上海市青浦区信息化服务中心2020年单位预算
无
主动公开
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无
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2020.02.05
上海市青浦区信息化服务中心2020年单位预算
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释 |
2. 2020年单位收入预算总表 |
3. 2020年单位支出预算总表 |
4．2020年单位财政拨款收支预算总表 |
5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、财政项目支出绩效目标表 |
青浦区信息化服务中心主要职能
青浦区信息化服务中心是全额拨款事业单位。
主要职能包括：
（一）组织实施全区信息化应用推进过程中的有关服务工作。
（二）组织信息化工程项目的具体实施和运行、维护、管理工作，并落实相关的技术服务和技术咨询。
（三）从事全区电子政务核心网络与信息系统（公务网、政务外网、政府网站、云计算平台等）的建设、运行、维护和管理工作。
（四）实施本区网络与信息安全和应急管理工作。
（五）落实全区社保卡管理和发放工作。
（六）组织实施门户网站功能模块开发。
（七）为政府网上办事服务等业务提供技术支持以推进网站“电子政务”建设。
（八）协调、指导并监督二级子网站的建设。
（九）对各二级子网站实施管理，对其上网信息行使督察职能。
（十）完成上级有关部门交办的其他任务。
青浦区信息化服务中心机构设置
根据上述职责，上海市青浦区信息化服务中心不设内设机构，配备事业编制22名，现有在编人员19人。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年单位预算编制说明
2020年，青浦区信息化服务中心预算支出总额为2766.44万元，其中：财政拨款支出预算2766.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2766.44万元，比上年执行数增加1965.4万元，主要原因是增加全区电子政务系统运维经费、全区电子政务核心机房和骨干网络租用经费等；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
1.“科学技术支出”科目475.89万元，主要用于单位基本支出。
2.“社会保障和就业支出”科目74.75万元，主要用于事业单位退休人员费用、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
3.“卫生健康支出”科目29.4万元，主要用于事业单位医疗卫生等支出。
4.“资源勘探信息等支出”科目2164.74万元，主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费等支出。
5.“住房保障支出”科目21.66万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
2020年单位财务收支预算总表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
一、财政拨款收入 | 27,664,400 | 一、科学技术支出 | 4,758,855 | 3,309,255 | 1,449,600 | ||||||
1. 一般公共预算资金 | 27,664,400 | 二、社会保障和就业支出 | 747,490 | 747,490 | |||||||
2. 政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 294,013 | 294,013 | ||||||||
二、事业收入 | 四、资源勘探信息等支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | ||||||||
三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 216,642 | 216,642 | ||||||||
四、其他收入 | |||||||||||
五、财政专项资金 | |||||||||||
六、非同级财政拨款收入 | |||||||||||
七、自筹资金 | |||||||||||
收入总计 | 27,664,400 | 支出总计 | 27,664,400 | 4,567,400 | 1,449,600 | 21,647,400 | |||||
2020年单位收入预算总表
单位：元
项目 | 收入预算 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 4,758,855 | 4,758,855 | ||||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 4,758,855 | 4,758,855 | |||||||
206 | 04 | 01 | 机构运行 | 4,758,855 | 4,758,855 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 747,490 | 747,490 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 747,490 | 747,490 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,180 | 495,180 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247,590 | 247,590 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 294,013 | 294,013 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 294,013 | 294,013 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业行政单位医疗 | 294,013 | 294,013 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | ||||||||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 21,647,400 | 21,647,400 | |||||||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 216,642 | 216,642 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 216,642 | 216,642 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 216,642 | 216,642 | ||||||
合计 | 27,664,400 | 27,664,400 | |||||||||
2020年单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 4,758,855 | 4,758,855 | |||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 4,758,855 | 4,758,855 | ||||
206 | 04 | 01 | 机构运行 | 4,758,855 | 4,758,855 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 747,490 | 747,490 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 747,490 | 747,490 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,180 | 495,180 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247,590 | 247,590 | |||
210 | 卫生健康支出 | 294,013 | 294,013 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 294,013 | 294,013 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 294,013 | 294,013 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | |||||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 21,647,400 | 21,647,400 | ||||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | |||
221 | 住房保障支出 | 216,642 | 216,642 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 216,642 | 216,642 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 216,642 | 216,642 | |||
合计 | 27,664,400 | 6,017,000 | 21,647,400 | 7,406,800 | ||||
2020年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 27,664,400 | 一、科学技术支出 | 4,758,855 | 4,758,855 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 747,490 | 747,490 | ||
三、卫生健康支出 | 294,013 | 294,013 | |||
四、资源勘探信息等支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | |||
五、住房保障支出 | 216,642 | 216,642 | |||
收入总计 | 27,664,400 | 支出总计 | 27,664,400 | 27,664,400 | |
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 4,758,855 | 4,758,855 | ||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 4,758,855 | 4,758,855 | |||||
206 | 04 | 01 | 机构运行 | 4,758,855 | 4,758,855 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 747,490 | 747,490 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 747,490 | 747,490 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,180 | 495,180 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247,590 | 247,590 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 294,013 | 294,013 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 294,013 | 294,013 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 294,013 | 294,013 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | ||||||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 21,647,400 | 21,647,400 | |||||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 21,647,400 | 21,647,400 | ||||
221 | 住房保障支出 | 216,642 | 216,642 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 216,642 | 216,642 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 216,642 | 216,642 | ||||
合计 | 27,664,400 | 6,017,000 | 21,647,400 | ||||||
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：青浦区信息化服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据
2020年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,560,880 | 4,560,880 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 668,376 | 668,376 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 98,568 | 98,568 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 108,528 | 108,528 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2,132,923 | 2,132,923 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 495,180 | 495,180 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 247,590 | 247,590 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 294,013 | 294,013 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 101,894 | 101,894 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 216,642 | 216,642 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 197,166 | 197,166 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,434,400 | 1,434,400 | ||
302 | 01 | 办公费 | 86,823 | 86,823 | |
302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 1,500 | 1,500 | |
302 | 05 | 水费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 06 | 电费 | 720,000 | 720,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 7,400 | 7,400 | |
302 | 16 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 6,500 | 6,500 | |
302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 61,897 | 61,897 | |
302 | 29 | 福利费 | 82,080 | 82,080 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 148,200 | 148,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 100,000 | 100,000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,520 | 6,520 | ||
303 | 02 | 退休费 | 4,720 | 4,720 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800 | 1,800 | |
310 | 其他资本性支出 | 15,200 | 15,200 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 15,200 | 15,200 | |
合计 | 6,017,000 | 4,567,400 | 1,449,600 | ||
2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0.65 | 0.65 | |||||
相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为0.65万元，与2019年预算持平。 其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元， 与2019年预算持平，主要原因是该经费列入区外事办预算。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2019年预算持平。
（三）公务接待费预算0.65万元，与2019年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2020年度本单位政府采购预算464.01万元，其中：政府采购货物预算4.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算459.45万元。
四、预算绩效情况
2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2164.74万元
财政项目支出绩效目标表 | ||||
（2020年度） | ||||
申报单位名称：上海市青浦区信息化服务中心 | ||||
项目名称： | 全区电子政务系统运维经费 | 项目类别： | 经常性项目 | |
资金用途： | 其他 | 资金来源： | 区财政 | |
是否含有政府购买服务： | 否 | 计划开始日期： | 2020.01.01 | |
计划完成日期： | 2020.12.31 | 项目总预算（元）： | 6,306,000 | |
项目当年预算（元）： | 6,306,000 | 同名项目上年预算额（元）： | 6,731,600 | |
同名项目上年预算执行数（元）： | 6,297,954 | 预算执行率（％）： | 93.56% | |
项目概况： | 全区电子政务系统运维项目是为严格保障全区电子政务骨干网络及核心应用系统正常可靠运行而实施网络与系统运行维护工作的项目，其范围涉及全区电子政务网的所有三大网络（区公务网、区政务外网及政府门户网站）。 | |||
立项依据： | 1、《上海市电子政务管理办法》；2、事业单位工作职责 | |||
项目设立的必要性： | 保障全区电子政务核心系统可靠稳定高效运行，促进电子政务应用和发展。 | |||
保证项目实施的制度、措施： | 1、政府采购管理制度；2、电子政务系统运维服务合同；3、《青浦区电子政务业务信息系统安全运维管理规定》；4、《青浦区电子政务系统运维外包服务管理规范》。 | |||
项目实施计划： | 全年购买全区电子政务骨干网络及核心应用系统的运行维护服务 | |||
项目总目标： | 全区电子政务骨干网络及核心应用系统正常可靠运行 | |||
年度绩效目标： | 全区电子政务骨干网络及核心应用系统可用率≥99.9% | |||
需要说明的其他问题： | ||||
2020年绩效目标 | ||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 | |
投入与管理 | 财务管理 | 资金执行率 | 100% | |
财务制度健全性 | 制度完备健全 | |||
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||
产出目标 | 数量 | 完成全区电子政务系统运维工作 | 按年度运维计划推进 | |
质量 | 计划完成率 | 100% | ||
时效 | 计划完成及时性 | 及时 | ||
成本 | 成本控制有效 | 降低运维成本 | ||
效果目标 | 社会效益 | 无重大故障发生 | 0次 | |
影响力目标 | 满意度 | 使用人员满意度 | 满意 | |
长效管理 | 运维管理能力提高 | 有所提高 | ||
人力资源 | 人员到位率 | 100% | ||
财政项目支出绩效目标表 | ||||
（2020年度） | ||||
申报单位名称：上海市青浦区信息化服务中心 | ||||
项目名称： | 全区电子政务核心机房和骨干网络租用经费 | 项目类别： | 经常性项目 | |
资金用途： | 其他 | 资金来源： | 区财政 | |
是否含有政府购买服务： | 否 | 计划开始日期： | 2020.01.01 | |
计划完成日期： | 2020.12.31 | 项目总预算（元）： | 9,346,400 | |
项目当年预算（元）： | 9,346,400 | 同名项目上年预算额（元）： | 6,471,400 | |
同名项目上年预算执行数（元）： | 6,043,342 | 预算执行率（％）： | 93.39% | |
项目概况： | 全区电子政务租用机房和骨干网络租用项目是为推进全区电子政务建设而向通信运营商租用全区电子政务租用机房服务和骨干网络线路通信服务的项目，其范围涉及全区电子政务网的所有三大网络（区公务网、区政务外网及政府门户网站）。 | |||
立项依据： | 国家电子政务建设要求 | |||
项目设立的必要性： | 推进全区电子政务建设，提高政府工作效率，降低政府管理成本，改善政府服务水平。 | |||
保证项目实施的制度、措施： | 1、政府采购管理制度；2、电子政务租用机房服务租用合同；3、网络线路租用服务协议 | |||
项目实施计划： | 全年租用全区电子政务租用机房服务和骨干网络线路通信服务 | |||
项目总目标： | 全区电子政务租用机房和骨干网络可靠、稳定、高效运行 | |||
年度绩效目标： | 全区电子政务租用机房和骨干网络线路可用率≥99.9% | |||
需要说明的其他问题： | ||||
2020年绩效目标 | ||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 | |
投入与管理 | 财务管理 | 资金执行率 | 100% | |
财务制度健全性 | 制度完备健全 | |||
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||
产出目标 | 数量 | 完成全区电子政务租用机房和骨干网络租用 | 按年度运维计划推进 | |
质量 | 计划完成率 | 100% | ||
时效 | 计划完成及时性 | 及时 | ||
成本 | 成本控制有效 | 降低运维成本 | ||
效果目标 | 社会效益 | 无重大故障发生 | 0次 | |
影响力目标 | 满意度 | 使用人员满意度 | 满意 | |
长效管理 | 网络可靠、稳定、高效 | 有所提高 | ||
人力资源 | 人员到位率 | 100% | ||
财政项目支出绩效目标表 | ||||
（2020年度） | ||||
申报单位名称：上海市青浦区信息化服务中心 | ||||
项目名称： | 青浦区电子政务应用系统安全治理经费 | 项目类别： | 经常性项目 | |
资金用途： | 其他 | 资金来源： | 区财政 | |
是否含有政府购买服务： | 否 | 计划开始日期： | 2020.01.01 | |
计划完成日期： | 2020.12.31 | 项目总预算（元）： | 4,000,000 | |
项目当年预算（元）： | 4,000,000 | 同名项目上年预算额（元）： | ||
同名项目上年预算执行数（元）： | 预算执行率（％）： | |||
项目概况： | 电子政务应用系统安全治理是对电子政务应用系统实施管理的重要技术支撑手段。通过安全治理服务加强全区电子政务应用系统等安全管理。实现“上海青浦”信息系统安全、稳定运行，杜绝由信息安全造成的社会事件，逐步进入信息安全保障工作的常态化。 | |||
立项依据： | 国家电子政务建设要求，《中华人民共和国网络安全法》，《上海市电子政务云建设工作方案》 | |||
项目设立的必要性： | 推进全区电子政务系统安全建设，提高政府工作效率，降低政府管理成本，改善政府服务水平。 | |||
保证项目实施的制度、措施： | 1、政府采购管理制度；2、青浦区电子政务应用系统安全治理项目合同 | |||
项目实施计划： | 针对目前全区185个系统，2020-2022年新上线系统逐个进行排查，供每月一次安全巡检服务；每年二次的渗透测试和漏洞扫描；及时根据客户需求提出相应的服务支撑工具与技术保障的能力，并在发生紧急故障时提供应急响应。 | |||
项目总目标： | 全区电子政务应用系统安全、可靠、稳定、高效运行 | |||
年度绩效目标： | 电子政务应用系统安全可用率≥99.9% | |||
需要说明的其他问题： | ||||
2020年绩效目标 | ||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 | |
投入与管理 | 财务管理 | 资金执行率 | 100% | |
财务制度健全性 | 制度完备健全 | |||
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||
产出目标 | 数量 | 完成全区电子政务应用系统安全渗透排查工作 | 按年度全网2次连续三年渗透及新上线系统渗透出具报告及整改意见 | |
质量 | 计划完成率 | 100% | ||
时效 | 计划完成及时性 | 及时 | ||
成本 | 按目前全区185个系统，2020-2022年新上线系统逐个进行排查 | 评估系统安全性，提出优化性建议，各单位分别落实整改后可最大程度避免安全事件的发生 | ||
效果目标 | 社会效益 | 无重大故障发生 | 0次 | |
影响力目标 | 满意度 | 使用人员满意度 | 满意 | |
长效管理 | 运维管理能力提高 | 有所提高 | ||
人力资源 | 人员到位率 | 100% | ||
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2020年本单位国有资产经营预算收入0万元，支出0万元。