上海市青浦区2018年区级单位预算            
预算单位：上海市青浦区工伤认定事务中心            
目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区工伤认定事务中心主要职能

上海市青浦区工伤认定事务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局下属的事业单位。
    主要职能包括：
   贯彻实施《工伤保险条例》和《上海市工伤保险实施办法》的文件精神，积极开展工伤保险业务培训和政策宣传工作，确保我区工伤认定和劳动能力鉴定工作顺利开展；为本区企业、工伤职工或其近亲属免费提供认定工伤、视同工伤、不得认定或视同工伤，以及劳动能力鉴定、工伤治疗、停工留薪期、辅助器具、生活护理、工伤康复、工伤复发、伤残津贴等咨询服务工作；负责工伤保险的调查分析、数据统计，定期提交统计数据和分析报告；根据工伤保险调查分析情况，指导、协助企业做好工伤预防工作；受局委托做好工伤受理、调查核实、工伤认定等相关事务性工作；受局委托做好劳动能力鉴定相关事务性工作；做好局交办的其他事务性工作。

上海市青浦区工伤认定事务中心机构设置

青浦区工伤认定事务中心没有设置内设机构。
名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年，上海市青浦区工伤认定事务中心预算支出总额为446.06万元，其中：财政拨款支出预算446.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算446.06万元，比上年执行数增加9.35万元，主要原因是公用经费综合定额的增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目415.45万元，主要用于事业单位人员、公用及项目经费支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目17.62万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “住房保障支出”科目12.98万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
2018年单位财务收支预算总表

 

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	4,460,554	一、社会保障和就业支出	4,154,505	2,784,905	786,600	583,000
1 、一般公共预算资金	4,460,554	二、医疗卫生与计划生育支出	176,210	176,210
2 、政府性基金		三、住房保障支出	129,839	129,839
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	4,460,554	支出总计	4,460,554	3,090,954	786,600	583,000

 

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,154,505	4,154,505
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,635,150	3,635,150
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,635,150	3,635,150
208	05		行政事业单位离退休	519,355	519,355
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,968	370,968
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,387	148,387
210			医疗卫生与计划生育支出	176,210	176,210
210	11		行政事业单位医疗	176,210	176,210
210	11	02	事业单位医疗	176,210	176,210
221			住房保障支出	129,839	129,839
221	02		住房改革支出	129,839	129,839
221	02	01	住房公积金	129,839	129,839
合计				4,460,554	4,460,554

 

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,154,505	3,571,505	583,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,635,150	3,051,550	583,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,635,150	3,051,550	583,000
208	05		行政事业单位离退休	519,355	519,355
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,968	370,968
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,387	148,387
210			医疗卫生与计划生育支出	176,210	176,210
210	11		行政事业单位医疗	176,210	176,210
210	11	02	事业单位医疗	176,210	176,210
221			住房保障支出	129,839	129,839
221	02		住房改革支出	129,839	129,839
221	02	01	住房公积金	129,839	129,839
合计				4,460,554	3,877,554	583,000

 

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4,460,554	一、社会保障和就业支出	4,154,505	4,154,505
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	176,210	176,210
		三、住房保障支出	129,839	129,839
收入总计	4,460,554	支出总计	4,460,554	4,460,554

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,154,505	3,571,505	583,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,635,150	3,051,550	583,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,635,150	3,051,550	583,000
208	05		行政事业单位离退休	519,355	519,355
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,968	370,968
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,387	148,387
210			医疗卫生与计划生育支出	176,210	176,210
210	11		行政事业单位医疗	176,210	176,210
210	11	02	事业单位医疗	176,210	176,210
221			住房保障支出	129,839	129,839
221	02		住房改革支出	129,839	129,839
221	02	01	住房公积金	129,839	129,839
合计				4,460,554	3,877,554	583,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 

 

 

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,089,154	3,089,154
301	01	基本工资	395,436	395,436
301	02	津贴补贴	77,808	77,808
301	06	伙食补助费	102,868	102,868
301	07	绩效工资	1,384,474	1,384,474
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,968	370,968
301	09	职业年金缴费	148,387	148,387
301	12	其他社会保障缴费	213,310	213,310
301	13	住房公积金	129,839	129,839
301	99	其他工资福利支出	266,064	266,064
302		商品和服务支出	764,100		764,100
302	01	办公费	15,100		15,100
301	02	印刷费	120,000		120,000
302	05	水费	1,320		1,320
302	07	邮电费	7,500		7,500
302	11	差旅费	5,300		5,300
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	1,200		1,200
302	26	劳务费	2,300		2,300
302	28	工会经费	41,197		41,197
302	29	福利费	77,780		77,780
302	39	其他交通费用	130,600		130,600
302	99	其他商品和服务支出	271,803		271,803
303		对个人和家庭的补助	1,800	1,800
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800
310		资本性支出	22,500		22,500
310	02	办公设备购置	22,500		22,500
合计			3,877,554	3,090,954	786,600

  

编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心						单位:万元
2018 年“三公”经费预算数						2018 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.12	0	0.12	0	0	0

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018 年 )
申报单位名称：
项目名称
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间		结束时间
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目总预算（元）			项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标
产出目标
效果目标
影响力目标
备注