上海市青浦区就业促进中心主要职能
   上海市青浦区就业促进中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属事业单位，作为公共就业管理和服务机构，承担着区域内的促进就业工作。作为政府的服务窗口，历来有着较好的服务文化、服务氛围，崇尚“就业是最大的民生”，顺民意解民忧，形成了“优质服务惠民生”的良好服务形象。
    本中心主要职能是落实就业创业政策，促进就业年龄段内，有就业愿望的人群充分就业和为全市企、事业单位提供用工服务。上海市青浦区就业促进中心现集职业介绍、职业指导、职业培训、创业指导、创业扶持、劳动力资源管理、失业保险基金及促进就业专项资金管理、来沪人员招退工登记、综合保险和信息修改、就业援助员队伍建设和管理、就业弱势群体托底安置以及街镇劳动保障服务机构业务指导等为一体的促进就业服务机构。

上海市青浦区就业促进中心机构设置

    上海市青浦区就业促进中心设9个内设机构，包括：办公室、财务科、失业保险科、创业指导科、劳动力资源管理科、 职业培训指导科、计算机信息管理科、综合计划科、来沪人员（境外）就业管理科。下设3个分支机构，为：上海市青浦区职业介绍所、上海市青浦区就业促进中心淀山湖地区分中心、上海市青浦区就业促进中心西虹桥地区分中心。

上海市青浦区就业促进中心2017年部门预算编制说明

    2017年，财政预算支出总额为1750.32万元，其中：财政拨款支出预算1750.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1750.32万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目1637.47万元，主要用于支付职工工资福利等支出、开展促进就业工作经费，缴纳职工社会保险费、职业年金，支付退休人员补贴。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目66.38万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
    3. “住房保障支出”科目46.47万元，主要用于缴纳职工公积金。
 

2017 年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区就业促进中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,503,230	一、社会保障和就业支出	16,374,750
1. 一般公共预算资金	17,503,230	二、医疗卫生与计划生育支出	663,816.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	464,664
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	17,503,230	支出总计	17,503,230

 

2017 年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区就业促进中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	14,436,082	11,523,867	2,912,215
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,436,082	11,523,867	2,912,215
208	01	06	就业管理事务	14,436,082	11,523,867	2,912,215
208			社会保障和就业支出	80,000	80,000
208	05		行政事业单位离退休	80,000	80,000
208	05	02	事业单位离退休	80,000	80,000
208			社会保障和就业支出	1,327,620	1,327,620
208	05		行政事业单位离退休	1,327,620	1,327,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327,620	1,327,620
208			社会保障和就业支出	531,048	531,048
208	05		行政事业单位离退休	531,048	531,048
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,048	531,048
210			医疗卫生与计划生育支出	663,816	663,816
210	11		行政事业单位医疗	663,816	663,816
210	11	02	事业单位医疗	663,816	663,816
221			住房保障支出	464,664	464,664
221	02		住房改革支出	464,664	464,664
221	02	01	住房公积金	464,664	464,664
合计				17,503,230	14,591,015	2,912,215

 

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区就业促进中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	14,436,082	11,523,867	2,912,215
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,436,082	11,523,867	2,912,215
208	01	06	就业管理事务	14,436,082	11,523,867	2,912,215
208			社会保障和就业支出	80,000	80,000
208	05		行政事业单位离退休	80,000	80,000
208	05	02	事业单位离退休	80,000	80,000
208			社会保障和就业支出	1,327,620	1,327,620
208	05		行政事业单位离退休	1,327,620	1,327,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327,620	1,327,620
208			社会保障和就业支出	531,048	531,048
208	05		行政事业单位离退休	531,048	531,048
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,048	531,048
210			医疗卫生与计划生育支出	663,816	663,816
210	11		行政事业单位医疗	663,816	663,816
210	11	02	事业单位医疗	663,816	663,816
221			住房保障支出	464,664	464,664
221	02		住房改革支出	464,664	464,664
221	02	01	住房公积金	464,664	464,664
合计				17,503,230	14,591,015	2,912,215

 

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区就业促进中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	11,506,317	11,506,317
301	01	基本工资	1,466,952	1,466,952
301	02	津贴补贴	311,808	311,808
301	03	奖金	9,500	9,500
301	04	其他社会保险缴费	939,776	939,776
301	06	伙食补助费	331,296	331,296
301	07	绩效工资	6,356,220	6,356,220
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,327,620	1,327,620
301	09	职业年金缴费	531,048	531,048
301	99	其他工资福利支出	232,097	232,097
302		商品和服务支出	2,459,006		2,459,006
302	01	办公费	160,000		160,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	31,200		31,200
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	783,752		783,752
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	64,900		64,900
302	15	会议费	24,360		24,360
302	16	培训费	64,000		64,000
302	17	公务接待费	5,152		5,152
302	28	工会经费	132,762		132,762
302	29	福利费	208,800		208,800
302	39	其他交通费用	454,080		454,080
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	564,104	564,104
303	02	退休费	80,000	80,000
303	11	住房公积金	464,664	464,664
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19,440	19,440
310		其他资本性支出	61,588		61,588
310	02	办公设备购置	61,588		61,588
合计			14,591,015	12,070,421	2,520,594

相关情况说明

一、“三公”经费预算
上海市青浦区就业促进中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.52万元，比2016年预算减少0.21万元。 其中：
上海市青浦区就业促进中心2017年度未安排因公出国（境）费预算。 
 公务接待费预算0.52万元，主要安排业务接待交流或开展业务所需伙食费等支出。比2016年预算减少0.21万元，主要原因是接待按规定严格控制用餐标准，坚持厉行节约、制止奢侈浪费的有关规定。
 上海市青浦区就业促进中心2017年度未安排公务用车购置及运行费预算。
二、机关运行经费预算
 上海市青浦区就业促进中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算43.68万元，其中：政府采购货物预算43.68万元,无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额291.22万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

     

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017 年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区就业促进中心
项目名称	促进就业工作经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	李振红	联系人	顾建辉		联系电话	69717147
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	1 、为企业和求职人员提供招聘活动平台平台服务 2、根据就促中心专项工作要求开展有针对性的专项就业服务 3、根据就促中心专项工作要求在全区开展政策、活动宣传等专项就业服务 4、用于支付朱家角镇和华新镇关于淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心日常相关办公经费 5、各区县档案转递 6、对促进就业专项资金委托第三方进行绩效评价和跟踪等
立项依据	1 、根据上海市就业促进中心工作要求开展招聘活动 2、根据市就促中心专项工作要求开展各类专项就业服务 3、根据青浦区就业促进中心与朱家角镇、华新镇签订的相关协议 4、根据沪就促（2016）37号文 5、根据青浦区财政局对财政资金的管理要求
项目设立的必要性	1 、落实市人社局职业介绍功能设置要求 2、落实人社部及市人社局有关专项工作的要求 3、保证淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心的有效运行 4、保证促进就业专项资金安全及有效落实
保证项目实施的制度、措施	1 、制定月度招聘计划、采集企业岗位信息、提前公告并布置落实 2、根据专项活动工作要求切实落实工作 3、经常性对全区保障栏检查、监督、维护 4、根据沪就促（2016）37号文实施档案转递工作 5、根据青浦区财政局相关要求委托具有资质的第三方进行专项评估工作
项目总预算（元）		2617000		项目当年预算（元）		2617000
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	促进就业印刷、宣传费				380000
	劳动保障栏维护费				190000
	职介分所补贴				200000
	招聘会工作经费				48000
	档案管理费				50000
	促进就业专项经费				1560000
	工作服				145000
	绩效评价费				44000
项目实施计划	1 、按月开展招聘活动 2、按照专项活动要求相应开展促进就业印刷、宣传工作 3、确保全区保障栏完好、完整、正常 4、档案转递费按月流转 5、根据青浦区财政局相关工作要求，推进绩效评价工作
项目总目标	1 、确保招聘会顺利进行 2、确保专项就业服务活动顺利进行 3、确保保障栏正常运行得以保证各专项就业服务活动顺利进行 4、保证淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心的有效运行 5、档案转递费流转档案5000份 6、确保促进就业专项资金预算科学、执行到位，绩效中存在问题及时纠正
年度绩效目标	1 、确保全年招聘会顺利进行 2、确保全年专项就业服务活动顺利进行 3、保证淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心的工作顺利开展 4、确保促进就业专项资金的安全及有效落实 5、确保档案流转工作有效落实
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	资金到位率			100%
	专款专用率			100%
	预算执行率			100%
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度执行有效性			有效
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	资金使用合规性			合规
效果目标	资金使用合规性			合规
	资金审批合规性			合规
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：李振红        填报人：蒋慧          填报日期：2017-3-13