目  录

一、单位主要职能
           二、单位机构设置
           三、名词解释
           四、单位预算编制说明
           五、单位预算表
             1. 2018年单位财务收支预算总表
             2. 2018年单位收入预算总表
             3. 2018年单位支出预算总表
             4．2018年单位财政拨款收支预算总表
             5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
              8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
           六、其他相关情况说明
           七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局主要职能

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队主要职能包括：
            1、贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策；
            2、行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权，负责查处规划和土地违法行为；
            3、开展本区域基本农田保护的监督检查，组织开展本区域土地的日常巡查，负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查转向工作；
            4、组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收；
            5、负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作；
            6、承担区规划和土地管理局交办的其他事项。

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队机构设置

        无

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
               （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
                （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
                （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年，青浦区规划和土地管理局执法大队预算支出总额为769.00万元，其中：财政拨款支出预算769.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算769万元，比上年执行数增加84.03万元，主要原因是公用经费增加。财政拨款支出主要内容如下：
              1. “社会保障和就业支出”科目55.82万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。
              2. “医疗卫生与计划生育支出”科目26.68万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
             3. “城乡社区支出”科目658.67万元，主要用于支付维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：执法办案费
             4. “住房保障支出”科目27.83万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	7,690,000	一、社会保障和就业支出	558,226	558,226
1、一般公共预算资金	7,690,000	二、医疗卫生与计划生育支出	266,752	266,752
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,586,715	4,298,815	1,307,900	980,000
二、事业收入		四、住房保障支出	278,307	278,307
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	7,690,000	支出总计	7,690,000	5,402,100	1,307,900	980,000

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	558,226	558,226
208	05		行政事业单位离退休	558,226	558,226
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,320	28,320
208	05	02	事业单位离退休	66,080	66,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,826	463,826
210			医疗卫生与计划生育支出	266,752	266,752
210	11		行政事业单位医疗	266,752	266,752
210	11	01	行政单位医疗	266,752	266,752
212			城乡社区支出	6,586,715	6,586,715
212	02		城乡社区规划与管理	6,586,715	6,586,715
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,586,715	6,586,715
221			住房保障支出	278,307	278,307
221	02		住房改革支出	278,307	278,307
221	02	01	住房公积金	278,307	278,307
合计				7,690,000	7,690,000

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	558,226	558,226
208	05		行政事业单位离退休	558,226	558,226
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,320	28,320
208	05	02	事业单位离退休	66,080	66,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,826	463,826
210			医疗卫生与计划生育支出	266,752	266,752
210	11		行政事业单位医疗	266,752	266,752
210	11	01	行政单位医疗	266,752	266,752
212			城乡社区支出	6,586,715	5,606,715	980,000
212	02		城乡社区规划与管理	6,586,715	5,606,715	980,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,586,715	5,606,715	980,000
221			住房保障支出	278,307	278,307
221	02		住房改革支出	278,307	278,307
221	02	01	住房公积金	278,307	278,307
合计				7,690,000	6,710,000	980,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7,690,000	一、社会保障和就业支出	558,226	558,226
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	266,752	266,752
		三、城乡社区支出	6,586,715	6,586,715
		四、住房保障支出	278,307	278,307
收入总计	7,690,000	支出总计	7,690,000	7,690,000	0

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	558,226	558,226
208	05		行政事业单位离退休	558,226	558,226
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,320	28,320
208	05	02	事业单位离退休	66,080	66,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,826	463,826
210			医疗卫生与计划生育支出	266,752	266,752
210	11		行政事业单位医疗	266,752	266,752
210	11	01	行政单位医疗	266,752	266,752
212			城乡社区支出	6,586,715	5,606,715	980,000
212	02		城乡社区规划与管理	6,586,715	5,606,715	980,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,586,715	5,606,715	980,000
221			住房保障支出	278,307	278,307
221	02		住房改革支出	278,307	278,307
221	02	01	住房公积金	278,307	278,307
合计				7,690,000	6,710,000	980,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				0	0	0

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	5,306,500	5,306,500
	01	基本工资	642,180	642,180
	02	津贴补贴	2,327,232	2,327,232
	03	奖金	790,915	790,915
	06	伙食补助费	201,600	201,600
	07	绩效工资	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	483,826	483,826
	09	职业年金缴费	0
	10	职工基本医疗保险缴费	266,752	266,752
	12	其他社会保障缴费	58,384	58,384
	13	住房公积金	278,307	278,307
	99	其他工资福利支出	257,304	257,304
302		商品和服务支出	1,307,900		1,307,900
	01	办公费	261,680		261,680
	02	印刷费	50,000		50,000
	03	咨询费	0
	04	手续费	0
	05	水费	10,000		10,000
	06	电费	30,000		30,000
	07	邮电费	25,000		25,000
	09	物业管理费	124,100		124,100
	11	差旅费	213,800		213,800
	13	维修（护）费	60,000		60,000
	14	租赁费	0
	15	会议费	20,000		20,000
	16	培训费	30,000		30,000
	17	公务接待费	5,000		5,000
	28	工会经费	46,385		46,385
	29	职工福利费	75,600		75,600
	31	公务用车运行维护费	0
	39	其他交通费用	264,000		264,000
	99	其他商品和服务支出	92,335		92,335
303		对个人和家庭的补助	95,600	95,600
	02	退休费	94,400	94,400
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200
309		资本性支出	0		0
	02	办公设备购置	0
合计			6,710,000	5,402,100	1,307,900

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.5		0.5				130.79

其他相关情况说明

 一、2018年“三公”经费预算情况说明 
           2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算增加0.5万元。其中：
          （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
          （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
          （三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0.5万元，主要原因是例行公务接待支出。
           二、机关运行经费预算
           2018年本单位财政拨款的机关运行经费预算为130.79万元。
           三、政府采购情况
           2018年度本单位政府采购预算99.16万元，其中：政府采购货物预算16.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83万元。
           四、绩效目标设置情况
           2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金98万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）

申报单位名称：青浦区规划和土地管理局执法大队
项目名称	执法办案费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                         政府购买服务□      资产购置类□     其他事业专业类□   其他√
开始时间	2018-01-01		结束时间		2018-12-31
项目概况	执法办案费
立项依据	保证工作顺利完成
项目设立的必要性	保证执法工作的顺利完成
保证项目实施的制度、措施	按照绩效跟踪制度
项目总预算（元）		980000		项目当年预算（元）		980000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标	保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
备注