目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局主要职能

    青浦区规划和土地管理局练塘所是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：
1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作；
2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作；
3、做好农民建房相关管理工作；
4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；
5、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区规划和土地管理局练塘所机构设置

    无

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年，青浦区规划和土地管理局练塘所预算支出总额为293.26万元，其中：财政拨款支出预算293.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算293.26万元，比上年执行数增加7.67万元，主要原因是公用经费增加。财政拨款支出主要内容如下：
   1. “社会保障和就业支出”科目34.95万元，主要用于支付事业单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。
   2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11.22万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
   3. “国土海洋气象等支出”科目238.82万元，主要用于支付维护单位的日常基本运行。
   4. “住房保障支出”科目8.27万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,932,600	一、社会保障和就业支出	349,524	349,524
1、一般公共预算资金	2,932,600	二、医疗卫生与计划生育支出	112,183	112,183
2、政府性基金		三、国土海洋气象等支出	2,388,232	1,657,732	730,500
二、事业收入		四、住房保障支出	82,661	82,661
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,932,600	支出总计	2,932,600	2,202,100	730,500	0

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	349,524	349,524
208	05		行政事业单位离退休	349,524	349,524
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,174	236,174
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,470	94,470
210			医疗卫生与计划生育支出	112,183	112,183
210	11		行政事业单位医疗	112,183	112,183
210	11	02	事业单位医疗	112,183	112,183
220			国土海洋气象等支出	2,388,232	2,388,232
220	01		国土资源事务	2,388,232	2,388,232
220	01	50	事业运行	2,388,232	2,388,232
221			住房保障支出	82,661	82,661
221	02		住房改革支出	82,661	82,661
221	02	01	住房公积金	82,661	82,661
合计				2,932,600	2,932,600

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	349,524	349,524
208	05		行政事业单位离退休	349,524	349,524
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,174	236,174
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,470	94,470
210			医疗卫生与计划生育支出	112,183	112,183
210	11		行政事业单位医疗	112,183	112,183
210	11	02	事业单位医疗	112,183	112,183
220			国土海洋气象等支出	2,388,232	2,388,232
220	01		国土资源事务	2,388,232	2,388,232
220	01	50	事业运行	2,388,232	2,388,232
221			住房保障支出	82,661	82,661
221	02		住房改革支出	82,661	82,661
221	02	01	住房公积金	82,661	82,661
合计				2,932,600	2,932,600

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,932,600	一、社会保障和就业支出	349,524	349,524
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	112,183	112,183
		三、国土海洋气象等支出	2,388,232	2,388,232
		四、住房保障支出	82,661	82,661
收入总计	2,932,600	支出总计	2,932,600	2,932,600	0

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	349,524	349,524
208	05		行政事业单位离退休	349,524	349,524
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,174	236,174
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,470	94,470
210			医疗卫生与计划生育支出	112,183	112,183
210	11		行政事业单位医疗	112,183	112,183
210	11	02	事业单位医疗	112,183	112,183
220			国土海洋气象等支出	2,388,232	2,388,232
220	01		国土资源事务	2,388,232	2,388,232
220	01	50	事业运行	2,388,232	2,388,232
221			住房保障支出	82,661	82,661
221	02		住房改革支出	82,661	82,661
221	02	01	住房公积金	82,661	82,661
合计				2,932,600	2,932,600

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				0	0	0

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	2,183,220	2,183,220
	01	基本工资	296,328	296,328
	02	津贴补贴	43,536	43,536
	03	奖金	0
	06	伙食补助费	45,696	45,696
	07	绩效工资	841,722	841,722
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236,174	236,174
	09	职业年金缴费	94,470	94,470
	10	职工基本医疗保险缴费	112,183	112,183
	12	其他社会保障缴费	38,582	38,582
	13	住房公积金	82,661	82,661
	99	其他工资福利支出	391,868	391,868
302		商品和服务支出	730,500		730,500
	01	办公费	66,472		66,472
	02	印刷费	20,000		20,000
	03	咨询费	0
	04	手续费	0
	05	水费	0
	06	电费	35,000		35,000
	07	邮电费	10,000		10,000
	09	物业管理费	262,020		262,020
	11	差旅费	92,480		92,480
	13	维修（护）费	30,000		30,000
	14	租赁费	0
	15	会议费	0
	16	培训费	10,000		10,000
	17	公务接待费	5,000		5,000
	28	工会经费	27,218		27,218
	29	职工福利费	39,600		39,600
	31	公务用车运行维护费	0
	39	其他交通费用	103,000		103,000
	99	其他商品和服务支出	29,710		29,710
303		对个人和家庭的补助	18,880	18,880
	02	退休费	18,880	18,880
	99	其他对个人和家庭的补助	0
309		资本性支出	0		0
	02	办公设备购置	0
合计			2,932,600	2,202,100	730,500

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局练塘所						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.5		0.5

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明
      2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算增加0.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
（三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0.4万元，主要原因是例行公务接待支出。
  二、机关运行经费预算
      2018年本单位财政拨款的机关运行经费预算无。
  三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算6.65万元，其中：政府采购货物预算6.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度，本单位无绩效目标设置。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）

申报单位名称：青浦区规划和土地管理局练塘所
项目名称	无
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□    其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□      资产购置类□      其他事业专业类□   其他□
开始时间			结束时间
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目总预算（元）			项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
	资金到位率
投入和管理目标	项目日常进度规范管理率
	财政投入乘数
产出目标
	资金到位率
效果目标
	立项依据的充分性
影响力目标	项目立项的规范性
备注

      2018年度本单位政府采购预算6.65万元，其中：政府采购货物预算6.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度，本单位无绩效目标设置。