关于青浦区国有资产监督管理委员会2023年度预算执行和决算以及其他财政收支审计整改工作的函
QC330300020240023
主动公开
青国资委〔2024〕47号
上海市青浦区国有资产管理委员会
2024.08.19
区审计局:
青浦区国有资产监督管理委员会2023年度预算执行和决算以及其他财政收支专项审计报告于2024年5月31日收到,我委高度重视,及时召开专题会议研究审计报告中的问题,并形成整改方案,同时根据整改方案积极推进问题整改落实,具体工作情况如下:
一、内部控制情况方面存在的问题
1、合同管理较薄弱
整改结果:已完成
针对此项问题,我委已全面梳理整改,并于印发了《青浦区国资委内部相关业务简易流程》。强化单位合同管理意识,对合同的签订、审批、执行等环节规范化管理,对负责合同签订和管理的同事进行培训,强调合同签订日期的重要性。进行定期检查,确保规范实施。
2、信息化项目未按规定纳入账务管理,涉及金额224万元
整改结果:已完成
针对此项问题,我委对信息化项目的支付及验收情况进行全面的梳理和核查。主要是青浦国资国企在线监管系统的信息化项目建设开发成本224万元。现已根据竣工验收报告正确使用会计科目进行核算,如实反映各项会计要素结果,保证会计信息真实性和准确性,确保符合无形资产定义的资产被正确记录。
3、固定资产基础管理薄弱
整改结果:已完成
针对此项问题,我委已及时开展梳理排摸,查遗补漏,利用固定资产管理系统完善资产实物使用信息资料,提高管理效率和准确性。推进资产条码标签化管理,利用条形码提高盘点的效率和准确性。定期开展资产盘点工作,确保资产信息的及时更新和管理。
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2024年8月19日