目  录

第一部分 上海市青浦区人才服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区人才服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区人才服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分    上海市青浦区人才服务中心
一、主要职能
上海市青浦区人才服务中心的宗旨和业务范围为人才交流、人才招聘（委托招聘、网络招聘、现场招聘会、校园招聘等）、人事代理、《上海市居住证》积分受理、户籍人才引进、持有《上海市居住证》人员申办本市常住户口、夫妻两地分居调沪受理、外国人来华工作许可、台港澳人员就业证、人事档案管理、学历（学位）认证、事业单位聘用合同登记、大中专毕业生就业服务、职称申报受理、区人才积分受理、“公、检、法文职人员”、“大学生到村任职”、“三支一扶大学生”、“大学生服务社区计划”配套人事服务、区机关事业单位派遣人员管理及服务、青浦人才网建设和维护、上海市人才发展服务一体化平台建设等。
二、机构设置
本单位设岗位26个，其中为管理岗位10个，占岗位总量的38.5%。其中领导管理岗位3个，分别为七级领导管理岗位1个；八级领导管理岗位2个。普通管理岗位7个，分别为八级普通管理岗位2个，九级普通管理岗位5个。专业技术岗位16个，占岗位总量的61.5%。专业技术岗位名称为人才中介管理六级1个、人才中介管理七级1个、人事档案管理八级1个、人才中介管理九级2个、财务十级2个、人才服务管理十一级4个、人事档案管理十一级1个、人才服务管理十二级3个、人事档案管理十二级1个。
根据上述职责，上海市青浦区人才服务中心设零个内设机构。
 

第三部分  上海市青浦区人才服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人才服务中心2017年度收入总计为648.22万元、支出总计为648.22万元。与2016年度相比，收入增加了235.82万元、支出总计增加了178.98万元。主要原因：2017年度绩效工资指标增长以及新增加了4个职工，使得人员经费收入支出大幅增长；2016年由历年结余支付公用经费无财政拨款，2017年正常收入支出财政拨入公用经费；财政追加拨入2017年度装修设备专项经费。
二、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计648.22万元，其中：财政拨款收入648.22万元，占100%；无事业收入；无经营收入。
三、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计648.22万元，其中：基本支出542.29万元，占83.7%；项目支出105.93万元，占16.3%；无经营支出。
四、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人才服务中心2017年度财政拨款收支总决算648.22万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加了235.82万元增长了57%，支出总计增加了178.98万元万元，增长38%。主要原因：2017年度绩效工资指标增长以及新增加了4个职工，使得人员经费收入支出大幅增长；2016年由历年结余支付公用经费无财政拨款，2017年正常收入支出财政拨入公用经费；财政追加拨入2017年度装修设备专项经费。
五、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出648.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.82万元，增长57%。主要原因：2017年度绩效工资指标增长以及新增加了4个职工，使得人员经费收入支出大幅增长；2016年由历年结余支付公用经费无财政拨款，2017年正常收入支出财政拨入公用经费；财政拨追加入2017年度装修设备专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出648.22万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（208）603.49万元，占93.1%；医疗卫生与计划生育支出（210）25.47万元，占3.9%；住房保障支出（221）19.26万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454万元，支出决算为648.22万元，完成年初预算的142.78%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度绩效工资指标增长以及新增加了4个职工，使得人员经费收入支出大幅增长；财政追加拨入2017年度装修设备专项经费。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：工资、其他社保，公用经费，专项经费。年初预算为348.68万元，支出决算为528.35万元，完成年初预算的151.5%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度绩效工资指标增长以及新增加了4个职工，使得人员经费收入支出大幅增长；财政追加拨入2017年度装修设备专项经费。
2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位应付的退休人员福利费用。年初预算为2.8万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的39%。决算数小于预算数的主要原因：预算数按财政指标编制，实际支出按局统一指标支付退休人员福利。
3、行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险支出（项）。主要用于：单位应付的基本养老保险支出。年初预算为45.32万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的116.9%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加使得四月份调整社保基数增加养老金增加，新增加4个职工养老金增加。
4、行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位应付的职业年金支出。年初预算为18.13万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加使得四月份调整社保基数增加职业年金增加，新增加4个职工职业年金增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位应付的医疗保险金支出。年初预算为22.66万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加使得四月份调整社保基数增加医保金增加，新增加4个职工医保金增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位应付的职工公积金支出。年初预算为16.4万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加使得七月份调整社公积金增加，新增加4个职工公积金增加。
六、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出542.29万元，包括人员经费487.61万元，公用经费54.68万元。基本支出中：
1、工资福利支出466.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出
2、商品和服务支出53.36万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业费、维修费、交通补贴费、工会费、福利费、劳务费等支出
3、对个人和家庭的补助支出20.82万元，主要用于退休人员费用，住房公积金的支出
4、其他资本性支出1.32万元，主要用于办公设备购置

七、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人才服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位无出国处境安排。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费支出持平的主要原因是未发生公务接待事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区人才服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区人才服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人才服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人才服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人才服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人才服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为64.08万元，其中：货物采购金额64.08万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海青浦区社会保障服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人才服务中心2017年度未进行预算绩效管理工作。

 
第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。