上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区劳动保障监察大队

        目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区劳动保障监察大队主要职能
1.上海市青浦区劳动保障监察大队是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是：（一）贯彻执行国家和上海市有关劳动和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促检查用人单位贯彻执行；（二）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；（三）承办市、区劳动保障行政机关交办的劳动和社会保障监察事项，负责处理并予以回复；（四）制定本区劳动保障监察工作的年度工作计划；（五）组织实施全区性劳动保障执法专项检查活动和与有关职能部门的协调工作；（六）负责对街、镇劳动保障监察协管队的业务指导及劳动保障监察协管员的培训考核、证件管理工作；（七）负责接待和受理来信、来访等对各类违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉，接受有关劳动保障方面的政策咨询；（八）制定单位内部各项规章制度，规范本大队劳动保障监察员的执法行为，做好队伍建设、廉政建设和业务培训工作；（九）法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。
上海市青浦区劳动保障监察大队机构设置
上海市青浦区劳动保障监察大队设一室三科四个内设机构，包括：办公室（督查科）、监察一科、监察二科、审理科。
上海市青浦区劳动保障监察大队名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年上海市青浦区劳动保障监察大队预算编制说明
    2019年，财政预算支出总额为1185.47万元，其中：财政拨款支出预算1185.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1185.47万元，比上年执行数增加312.48万元，主要原因是增加了项目支出；无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目1116.83万元，主要用于支付职工工资福利等、开展劳动保障监察业务工作经费。
    2. “卫生健康支出”科目33.59万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
    3. “住房保障支出”科目35.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

  

2019 年单位财务收支预算总表
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	11,854,660	一、社会保障和就业支出	11,168,301	6,401,367	1,638,080	3,128,854
1 、一般公共预算资金	11,854,660	二、卫生健康支出	335,878	335,878
2 、政府性基金		三、住房保障支出	350,481	350,481
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	11,854,660	支出总计	11,854,660	7,087,726	1,638,080	3,128,854

  

2019 年单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区劳动保障监察大队								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	11,168,301	11,168,301
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,345,793	10,345,793
208	01	05	劳动保障监察	10,345,793	10,345,793
208	05		行政事业单位离退休	822,508	822,508
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,134	584,134
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,654	233,654
210			卫生健康支出	335,878	335,878
210	11		行政事业单位医疗	335,878	335,878
210	11	01	行政单位医疗	335,878	335,878
221			住房保障支出	350,481	350,481
221	02		住房改革支出	350,481	350,481
221	02	01	住房公积金	350,481	350,481
合计				11,854,660	11,854,660

  

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区劳动保障监察大队						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	11,168,301	8,039,447	3,128,854
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,345,793	7,216,939	3,128,854
208	01	05	劳动保障监察	10,345,793	7,216,939	3,128,854
208	05		行政事业单位离退休	822,508	822,508
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,134	584,134
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	233,654	233,654
210			卫生健康支出	335,878	335,878
210	11		行政事业单位医疗	335,878	335,878
210	11	01	行政单位医疗	335,878	335,878
221			住房保障支出	350,481	350,481
221	02		住房改革支出	350,481	350,481
221	02	01	住房公积金	350,481	350,481
合计				11,854,660	8,725,806	3,128,854

  

2019 年上海市青浦区劳动保障监察大队“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019 年“三公”经费预算数						2019 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
14.5		0.5	14		14	163.81