上海市青浦区国资委2017年度单位预算

主动公开

青浦区国有资产管理委员会

2017-01-20

 

 
目录
主要职能
  机构设置
  预算编制说明
  2017年部门财务收支预算总表
  2017年部门收入预算总表
  2017年部门支出预算总表
  2017年部门财政拨款收支预算总表
  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
  相关情况说明
 
 
部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家、市和本区有关国有和集体资产监督管理的方针、政策及法律、法规、规章,负责实施对本区国有和集体资产的监督管理,结合本区情况制定具体监督管理办法。
(二)按照区政府授权,会同有关部门实施对区属企业董事会、监事会、经营层领导人员的日常管理,任免(委派)或向企业董事会建议任免区属企业董事、监事及副总经理等企业领导人员;选聘、委派区属企业外部董事、监事;完善经营者激励和约束制度,制定考核办法,对企业董事会、经营层领导人员开展年度业绩考核和任期目标考核;指导国家出资企业收入分配制度改革,制定国家出资企业收入分配政策,研究制定企业负责人薪酬制度和激励方式,确定外部董事、监事的工作津贴标准,审核企业工资预算制定和执行情况,研究提出重大决策责任追究意见和措施,推进企业廉政建设。
(三)组织对本区国家出资企业日常财务监管,实施财务预决算管理、重大财务事项管理和财务决算审计工作,对国有资产实施清产核资、产权登记、产权界定、资产统计、国有资本金管理和国有产权管理等基础性管理工作;收缴国有资产收益,清算和收缴被撤销、被解散和破产等企业和单位的国有资产。
(四)参与组建国有资产产权运作机构并审核其章程和国有资产授权方案;审批(审核)国有股权设置、增资减资、资产置换转让、不实资产核销等产权变动和处置工作及相关账务调整。
(五)负责调查、处理国有资产产权纠纷,会同有关部门查处国有资产流失案件,根据国家《行政处罚法》等有关规定行使行政处罚权。
(六)负责对本区国有和集体资产的评估、产权交易行为的规范运作进行管理、协调和监督。
(七)指导推进本区国家出资企业和集体企业的改革和重组,参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出国有资本经营预算建议草案,推动国有经济结构和布局的战略调整;指导建立现代企业制度,完善企业法人治理结构。
(八)调查研究资产管理中的新情况和新问题,及时提出改进的意见和建议。对本区国家投资的分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议,并对投资效益进行监测、评价。
(九)对区管集体资产的管理进行指导、服务、协调和监督,维护集体权益。
(十)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十一)履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。
部门机构设置
上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。 具体为:党委办公室(增挂企业领导人员管理科牌子)、行政办公室、产权管理科(增挂财务监督科牌子)、考核管理科、规划发展科、综合管理科,下设青浦区董监事管理中心
 
2017年部门预算编制说明
 
2017年,上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算支出总额为890.8139万元,其中:财政拨款支出预算890.8139万元。财政拨款支出预算中,基本支出839.8139万元;项目支出51万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目87.7493万元,主要用于离退休方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目40.8195万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目660.9716万元,主要用于行政事业单位人员、公用及项目经费支出。
4. “住房保障支出”科目101.2735万元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。
 
2017年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市青浦区国有资产监督管理委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 8,908,139 一、社会保障和就业支出 877,493
1. 一般公共预算资金 8,908,139 二、医疗卫生与计划生育支出 408,195
2. 政府性基金   三、资源勘探信息等支出 6,609,716
二、事业收入   四、住房保障支出 1,012,735
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 8,908,139 支出总计 8,908,139
 
 
 
2017年部门收入预算总表
 
                 
编制部门:上海市青浦区国有资产监督管理委员会       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入
经营收入
208     社会保障和就业支出 877,493 877,493      
208 5   行政事业单位离退休 877,493 877,493      
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 28,000 28,000      
208 5 2 事业单位离退休 4,000 4,000      
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 721,948 721,948      
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 123,545 123,545      
210     医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195      
210 11   行政事业单位医疗 408,195 408,195      
210 11 1 行政单位医疗 283,328 283,328      
210 11 2 事业单位医疗 124,867 124,867      
215     资源勘探信息等支出 6,609,716 6,609,716      
215 7   国有资产监管 6,609,716 6,609,716      
215 7 1 行政运行 6,099,716 6,099,716      
215 7 2 一般行政管理事务 510,000 510,000      
221     住房保障支出 1,012,735 1,012,735      
221 2   住房改革支出 1,012,735 1,012,735      
221 2 1 住房公积金 370,735 370,735      
221 2 3 购房补贴 642,000 642,000      
合计 8,908,139 8,908,139      

 

 

 

2017年部门支出预算总表
 
             
编制部门:上海市青浦区国有资产监督管理委员会   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 877,493 877,493  
208 5   行政事业单位离退休 877,493 877,493  
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 28,000 28,000  
208 5 2 事业单位离退休 4,000 4,000  
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 721,948 721,948  
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 123,545 123,545  
210     医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195  
210 11   行政事业单位医疗 408,195 408,195  
210 11 1 行政单位医疗 283,328 283,328  
210 11 2 事业单位医疗 124,867 124,867  
215     资源勘探信息等支出 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7   国有资产监管 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7 1 行政运行 6,099,716 6,099,716  
215 7 2 一般行政管理事务 510,000   510,000
221     住房保障支出 1,012,735 1,012,735  
221 2   住房改革支出 1,012,735 1,012,735  
221 2 1 住房公积金 370,735 370,735  
221 2 3 购房补贴 642,000 642,000  
合计 8,908,139 8,398,139 510,000

 

 

 
2017年部门财政拨款收支预算总表
 
           
编制部门:上海市青浦区国有资产监督管理委员会     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,908,139 一、社会保障和就业支出 877,493 877,493  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195  
    三、资源勘探信息等支出 6,609,716 6,609,716  
    四、住房保障支出 1,012,735 1,012,735  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 8,908,139 支出总计 8,908,139 8,908,139  
 
 
 
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
             
编制部门:上海市青浦区国有资产监督管理委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 877,493 877,493  
208 5   行政事业单位离退休 877,493 877,493  
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 28,000 28,000  
208 5 2 事业单位离退休 4,000 4,000  
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 721,948 721,948  
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 123,545 123,545  
210     医疗卫生与计划生育支出 408,195 408,195  
210 11   行政事业单位医疗 408,195 408,195  
210 11 1 行政单位医疗 283,328 283,328  
210 11 2 事业单位医疗 124,867 124,867  
215     资源勘探信息等支出 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7   国有资产监管 6,609,716 6,099,716 510,000
215 7 1 行政运行 6,099,716 6,099,716  
215 7 2 一般行政管理事务 510,000   510,000
221     住房保障支出 1,012,735 1,012,735  
221 2   住房改革支出 1,012,735 1,012,735  
221 2 1 住房公积金 370,735 370,735  
221 2 3 购房补贴 642,000 642,000  
合计 8,908,139 8,398,139 510,000
 
  
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市青浦区国有资产监督管理委员会   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
     
             
             
             
             
             
合计
 
 
     
 
 备注:上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度无政府性基金预算,故本表无数据。
 
 
 
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 
 
           
编制部门:上海市青浦区国有资产监督管理委员会 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 5,960,331 5,960,331  
301 1 基本工资 865,536 865,536  
301 2 津贴补贴 1,766,748 1,766,748  
301 3 奖金 760,104 760,104  
301 4 社会保障缴费 535,894 535,894  
301 6 伙食补助费 226,032 226,032  
301 7 绩效工资 926,660 926,660  
301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 721,948 721,948  
301 9 职业年金缴费 123,545 123,545  
301 99 其他工资福利支出 33,864 33,864  
302   商品和服务支出 1,304,973   1,304,973
302 1 办公费 80,500   80,500
302 2 印刷费 10,200   10,200
302 5 水费 11,500   11,500
302 6 电费 42,000   42,000
302 7 邮电费 23,500   23,500
302 9 物业管理费 494,473   494,473
302 11 差旅费 56,000   56,000
302 13 维修(护)费 35,000   35,000
302 15 会议费 20,000   20,000
302 16 培训费 90,646   90,646
302 17 公务接待费 20,000   20,000
302 28 工会经费 72,194   72,194
302 29 福利费 100,800   100,800
302 39 其他交通费用 248,160   248,160
303   对个人和家庭的补助 1,048,335 1,048,335  
303 2 退休费 32,000 32,000  
303 11 住房公积金 370,735 370,735  
303 13 购房补贴 642,000 642,000  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,600 3,600  
310   其他资本性支出 84,500   84,500
310 2 办公设备购置费 84,500   84,500
合计 8,398,139 7,008,666 1,389,473
 
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 
 
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2 0 2 0 0 0 138.9473
 
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区国资委2017年“三公”经费财政拨款预算为2万元,包括青浦区国资委机关本部以及下属0个基层预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少4.7万元。 其中:
公务接待费预算2万元,主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.8万元,主要是用于青浦区国资委召开的会议、活动参会人员客饭等费用支出。
2017年未安排因公出国(境)费,与2016年度持平。主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务用车购置及运行费预算0万元,与2016年度持平。主要是青浦区国资委已实行公车改革,无公务车辆。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,青浦区国资委2017年度机关运行经费财政拨款预算138.9473万元。
三、政府采购情况
    2017年度本部门政府采购预算60.6973万元,其中:政府采购货物预算11.25万元,政府采购服务预算49.4473万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.21万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.92万元。
    四、预算绩效情况
2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额40万元。