上海市青浦区2019年区级单位预算 

 预算单位：上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所主要职能
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所。
    主要职能包括：
    贯彻上级部门老干部工作的文件精神，落实老干部政治、生活二项待遇；积极开展“6个老有”活动；积极开展冬送温暖、夏送清凉活动；帮助引导退休干部开展有益身心健康的各类活动。

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所机构设置
本单位设岗位8个，6人为管理岗位，占岗位总数的75%。其中：领导管理岗位2个，分别为6级领导管理岗位和7级领导管理岗位；普通管理岗位3个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位2个。专业技术岗位1个，占岗位总数的17%，为专业技术12级。
    根据上述职责，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所设零个内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所预算支出总额为227.49万元，其中：财政拨款支出预算227.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算227.49万元，比上年执行数增长74.43万元，主要原因是公用经费单项定额增加，2019年安排了政府采购服务费——物业管理费用。2019年本单位无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目212.79万元，主要用于工资福利支出、工作业务公用支出、缴纳职工养老保险、职业年金和本单位退休人员福利支出。
    2. “卫生健康支出”科目8.46万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
    3. “住房保障支出”科目6.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

  

2019 年单位财务收支预算总表
						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,274,857.00	一、社会保障和就业支出	2,127,865.00	1,232,385.00	895,480.00
1 、一般公共预算资金	2,274,857.00	二、卫生健康支出	84,632.00	84,632.00
2 、政府性基金		三、住房保障支出	62,360.00	62,360.00
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,274,857.00	支出总计	2,274,857.00	1,379,377.00	895,480.00

  

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	2,127,865.00	2,127,865.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,868,985.00	1,868,985.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,868,985.00	1,868,985.00
208	05		行政事业单位离退休	258,880.00	258,880.00
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,171.00	178,171.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,062,953.00	71,269.00
210			卫生健康支出	8,062,953.00	84,632.00
210	11		行政事业单位医疗	9,000,000.00	84,632.00
210	11	02	事业单位医疗	9,000,000.00	84,632.00
221			住房保障支出	62,360.00	62,360.00
221	02		住房改革支出	62,360.00	62,360.00
221	02	01	住房公积金	62,360.00	62,360.00
合计				2,274,857.00	2,274,857.00