第一部分    上海市青浦区人才服务中心概况

一、主要职能
人才招聘、人才推荐、人才交流、人事代理、人才引进、外方保荐、聘用合同鉴证、机关事业单位非在编人员“三金”收缴、办理招工录用和退工等。
二、机构设置
本单位设岗位26个，其中为管理岗位10个，占岗位总量的38.5%。其中领导管理岗位3个，分别为七级领导管理岗位1个；八级领导管理岗位2个。普通管理岗位7个，分别为八级普通管理岗位2个，九级普通管理岗位5个。专业技术岗位16个，占岗位总量的61.5%。专业技术岗位名称为人才中介管理六级1个、人才中介管理七级1个、人事档案管理八级1个、人才中介管理九级2个、财务十级2个、人才服务管理十一级4个、人事档案管理十一级1个、人才服务管理十二级3个、人事档案管理十二级1个。
根据上述职责，上海市青浦区人才服务中心设零个内设机构。
 
第二部分    上海市青浦区人才服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

   

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区人才服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区人才服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区人才服务中心2016年度收入总计为412.40万元、支出总计为469.24万元。与2015年度相比，收入总计增加63.29万元、支出总计增加32.82万元。主要原因：2016年度增加了新进人员4人，增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

二、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区人才服务中心2016年度收入合计412.4万元，其中：财政拨款收入412.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%

三、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区人才服务中心2016年度支出合计469.24万元，其中：基本支出432.38万元，占92.1%；项目支出36.85万元，占7.9%；经营支出0万元

四、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人才服务中心2016年度财政拨款收支总决算412.4万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加63.29万元，增长18.1%。支出总计增加32.82万元，增长7.5%。主要原因：2016年度增加了新进人员4人，增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

五、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出469.24元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.82万元，增长7.5%。主要原因：2016年度增加了新进人员4人，增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出469.24万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（208）427.71万元，占91.1%；医疗卫生与计划生育支出（210）26.58万元，占5.6%；住房保障支出（221）14.94万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.23万元，支出决算为469.24万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了新进人员4人，增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）425.16万元。主要用于：工资、社保，公用经费。年初预算为263.58万元，支出决算为425.16万元，完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了新进人员4人，增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得单位人员经费大幅增长。
2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.55万元。主要用于事业单位退休人员费用。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.58万元。主要用于事业单位人员医保金支出。年初预算为16.56万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了新进人员4人、医保金调整基数使得支出大幅增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.94万元。主要用于事业单位人员公积金支出。年初预算为10.54万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了新进人员4人、公积金年度调整基数使得支出大幅增加。

六、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出432.38万元，包括人员经费385.03万元，公用经费47.35万元。基本支出中：
1、工资福利支出367.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保
2、商品和服务支出40.56万元，主要用于：办公费、水电费、物业费、维修费、交通补贴费、工会费、福利费、劳务费
按上述格式依次说明。
3、对个人和家庭的补助支出17.91万元，主要用于退休费，住房公积金
4、其他资本性支出6.79万元，主要用于办公设备购置

七、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人才服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为7万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少6.19万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.19万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、关于上海市青浦区人才服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人才服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人才服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区人才服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）10.34万元，其中：货物采购金额10.34万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额10.34万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区人才服务中心无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区人才服务中心2016年度未进行预算绩效管理工作。