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上海市青浦区国资委2017年度部门预算

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主动公开

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青浦区国有资产管理委员会

2017.01.20

 

 
 
目录
主要职能
　　机构设置
　　预算编制说明
　　2017年部门财务收支预算总表
　　2017年部门收入预算总表
　　2017年部门支出预算总表
　　2017年部门财政拨款收支预算总表
　　2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
　　2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
　　2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
　　2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
　　相关情况说明
 
 
部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家、市和本区有关国有和集体资产监督管理的方针、政策及法律、法规、规章，负责实施对本区国有和集体资产的监督管理，结合本区情况制定具体监督管理办法。
（二）按照区政府授权，会同有关部门实施对区属企业董事会、监事会、经营层领导人员的日常管理，任免（委派）或向企业董事会建议任免区属企业董事、监事及副总经理等企业领导人员；选聘、委派区属企业外部董事、监事；完善经营者激励和约束制度，制定考核办法，对企业董事会、经营层领导人员开展年度业绩考核和任期目标考核；指导国家出资企业收入分配制度改革，制定国家出资企业收入分配政策，研究制定企业负责人薪酬制度和激励方式，确定外部董事、监事的工作津贴标准，审核企业工资预算制定和执行情况，研究提出重大决策责任追究意见和措施，推进企业廉政建设。
（三）组织对本区国家出资企业日常财务监管，实施财务预决算管理、重大财务事项管理和财务决算审计工作，对国有资产实施清产核资、产权登记、产权界定、资产统计、国有资本金管理和国有产权管理等基础性管理工作；收缴国有资产收益，清算和收缴被撤销、被解散和破产等企业和单位的国有资产。
（四）参与组建国有资产产权运作机构并审核其章程和国有资产授权方案；审批（审核）国有股权设置、增资减资、资产置换转让、不实资产核销等产权变动和处置工作及相关账务调整。
（五）负责调查、处理国有资产产权纠纷，会同有关部门查处国有资产流失案件，根据国家《行政处罚法》等有关规定行使行政处罚权。
（六）负责对本区国有和集体资产的评估、产权交易行为的规范运作进行管理、协调和监督。
（七）指导推进本区国家出资企业和集体企业的改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，推动国有经济结构和布局的战略调整；指导建立现代企业制度，完善企业法人治理结构。
（八）调查研究资产管理中的新情况和新问题，及时提出改进的意见和建议。对本区国家投资的分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议，并对投资效益进行监测、评价。
（九）对区管集体资产的管理进行指导、服务、协调和监督，维护集体权益。
（十）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十一）履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。
部门机构设置
上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。 具体为：党委办公室（增挂企业领导人员管理科牌子）、行政办公室、产权管理科（增挂财务监督科牌子）、考核管理科、规划发展科、综合管理科，下设青浦区董监事管理中心 。
 
2017年部门预算编制说明
 
2017年，上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算支出总额为890.8139万元，其中：财政拨款支出预算890.8139万元。财政拨款支出预算中，基本支出839.8139万元；项目支出51万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目87.7493万元，主要用于离退休方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目40.8195万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目660.9716万元，主要用于行政事业单位人员、公用及项目经费支出。
4. “住房保障支出”科目101.2735万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
 
2017年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会 单位：元
　 　 　 　
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 8,908,139 一、社会保障和就业支出 877,493
1. 一般公共预算资金 8,908,139 二、医疗卫生与计划生育支出 408,195
2. 政府性基金 　 三、资源勘探信息等支出 6,609,716
二、事业收入 　 四、住房保障支出 1,012,735
三、事业单位经营收入 　 　 　
四、其他收入 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 8,908,139 支出总计 8,908,139
 
 
 
2017年部门收入预算总表
 
                 
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入
类 款 项 经营收入
208 　 　 社会保障和就业支出 877,493 877,493 　 　 　
208 5 　 行政事业单位离退休 877,493 877,493 　 　 　
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 28,000 28,000 　 　 　
208 5 2 事业单位离退休 4,000 4,000 　 　 　
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 721,948 721,948 　 　 　
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 123,545 123,545 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 408,195 408,195 　 　 　
210 11 1 行政单位医疗 283,328 283,328 　 　 　
210 11 2 事业单位医疗 124,867 124,867 　 　 　
215 　 　 资源勘探信息等支出 6,609,716 6,609,716 　 　 　
215 7 　 国有资产监管 6,609,716 6,609,716 　 　 　
215 7 1 行政运行 6,099,716 6,099,716 　 　 　
215 7 2 一般行政管理事务 510,000 510,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 1,012,735 1,012,735 　 　 　
221 2 　 住房改革支出 1,012,735 1,012,735 　 　 　
221 2 1 住房公积金 370,735 370,735 　 　 　
221 2 3 购房补贴 642,000 642,000 　 　 　
合计 8,908,139 8,908,139 　 　 　
 
 
 
2017年部门支出预算总表
 
             
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会   单位：元
　 　 　 　 　 　 　
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 877,493 877,493 　
208 5 　 行政事业单位离退休 877,493 877,493 　
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 28,000 28,000 　
208 5 2 事业单位离退休 4,000 4,000 　
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 721,948 721,948 　
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 123,545 123,545 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195 　
210 11 　 行政事业单位医疗 408,195 408,195 　
210 11 1 行政单位医疗 283,328 283,328 　
210 11 2 事业单位医疗 124,867 124,867 　
215 　 　 资源勘探信息等支出 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7 　 国有资产监管 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7 1 行政运行 6,099,716 6,099,716 　
215 7 2 一般行政管理事务 510,000 　 510,000
221 　 　 住房保障支出 1,012,735 1,012,735 　
221 2 　 住房改革支出 1,012,735 1,012,735 　
221 2 1 住房公积金 370,735 370,735 　
221 2 3 购房补贴 642,000 642,000 　
合计 8,908,139 8,398,139 510,000
 
 
 
2017年部门财政拨款收支预算总表
 
           
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会     单位：元
　 　 　 　 　 　
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,908,139 一、社会保障和就业支出 877,493 877,493 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195 　
　 　 三、资源勘探信息等支出 6,609,716 6,609,716 　
　 　 四、住房保障支出 1,012,735 1,012,735 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 8,908,139 支出总计 8,908,139 8,908,139 　
 
 
 
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
             
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会   单位：元
　 　 　 　 　 　 　
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 877,493 877,493 　
208 5 　 行政事业单位离退休 877,493 877,493 　
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 28,000 28,000 　
208 5 2 事业单位离退休 4,000 4,000 　
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 721,948 721,948 　
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 123,545 123,545 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195 　
210 11 　 行政事业单位医疗 408,195 408,195 　
210 11 1 行政单位医疗 283,328 283,328 　
210 11 2 事业单位医疗 124,867 124,867 　
215 　 　 资源勘探信息等支出 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7 　 国有资产监管 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7 1 行政运行 6,099,716 6,099,716 　
215 7 2 一般行政管理事务 510,000 　 510,000
221 　 　 住房保障支出 1,012,735 1,012,735 　
221 2 　 住房改革支出 1,012,735 1,012,735 　
221 2 1 住房公积金 370,735 370,735 　
221 2 3 购房补贴 642,000 642,000 　
合计 8,908,139 8,398,139 510,000
 
  
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会   单位：元
　 　 　 　 　 　 　
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计
 
 
　 　 　
 
 备注：上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度无政府性基金预算，故本表无数据。
 
 
 
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 
 
           
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会 单位：元
　 　 　 　 　 　
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,960,331 5,960,331 　
301 1 基本工资 865,536 865,536 　
301 2 津贴补贴 1,766,748 1,766,748 　
301 3 奖金 760,104 760,104 　
301 4 社会保障缴费 535,894 535,894 　
301 6 伙食补助费 226,032 226,032 　
301 7 绩效工资 926,660 926,660 　
301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 721,948 721,948 　
301 9 职业年金缴费 123,545 123,545 　
301 99 其他工资福利支出 33,864 33,864 　
302 　 商品和服务支出 1,304,973 　 1,304,973
302 1 办公费 80,500 　 80,500
302 2 印刷费 10,200 　 10,200
302 5 水费 11,500 　 11,500
302 6 电费 42,000 　 42,000
302 7 邮电费 23,500 　 23,500
302 9 物业管理费 494,473 　 494,473
302 11 差旅费 56,000 　 56,000
302 13 维修（护）费 35,000 　 35,000
302 15 会议费 20,000 　 20,000
302 16 培训费 90,646 　 90,646
302 17 公务接待费 20,000 　 20,000
302 28 工会经费 72,194 　 72,194
302 29 福利费 100,800 　 100,800
302 39 其他交通费用 248,160 　 248,160
303 　 对个人和家庭的补助 1,048,335 1,048,335 　
303 2 退休费 32,000 32,000 　
303 11 住房公积金 370,735 370,735 　
303 13 购房补贴 642,000 642,000 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,600 3,600 　
310 　 其他资本性支出 84,500 　 84,500
310 2 办公设备购置费 84,500 　 84,500
合计 8,398,139 7,008,666 1,389,473
 
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 
 
　 　 　 　 　 　 单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2 0 2 0 0 0 138.9473
 
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区国资委2017年“三公”经费财政拨款预算为2万元，包括青浦区国资委机关本部以及下属0个基层预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少4.7万元。 其中：
公务接待费预算2万元，主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.8万元，主要是用于青浦区国资委召开的会议、活动参会人员客饭等费用支出。
2017年未安排因公出国（境）费，与2016年度持平。主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年度持平。主要是青浦区国资委已实行公车改革，无公务车辆。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区国资委2017年度机关运行经费财政拨款预算138.9473万元。
三、政府采购情况
    2017年度本部门政府采购预算60.6973万元，其中：政府采购货物预算11.25万元，政府采购服务预算49.4473万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.92万元。

     四、预算绩效情况
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额40万元。 
 
 
上海市青浦区国有资产监督管理委员会财政支出项目绩效目标申报表
（2017年）
申报单位名称：上海市青浦区国有资产监督管理委员会（盖章）
项目名称*： 党建专项经费 项目类别*： 经常性专项业务费
资金用途*： 事业/专业类 资金来源*： 预算内
项目负责人*： 曹青 联 系 人 *： 曹青
联系电话*： 59729668 计划开始日期*： 2017-01-01
计划完成日期*： 2017-12-31 项目总预算（元）*： 150000.00
项目当年预算（元）*： 150000.00 同名项目上年预算额（元）： 0.00
同名项目上年预算执行数（元）： 0.00 预算执行率（％）： 0
项目概况*： 2017年拟开展“两学一做”、新发展党员、入党积极分子培训等培训工作，其中党委会议经费6万元，党委培训6万元，添购设备3万元。
立项依据*： 根据《党章》，按照区委“两学一做”工作部署要求。
项目设立的必要性*： 按照区委抓基层、打基础工作要求，进一步加强基层党员干部教育培训力度。
保证项目实施的制度、措施*： 制定党建专项方案，确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。严格按照组织部、党校等单位相关经费使用和管理办法进行管理和使用。
项目实施计划*： 党委会议经费6万元，党委培训6万元，添购设备3万元。
项目总目标*： 落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质，进一步提升我委一线干部的理论素养和履职能力，为夯实基层基础提供组织保证。
年度绩效目标*： 落实区委“两学一做”工作要求，基层党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升。
需要说明的其他问题：