上海市青浦区科技馆2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2017-10-27
第一部分 上海市青浦区科技馆概况
一、主要职能
主要职能包括：负责组织各类科技培训和科普宣传。
二、机构设置
上海市青浦区科技馆事业编制为5名，实际配置5名。其中，设党支部书记1名，馆长1名。
第二部分 上海市青浦区科技馆2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
129.51
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
117.54
|
|
六、其他收入
|
6.91
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.03
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.78
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.78
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
136.42
|
本年支出合计
|
128.13
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
45.16
|
年末结转和结余
|
53.45
|
|
总计
|
181.58
|
总计
|
181.58
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
136.42
|
129.51
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
125.6
|
118.69
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
125.6
|
118.69
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
125.6
|
118.69
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.09
|
1.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.09
|
1.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.09
|
1.09
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.95
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.95
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.95
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
128.13
|
128.13
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
117.54
|
117.54
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
117.54
|
117.54
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
117.54
|
117.54
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.78
|
5.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.78
|
5.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.78
|
5.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
129.51
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
117.54
|
117.54
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.78
|
5.78
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
129.51
|
本年支出合计
|
128.13
|
128.13
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25.13
|
年末财政拨款结转和结余
|
26.51
|
26.51
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
25.13
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
154.64
|
总计
|
154.64
|
154.64
|
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
117.54
|
117.54
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
117.54
|
117.54
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
117.54
|
117.54
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.03
|
1.03
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.03
|
1.03
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.78
|
5.78
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.78
|
5.78
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.78
|
5.78
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.78
|
3.78
|
|
|
合计
|
128.13
|
128.13
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
111.38
|
111.38
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
18.23
|
18.23
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
26.44
|
26.44
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
7.92
|
7.92
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.86
|
2.86
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
35.87
|
35.87
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.76
|
16.76
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
3.22
|
3.22
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
11.9
|
|
11.9
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.43
|
|
0.43
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.09
|
|
1.09
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.58
|
|
1.58
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
4.55
|
|
4.55
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.62
|
|
3.62
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.85
|
4.85
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.03
|
1.03
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
3.78
|
3.78
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
128.13
|
116.23
|
11.9
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
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08
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
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08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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合计
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注：上海市青浦区科技馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区科技馆2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区科技馆2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区科技馆2016年度收入总计为136.42万元、支出总计为128.13万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加40.34万元及37.55万元。主要原因：人员经费增加。
二、关于上海市青浦区科技馆2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区科技馆2016年度收入合计136.42万元，其中：财政拨款收入129.51万元，占95%；其他收入6.91万元，占5%；三、关于上海市青浦区科技馆2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区科技馆2016年度支出合计128.13万元，其中：基本支出128.13万元，占100%；
四、关于上海市青浦区科技馆2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区科技馆2016年度财政拨款收支总决算1.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.43万元及37.55万元，增长35%及42%。主要原因：人员经费支出增长。
五、关于上海市青浦区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出128.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.55万元，增长42%。主要原因：人员经费支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出128.13万元，主要用于以下方面：科学技术支出117.54万元，占91.7%；社会保障和就业支出1.03万元，占0.8%；医疗卫生与计划生育支出5.78万元，占4.5%；住房保障支出3.78万元，占3%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.78万元，支出决算为128.13万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增长。其中：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）117.54万元。主要用于：主要用于事业单位的基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。年初预算为99.35万元，支出决算为117.54万元，完成年初预算的118%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.03万元。主要用于：事业单位离退休人员补贴。年初预算为1.09万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费实际支出小于预算数。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.78万元，主要用于：事业单位缴纳职工医疗保险。年初预算为5.95万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费实际支出小于预算数。
4、住房保障与支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.78万元。主要用于事业单位职工缴纳公积金。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市青浦区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出128.13万元，包括人员经费116.24万元，公用经费11.89万元。基本支出中：
1、工资福利支出111.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老缴费、职业年金。
2、商品和服务支出11.89万元，主要用于：办公费、手续费、水费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助4.86万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市青浦区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区科技馆2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：上海市青浦区科技馆2016年度无“三公”经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是上海市青浦区科技馆2015年度“三公”经费决算数0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是上海市青浦区科技馆2015年度“三公”经费决算数0万元。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是上海市青浦区科技馆2015年度“三公”经费决算数0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区科技馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于上海市青浦区科技馆2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区科技馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区科技馆2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区科技馆机关运行经费支出0万，比2015年度增加0万元，增长0%。主要原因是上海市青浦区科技馆无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区科技馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。2016年度开展的绩效评价项目0个。
第四部分 名词解释
无