上海市青浦区2018年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人才服务中心
目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区人才服务中心主要职能

上海市青浦区人才服务中心。
    主要职能包括：
    人才招聘、人才推荐、人才交流、人事代理、人才引进、外方保荐、聘用合同鉴证、机关事业单位非在编人员“三金”收缴、办理招工录用和退工等。
上海市青浦区人才服务中心机构设置

本单位设岗位26个，其中为管理岗位10个，占岗位总量的38.5%。其中领导管理岗位3个，分别为七级领导管理岗位1个；八级领导管理岗位2个。普通管理岗位7个，分别为八级普通管理岗位2个，九级普通管理岗位5个。专业技术岗位16个，占岗位总量的61.5%。专业技术岗位名称为人才中介管理六级1个、人才中介管理七级1个、人事档案管理八级1个、人才中介管理九级2个、财务十级2个、人才服务管理十一级4个、人事档案管理十一级1个、人才服务管理十二级3个、人事档案管理十二级1个。
根据上述职责，上海市青浦区人才服务中心设零个内设机构。
名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明

    2018年，单位预算支出总额为630.27万元，其中：财政拨款支出预算630.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算630.27万元，比上年执行数减少17.95万元，主要原因是2017年人才中心装修采购设备财政拨入专项经费2018年无此经费；无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目577.86万元，主要用于工资福利、养老保险职业年金，单位工作业务公用支出等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目30.18万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
    3. “住房保障支出”科目22.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2018年单位财务收支预算总表      

 

						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	6,302,718	一、社会保障和就业支出	5,778,596	4,577,396	1,051,200	150,000
1 、一般公共预算资金	6,302,718	二、医疗卫生与计划生育支出	301,767	301,767
2 、政府性基金		三、住房保障支出	222,355	222,355
二、事业收入		四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	6,302,718	支出总计	6,302,718	5,101,518	1,051,200	150,000

 

						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	5,778,596	5,628,596	150,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,856,136	4,706,136	150,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,856,136	4,706,136	150,000
208	05		行政事业单位离退休	922,460	922,460
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,300	635,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,120	254,120
210			医疗卫生与计划生育支出	301,767	301,767
210	11		行政事业单位医疗	301,767	301,767
210	11	02	事业单位医疗	301,767	301,767
221			住房保障支出	222,355	222,355
221	02		住房改革支出	222,355	222,355
221	02	01	住房公积金	222,355	222,355
合计				6,302,718	6,152,718	150,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	5,778,596	5,628,596	150,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,856,136	4,706,136	150,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,856,136	4,706,136	150,000
208	05		行政事业单位离退休	922,460	922,460
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,300	635,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,120	254,120
210			医疗卫生与计划生育支出	301,767	301,767
210	11		行政事业单位医疗	301,767	301,767
210	11	02	事业单位医疗	301,767	301,767
221			住房保障支出	222,355	222,355
221	02		住房改革支出	222,355	222,355
221	02	01	住房公积金	222,355	222,355
合计				6,302,718	6,152,718	150,000