上海市青浦区2018年区级单位预算      

预算单位：上海市青浦区社会保障服务中心

     目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区社会保障服务中心 主要职能
"   上海市青浦区社会保障服务中心。
    主要职能包括：
    负责城乡居民社会养老保险的实施，业务管理，承担其基金的征集、管理等事项。协调、办理征地农业人口安置和农转非手续，接受征地单位委托，对征地养老人员进行集中统一管理和服务。
上海市青浦区社会保障服务中心 机构设置
"    根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心设4个内设机构，包括：主任室、办公室、城乡居保业务室、征地事务业务室。编制数18个。设管理岗位11个，占岗位数61.1%，其中：领导管理岗位3个，分别为7级领导管理岗位1个，8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位7个；专业技术岗位7个，占岗位数38.9%，其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数,5个，分别为中级（8级）岗位1个，中级（9级）岗位1个，中级（10级）岗位1个，初级（11级）1个，初级（12级）1个；专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数2个，为初级（11级）1个，级（12级）1个。
名词解释
"   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明
    2018年，单位财政预算支出总额为459.01万元，其中：财政拨款支出预算459.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算459.01万元，比上年执行数增加16.82万元，主要原因是单位公用经费定额比去年大幅提升。无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目422.45万元，主要用于工资福利、养老保险职业年金，单位工作业务公用支出等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.05万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
    3. “住房保障支出”科目15.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2018年单位财务收支预算总表     

 

						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	4,590,133	一、社会保障和就业支出	4,224,462	3,104,207	822,800	297,455
1 、一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	210,538	210,538
2 、政府性基金		三、住房保障支出	155,133	155,133
二、事业收入		四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	4,590,133	支出总计	4,590,133	3,469,878	822,800	297,455

2018年单位财政拨款收支预算总表 

 

					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4,590,133	一、社会保障和就业支出	4,224,462	4,224,462
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	210,538	210,538
		三、住房保障支出	155,133	155,133
收入总计	4,590,133	支出总计	4,590,133	4,590,133

  

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,224,462	3,927,007	297,455
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,566,169	3,268,714	297,455
208	01	09	社会保险经办机构	3,566,169	3,268,714	297,455
208	05		行政事业单位离退休	658,293	658,293
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,238	443,238
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,295	177,295
210			医疗卫生与计划生育支出	210,538	210,538
210	11		行政事业单位医疗	210,538	210,538
210	11	02	事业单位医疗	210,538	210,538
221			住房保障支出	155,133	155,133
221	02		住房改革支出	155,133	155,133
221	02	01	住房公积金	155,133	155,133
合计				4,590,133	4,292,678	297,455

 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 

 

					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,428,518	3,428,518
301	01	基本工资	482,160	482,160
301	02	津贴补贴	87,432	87,432
301	07	绩效工资	1,648,400	1,648,400
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443,238	443,238
301	09	职业年金缴费	177,295	177,295
301	12	其他社会保障缴费	254,860	254,860
301	13	住房公积金	155,133	155,133
301	99	其他工资福利支出	180,000	180,000
302		商品和服务支出	806,300		806,300
302	01	办公费	12,000		12,000
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	82,000		82,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	28	工会经费	44,323		44,323
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	124,800		124,800
302	99	其他商品和服务支出	124,057		124,057
303		对个人和家庭的补助	41,360	41,360
303	02	退休费	37,760	37,760
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600
310		资本性支出	16,500		16,500
310	02	办公设备购置	16,500		16,500
合计			4,292,678	3,469,878	822,800

其他相关情况说明

   一、2018年“三公”经费预算情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算持平。 其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是单位如发生因公出国费用由区组织部统一支付经费。
（二）单位无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费预算0万元。比2017年预算持平，严格遵守中央八项规定文件精神。

  二、上海市青浦区社会保障服务中心2018年度未安排机关运行经费预算

"  三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
   
  "
"    四、预算绩效情况
  上海市青浦区社会保障服务中心2018年度实行绩效目标管理的项目一条，金额29.75万。"

 上海市财政支出项目绩效目标申报表

 

(2018 年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区社会保障服务中心
项目名称	社保保险稽查服务费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费 ☑    其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类 ☑
项目负责人	潘顺立	联系人	潘顺立		联系电话	59728667
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	1 、社保保险稽查服务费
立项依据	青财库（2015）71号、人社厅发（2014）34号
项目设立的必要性	社会保险专项服务资金使用
保证项目实施的制度、措施	青财库（2015）71号、人社厅发（2014）34号
项目总预算（元）		297455		项目当年预算（元）		297455
同名项目上年预算额（元）		297635		同名项目上年预算执行数（元）		297635
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	1 、社保保险稽查服务费				297455
项目实施计划	1 、社会保险稽核服务费：2016年参保人数为16708人，养老人数为42783人，共59491人，5元/人稽核标准，共计297455元
项目总目标	做好社会保险各类专项稽核、核查工作
年度绩效目标	充分发挥社会保障资金专项的效益
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100%
	专款专用率			=100%
	预算执行率			=100%
产出目标	项目立项的规范性			≥0.00
效果目标	项目立项的规范性			≥0.00
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：       填报人： 张虹              填报日期：