农田保护和农村地籍调查工作经费等项目支出。年初预算为2391.20万元，支出决算为708.26万元，完成年初预算的29.62%。决算数小于预算数的主要原因：2016年有未完成的项目结转到2017年。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区规划和土地管理金泽所无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）618.79万元，其中：货物采购金额4.62万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额618.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额618.79万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区规划和土地管理金泽所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理金泽所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 绩效评价结果信息表 | |
| 项目名称 | |
| 预算金额 | 0万 |
| 评价分值 | |
| 评价结论 | |
| 主要绩效 | |
| 存在问题 | |
| 整改建议 | |
| 整改情况 | |