目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队主要职能

   上海市青浦区规划和土地管理局执法大队主要职能包括：
1、贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2、行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权，负责查处规划和土地违法行为；
3、开展本区域基本农田保护的监督检查，组织开展本区域土地的日常巡查，负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查转向工作；
4、组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收；
5、负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作；
6、承担区规划和土地管理局交办的其他事项。

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队机构设置

   本单位无下设机构。

青浦区规划和土地管理局执法大队2017年部门预算编制说明

    2017年，青浦区规划和土地管理局执法大队预算支出总额为729.11万元，其中：财政拨款支出预算729.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算729.11万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目50.4590万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.1716万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

    3. “城乡社区支出”科目624.3078万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括执法办案、土地核验等。

   4. “住房保障支出”科目27.1716万元，主要用于支付公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表 

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,291,100	一、社会保障和就业支出	504,590
1. 一般公共预算资金	7,291,100	二、医疗卫生与计划生育支出	271,716
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,243,078
二、事业收入		四、住房保障支出	271,716
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	7,291,100	支出总计	7,291,100

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	504,590	504,590
208	05		行政事业单位离退休	504,590	504,590
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,000	24,000
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,590	452,590
210			医疗卫生与计划生育支出	271,716	271,716
210	11		行政事业单位医疗	271,716	271,716
210	11	01	行政单位医疗	271,716	271,716
212			城乡社区支出	6,243,078	6,243,078
212	02		城乡社区规划与管理	6,243,078	6,243,078
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,243,078	6,243,078
221			住房保障支出	271,716	271,716
221	02		住房改革支出	271,716	271,716
221	02	01	住房公积金	271,716	271,716
合计				7,291,100	7,291,100

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	504,590	504,590
208	05		行政事业单位离退休	504,590	504,590
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,000	24,000
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,590	452,590
210			医疗卫生与计划生育支出	271,716	271,716
210	11		行政事业单位医疗	271,716	271,716
210	11	01	行政单位医疗	271,716	271,716
212			城乡社区支出	6,243,078	4,850,078	1,393,000
212	02		城乡社区规划与管理	6,243,078	4,850,078	1,393,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,243,078	4,850,078	1,393,000
221			住房保障支出	271,716	271,716
221	02		住房改革支出	271,716	271,716
221	02	01	住房公积金	271,716	271,716
合计				7,291,100	5,898,100	1,393,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

 

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7,291,100	一、社会保障和就业支出	504,590	504,590
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	271,716	271,716
		三、城乡社区支出	6,243,078	6,243,078
		四、住房保障支出	271,716	271,716
收入总计	7,291,100	支出总计	7,291,100	7,291,100

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	504,590	504,590
208	05		行政事业单位离退休	504,590	504,590
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,000	24,000
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,590	452,590
210			医疗卫生与计划生育支出	271,716	271,716
210	11		行政事业单位医疗	271,716	271,716
210	11	01	行政单位医疗	271,716	271,716
212			城乡社区支出	6,243,078	4,850,078	1,393,000
212	02		城乡社区规划与管理	6,243,078	4,850,078	1,393,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,243,078	4,850,078	1,393,000
221			住房保障支出	271,716	271,716
221	02		住房改革支出	271,716	271,716
221	02	01	住房公积金	271,716	271,716
合计				7,291,100	5,898,100	1,393,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

 

	编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队					单位：元
	项目			一般公共预算基本支出
	经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	类	款
	301		工资福利支出	4,813,684	4,813,684
	301	01	基本工资	524,676	524,676
		02	津贴	2,397,900	2,397,900
		03	奖金	881,243	881,243
		04	其他社会保障缴费	355,675	355,675
		06	伙食补助费	201,600	201,600
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	452,590	452,590
	302		商品和服务支出	749,100		749,100
		01	办公费	144,000		144,000
		02	印刷费	10,000		10,000
		05	水费	2,000		2,000
		06	电费	25,000		25,000
		07	邮电费	10,000		10,000
		09	物业管理费	124,100		124,100
		11	差旅费	10,000		10,000
		13	维修（护）费	46,000		46,000
		16	培训费	53,314		53,314
		28	工会经费	45,286		45,286
		29	福利费	75,600		75,600
		39	其他交通费用	163,800		163,800
		99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
	303		对个人和家庭的补助	327,316		327,316
		02	退休费	52,000		52,000
		11	住房公积金	271,716		271,716
		99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600		3,600
	310		其他资本性支出	8,000		8,000
		02	办公设备购置	8,000		8,000
	合计			5,898,100	4,813,684	1,084,416

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

说明：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度未安排基金预算，故本表无数据。

 2017年上海市青浦区规划和土地管理局执法大队“三公”经费和机关运行经费预算情况表

 

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	75.71

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队(盖章)
项目名称	执法办案费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	城乡社区规划和管理
项目负责人	施仁清				联系人	江秋萍
联系电话	33861039
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	执法办案费
立项依据	保证工作顺利完成
项目设立的必要性	保证执法工作的顺利完成
保证项目实施的制度、措施	按照绩效跟踪制度
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标	保证绩效跟踪顺利完成
项目总预算（元）	1,214,000.00				项目当年预算（元）		1,214,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00				同名项目上年预算执行数（元）		0.00
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	违章建筑、违法用地的查处等办案费	预算内	1214000
				工作经费		234000	1	234000
				测绘费		980000	1	980000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金到位率				=100.00%
	项目日常进度规范管理率				=100.00%
产出目标	财政投入乘数				=2.00
效果目标	项目日常进度规范管理率				≥90.00&&≤100.00
影响力目标	项目立项的规范性				规范
	立项依据的充分性				充分
备注

相关情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,与2016年预算持平。其中：

 因公出国（境）费预算0万元，与2016年持平，单位未做预算安排。

 公务接待费预算0万元，与2016年预算持平，无预算安排。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2016年预算持平，本单位无公务用车。

 二、机关运行经费预算
   上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度安排机关运行经费预算75.71万元。

三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算106.5615万元，其中：政府采购货物预算8.5615万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.57万元。

四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额139.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。