目  录

第一部分 上海市青浦区工伤认定事务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分    上海市青浦区工伤认定事务中心概况

一、主要职能
负责做好为本区工伤职工或其近亲属免费提供认定工伤、视同工伤、不得认定或视同工伤，以及劳动能力鉴定、工伤治疗、停工留薪期、辅助器具、生活护理、工伤康复、工伤复发、伤残津贴等咨询服务工作；负责工伤保险的调查分析、数据统计，定期提交统计数据和分析报告；根据工伤保险调查分析情况，指导、协助企业做好工伤预防工作；协助局机关做好工伤受理、调查核实、工伤认定等相关事务性工作；协助局机关做好劳动能力鉴定相关事务性工作；承担局机关交办的其他事务性工作。
二、机构设置
上海市青浦区工伤认定事务中心没有内设机构。
 

第三部分  上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度收入总计为437.41万元、支出总计为436.71万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加14.41万元、29.13万元。主要原因：人员经费的调增。
二、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计437.41万元，其中：财政拨款收入437.19万元，占99.9%；其他收入0.22万元，占0.1%。
三、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计436.71万元，其中：基本支出372.47万元，占85%；项目支出64.24万元，占15%。
四、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度财政拨款收入总决算437.19万元、支出总决算436.71万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.53万元、29.13万元，增长3%、7%。主要原因：人员经费的调增。
五、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出436.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.13万元，增长7%。主要原因：人员经费的调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出436.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出
（类）409.85万元，占94%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.81万元，占3%；住房保障支出（类）11.05万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409万元，支出决算为437.19万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的调增。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）363.16万元。主要用于：工伤认定中心职工的工资福利和部分社保缴纳，以及工伤认定、劳动能力鉴定等工作的业务经费。年初预算为333.31万元，支出决算为381.69万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：职工绩效工资的增加及社保缴纳基数的调增。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.05万元。主要用于：工伤认定中心职工社保职业年金缴纳。年初预算为13.46万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：人员转入、转出的调整。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.81万元。主要用于：工伤认定中心职工医疗保险缴纳。年初预算为16.82万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员转入、转出的调整。
3、住房保障支出（类）（住房改革支出款）住房公积金（项）11.05万元。主要用于：工伤认定中心职工公积金缴纳。年初预算为11.77万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员转入、转出的调整。
六、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出372.47万元，包括人员经费330.4万元，公用经费42.07万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”303.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 38.29万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”27.29万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”3.78万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，其中：公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务工作的接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.23万元，增长328%，其中：公务接待费支出决算增加0.23万元，增长328%。公务接待费支出增加的主要原因是2017年新增了工伤认定、鉴定的专家办公用茶叶的招待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.3万元。其中：
国内公务接待支出0.3万。主要用于工伤认定、鉴定专家业务招待，公务接待41批次、690人次。
八、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.72万元，其中：货物采购金额7.72万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区工伤认定事务中心没有公务用车、一般执法执勤用车、其他用车等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度没有需要实行绩效目标管理的项目。

 
第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：人事派遣人员福利费收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。