上海市青浦区2018年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区劳动保障监察大队

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区劳动保障监察大队主要职能

1.上海市青浦区劳动保障监察大队是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是：（一）贯彻执行国家和上海市有关劳动和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促检查用人单位贯彻执行；（二）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；（三）承办市、区劳动保障行政机关交办的劳动和社会保障监察事项，负责处理并予以回复；（四）制定本区劳动保障监察工作的年度工作计划；（五）组织实施全区性劳动保障执法专项检查活动和与有关职能部门的协调工作；（六）负责对街、镇劳动保障监察协管队的业务指导及劳动保障监察协管员的培训考核、证件管理工作；（七）负责接待和受理来信、来访等对各类违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉，接受有关劳动保障方面的政策咨询；（八）制定单位内部各项规章制度，规范本大队劳动保障监察员的执法行为，做好队伍建设、廉政建设和业务培训工作；（九）法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。
上海市青浦区劳动保障监察大队机构设置

上海市青浦区劳动保障监察大队设一室三科四个内设机构，包括：办公室（督查科）、监察一科、监察二科、审理科。
上海市青浦区劳动保障监察大队名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年上海市青浦区劳动保障监察大队预算编制说明

    2018年，财政预算支出总额为789.47万元，其中：财政拨款支出预算789.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算789.47万元，比上年执行数增加55.3万元，主要原因是公用经费综合定额增加了；无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目723.15万元，主要用于支付职工工资福利等、开展劳动保障监察业务工作经费。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32.45万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
    3. “住房保障支出”科目33.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2018年单位财务收支预算总表

 

编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	7,894,673	一、社会保障和就业支出	7,231,542	5,984,662	1,246,880
1 、一般公共预算资金	7,894,673	二、医疗卫生与计划生育支出	324,511	324,511
2 、政府性基金		三、住房保障支出	338,620	338,620
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	7,894,673	支出总计	7,894,673	6,647,793	1,246,880

 

编制单位：上海市青浦区劳动保障监察大队								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	7,231,542	7,231,542
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,662,455	6,662,455
208	01	05	劳动保障监察	6,662,455	6,662,455
208	05		行政事业单位离退休	569,087	569,087
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,367	564,367
210			医疗卫生与计划生育支出	324,511	324,511
210	11		行政事业单位医疗	324,511	324,511
210	11	01	行政单位医疗	324,511	324,511
221			住房保障支出	338,620	338,620
221	02		住房改革支出	338,620	338,620
221	02	01	住房公积金	338,620	338,620
合计				7,894,673	7,894,673

  

编制单位：上海市青浦区劳动保障监察大队						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	7,231,542	7,231,542
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,662,455	6,662,455
208	01	05	劳动保障监察	6,662,455	6,662,455
208	05		行政事业单位离退休	569,087	569,087
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,367	564,367
210			医疗卫生与计划生育支出	324,511	324,511
210	11		行政事业单位医疗	324,511	324,511
210	11	01	行政单位医疗	324,511	324,511
221			住房保障支出	338,620	338,620
221	02		住房改革支出	338,620	338,620
221	02	01	住房公积金	338,620	338,620
合计				7,894,673	7,894,673

 

编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7,894,673	一、社会保障和就业支出	7,231,542	7,231,542
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	324,511	324,511
		三、住房保障支出	338,620	338,620
收入总计	7,894,673	支出总计	7,894,673	7,894,673

 

编制单位：上海市青浦区劳动保障监察大队						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	7,231,542	7,231,542
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,662,455	6,662,455
208	01	05	劳动保障监察	6,662,455	6,662,455
208	05		行政事业单位离退休	569,087	569,087
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,367	564,367
210			医疗卫生与计划生育支出	324,511	324,511
210	11		行政事业单位医疗	324,511	324,511
210	11	01	行政单位医疗	324,511	324,511
221			住房保障支出	338,620	338,620
221	02		住房改革支出	338,620	338,620
221	02	01	住房公积金	338,620	338,620
合计				7,894,673	7,894,673

  

编制单位：上海市青浦区劳动保障监察大队						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

 

编制单位：上海市青浦区劳动保障监察大队					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,638,073	6,638,073
301	01	基本工资	798,276	798,276
301	02	津贴补贴	2,802,732	2,802,732
301	03	奖金	910,423	910,423
301	06	伙食补助费	230,400	230,400
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	564,367	564,367
301	12	其他社会保障缴费	426,795	426,795
301	13	住房公积金	338,620	338,620
301	99	其他工资福利支出	566,460	566,460
302		商品和服务支出	1,234,880		1,234,880
302	01	办公费	43,507		43,507
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	56,437		56,437
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费	191,880		191,880
302	99	其他商品和服务支出	374,376		374,376
303		对个人和家庭的补助	9,720	9,720
303	02	退休费	4,720	4,720
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			7,894,673	6,647,793	1,246,880

 

						单位:万元
2018 年“三公”经费预算数						2018 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
14.5		0.5	14		14	124.69

 

(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区劳动保障监察大队
项目名称
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间		结束时间
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目总预算（元）			项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标
产出目标
效果目标
影响力目标
备注