目  录

第一部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分    上海市青浦区人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能
  （一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。
  （二）拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一、规范、有序的人力资源市场，实现人力资源合理流动和有效配置；负责本区人才引进的管理工作。
  （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；优化就业环境，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立劳动者职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，加强高校毕业生的就业指导和服务；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责对社会职业中介、社会力量办学机构的指导、服务和监管。
  （四）负责拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，落实本区公务员职位分类和管理监督办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。
  （五）完善公务员考试录用制度、政策和措施，组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核和奖惩制度，负责拟订政府绩效考核管理办法，指导公务员绩效考核工作；完善公务员申诉控告、人事争议仲裁相关制度，保障公务员合法权益；完善公务员交流、培训相关制度，拟订公务员国（境）内外培训和实习的规划、计划和标准，组织开展公务员培训工作。
  （六）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策、福利和离退休政策；落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资制度，完善工资支付保障机制。
  （七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，加强事业单位人员管理；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育实施意见，推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
  （八）落实军队转业干部安置政策，制定军队转业干部安置计划，组织军队转业干部的教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
  （九）坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，建立覆盖城乡居民的社会保障体系；落实城乡居民社会养老保险制度，执行城乡居民养老待遇标准；对征地农民继续落实镇保。
  （十）落实城乡居民基本医疗保险、工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责相关医疗保险基金支付方式改革工作；会同有关部门研究拟订医疗保险制度改革相关政策；负责指导工伤认定和因工非因工负伤劳动能力鉴定工作。
  （十一）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡；负责国有企业工资总额管理工作，加强对区域内企业工资的宏观调控，建立健全工资增长和调节机制。
  （十二）完善劳动、人事争议调解仲裁机制，规范劳动、人事用工，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
  （十三）推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十四）负责行政诉讼应诉工作。
（十五）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市青浦区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

   

第三部分  上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度收入总计为38086.21万元、支出总计为37935.57万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加11225.37万元、9826.19万元。主要原因：2017年我局下属一家事业单位由原来的市级财政管理转为区级财政，该单位在编人数65人，经批准的聘用人员12人。以及业务项目支出相应的增加。
二、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计38086.21万元，其中：财政拨款收入20578.22万元，占54%；其他收入17507.99万元，占46%。
三、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计37935.57万元，其中：基本支出6582.79万元，占17%；项目支出31352.78万元，占83%。
四、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入总决算20578.22万元，支出总决算20445.66万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加9673.15万元，增长89%；支出总计增加8279.32万元，增长68%。主要原因：2017年度新增一家事业单位及局本部和下属事业单位的业务项目资金增加。
五、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出20445.66万元，占本年支出合计的54%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8279.32万元，增长68%。主要原因：2017年度新增一家事业单位及局本部和下属事业单位的业务项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出20445.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9276.77万元，占45%；教育支出（类）1540.31万元，占8%；社会保障和就业支出（类）6694.63万元，占33%；医疗卫生与计划生育支出（类）2277.43万元，占11%；住房保障支出（类）656.52万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24132.87万元，支出决算为20445.66万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：局本部及下属事业单位的项目资金支付减少。其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）9276.77万元。主要用于：人才发展人才激励专项资金、区机关事业单位人事派遣工作人员工资及社保和“三支一扶”大学生生活补贴及社保缴费等。年初预算为12290万元，支出决算为9276.77万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：人才激励政策补贴专项及人才发展资金的项目开展减少。
2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1540.31万元。主要用于：区地方教育附加支出（培训、补贴支出)。年初预算为2920万元，支出决算为1540.31万元，完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因：区地方教育附加专项中有部分项目未启动实施。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）963.08万元。主要用于：机关工作人员工资福利、社保缴纳等。年初预算为1042.82万元，支出决算为963.08万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调动的因素。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）159.48万元。主要用于：系统内经常性业务项目资金。年初预算为209.04万元，支出决算为159.48万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：部分业务项目未实施。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）541.29万元。主要用于：下属事业单位(劳动保障监察大队)的人员经费和公用经费。年初预算为634.43万元，支出决算为541.29万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及公用经费使用减少。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）1531.92万元。主要用于：下属事业单位(就促中心)的人员经费和业务专项。年初预算为1443.61万元，支出决算为1531.92万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：业务项目资金使用增加。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）359.33万元。主要用于：下属事业单位(社会保障服务中心)的人员经费和业务专项。年初预算为308.47万元，支出决算为359.33万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整及绩效工资指标提高。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）435.68万元。主要用于：人员经费和业务工作经费。年初预算为518.35万元，支出决算为435.68万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及公用经费使用减少。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1472.91万元。主要用于：下属3家事业单位的人员经费、公用经费及业务专项。年初预算为1166.81万元，支出决算为1472.91万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资的调增。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）23.06万元。主要用于：机关参公事业单位离退休人员工资福利。年初预算为23.71万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少了活动经费使用。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.41万元。主要用于：事业单位离退休人员工资福利。年初预算为14.4万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少了活动经费使用。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2.65万元。主要用于：事业单位业务专项。年初预算为2.8万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：业务专项经费支付减少。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）548.52万元。主要用于：机关事业单位的社会保险缴费。年初预算为509.61万元，支出决算为548.52万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：当年社会保险缴费基数的调增。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）137.82万元。主要用于：机关事业单位的社会保险缴费。年初预算为115.56万元，支出决算为137.82万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：当年社会保险缴费基数的调增。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）为1345.67万元，主要用于: 下属事业单位(医疗保险事务中心)的人员经费和业务专项。年初预算为1414.86万元，支出决算为1345.67万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政参公事业单位医疗（项）111.48万元。主要用于：行政参公事业单位的医疗保障经费。年初预算为134.88万元，支出决算为111.48万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）140.28万元。主要用于事业单位人员医疗保险费支出。年初预算为142.4万元，支出决算为140.28万元，完成年初预算的99%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）241.13万元。主要用于：机关事业单位人员住房公积金支出。年初预算为235.62万元，支出决算为241.13万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳公积金的基数调整。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）415.39万元。主要用于：机关参公事业单位人员购房补贴支出。该科目为2017年新增科目，固年初无预算。
六、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6582.79万元，包括人员经费5613.44万元，公用经费969.35万元。基本支出中：
1、工资福利支出4867.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关单位基本养老保险缴费、职业个金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出926.94万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”746.12万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4、“其他资本性支出”42.41万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.47万元，支出决算为11.43万元，完成预算的45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10.12万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的31%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出和公务接待支出均减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少47.94万元，降低81X%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少41.09万元，降低80%；公务接待费支出决算减少0.55万元，降低30%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年更新公务用车辆,减少了公务用车维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待支出 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.12万元，占89%；公务接待费支出决算1.31万元，占11%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出10.12万元。其中：
公务用车运行维护支出10.12万元。主要用于主要用于劳动保障执法车的维修维护费。2017年，上海市青浦区人力资源和社会保障局所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出1.31万元。其中：
国内公务接待支出1.31万。主要用于各单位业务条线的来人招待费，公务接待批次96次、1220人次。
八、关于上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费支出561.52万元，比2016年度减少35.67万元，降低6%。主要原因是2016年下属一家事业单位转为参公事业,2017年正常支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为462.65万元，其中：货物采购金额165.12万元、工程采购金额215.1万元、服务采购金额82.43万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额148.44万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额89.1万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额138.8万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额83.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额3140万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额6607万元，平均得分87.3分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 
 

项目名称	地方教育附加专项
预算金额	2920 万元
评价分值	82.53
评价结论	良
主要绩效	区人社局协同有关行业主管部门组织实施了 20 余项赛前培训，覆盖约 20 个专业领域；参与市级二类竞赛，选拔了 10 余名行业技能型人才；扶持建设 9 个校企合作培养基地、继续资助已命名的 5 个劳模工作室，加快培养高技能专业人才、高素质创新人才；扶持中小微企业发展，对辖区内的中小微企业进行行业培训及财会培训，培训人数超过 5,000 人。本项目的实施使辖区内劳动者职业素质和技能水平得以有效提升，在职员工对本项目的满意度达 83.45% 。
存在问题	1. 预算执行率偏低，预算编制合理性有待提高。 2. 合同条款有待完善，合同执行力有待提升。 3. 政策知晓度有待提高。
整改建议	1. 加强预算编制的合理性，提高预算执行率 2. 规范合同约定并有效执行 3. 加大宣传力度，进一步提高培训项目参与度
整改情况	逐步改进

项目名称	特定就业政策补贴(企业补贴)
预算金额	3000 万元
评价分值	89.71
评价结论	良
主要绩效	青浦区2017年创业补贴项目的预算安排3000万元，由区级财政资金承担，全年实际支出2452.36万元，预算执行率为81.75%。2017年累计帮助成功创业组织504家，其中35周岁以下青年创业组织368家，扶持青年初创组织42家，扶持大学生初创组织3家；带动就业1800人，其中享受一次性带动就业补贴886人；认定了首批区级创业孵化示范基地6家，购买创业服务成果4658家次。
存在问题	1. 部分补贴项目测算不够合理，影响预算执行率 2. 部分补贴项目未在年内发放，影响发放及时率
整改建议	1. 测算标准对应政策内容，确保预算编制合理 2. 注意补贴审核工作时效，保障补贴发放及时
整改情况	根据整改意见逐步改进。在今后的项目实施过程中，会注意 补贴项目的测算标准与创业补贴政策标准的一致性。同时，会注意补贴审核工作时效。

项目名称	特困病人春节慰问费
预算金额	687 万元
评价分值	89.6
评价结论	良
主要绩效	上海市青浦区医疗保险事务中心对特困病人春节 慰问费专项资金的使用和管理，做好2017年春节期间帮困送温暖医疗费用专项补助发放工作，进一步减轻本区城乡居民医保对象中大重特病家庭的医疗负担，把帮困送温暖活动与保民生、保增长、促发展结合起来，进一步建设和谐青浦，特实施特困病人春节慰问费专项工作。2017年度春节慰问工作总预算资金为700万元，实际补助人数共计5790人，发放慰问费共计686.82万元，预算执行率为98.12%
存在问题	通过对收集的数据资料和调研访谈获得的第一手资料的分析，发 现项目在实施过程中还存在着以下不足之处 。
整改建议	1. 进一步修正项目预算资金名称2.进一步完善项目管理制度
整改情况	逐步完善

 第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：社会保障资金收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。