第一部分    上海市青浦区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能
1.上海市青浦区劳动人事争议仲裁院是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是：进行劳动争议仲裁、调解。
二、机构设置
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院设6个内设机构，包括：仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、调解庭、立案庭、综合办公室。

 
第二部分    上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
 

第三部分  上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度收入总计为614.92万元、支出总计为583.93万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加160.81万元、148.64万元。主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金。
二、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度收入决算情况说明
上海市青浦劳动人事争议仲裁院2016年度收入合计614.92万元，其中：财政拨款收入614.92万元，占100%。
三、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度支出合计583.93万元，其中：基本支出531.08万元，占90.95%；项目支出52.85万元，占9.05%。
四、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度财政拨款收支总决算614.92万元和583.93万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.81万元和148.64万元，增长35.41%和34.15%。主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金。
五、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出583.93万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.64万元，增长34.15%。主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出583.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.12%，医疗卫生与计划生育支出（类）3.60%，住房保障支出（类）3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.79万元，支出决算为583.93万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）543.77万元。主要用于：人员经费和业务工作经费。年初预算为478.77万元，支出决算为543.77万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）21.01万元。主要用于：人员的医疗保险费。年初预算为19.51万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因：调整了医疗保险费。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.15万元。主要用于:人员的公积金费用。年初预算为10.51万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的182.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加了补充公积金。
六、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出531.08万元，包括人员经费451.73万元，公用经费79.35万元。基本支出中：
1、工资福利支出432.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出75.60万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助19.55万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出3.75万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，其中：公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务工作接待减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.3万元，降低60%，其中：公务接待费支出决算减少0.3万元，降低60%。公务接待费支出减少的主要原因是业务工作接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1、公务接待费支出0.2万元。其中：
国内公务接待支出0.2万。主要用于业务工作接待，公务接待批10次、50人次。
八、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区劳动人事争议仲裁院机关运行经费支出79.36万，比2015年度减少17.89万元，降低18.40%。主要原因是今年节约了公用经费的开支。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额8.66万元，其中：货物采购金额8.66万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.66万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8.66万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区劳动人事争议仲裁院是车辆改革单位，无公务用车。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2016年度预算绩效管理工作未开展。