上海市青浦区科技馆2018年度单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2018-02-09
目录
|
一、单位主要职能
|
|
二、单位机构设置
|
|
三、名词解释
|
|
四、单位预算编制说明
|
|
五、单位预算表
|
|
1. 2018
年单位财务收支预算总表
|
|
2. 2018
年单位收入预算总表
|
|
3. 2018
年单位支出预算总表
|
|
4
．2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|
5
．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
6
．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
7
．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
8. 2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
六、其他相关情况说明
|
|
七、
绩效目标申报表
|
上海市青浦区科技馆主要职能
主要职能包括：负责组织各类科技培训和科普宣传。
上海市青浦区科技馆机构设置
上海市青浦区科技馆事业编制为5名，实际配置4名。其中，设党支部书记1名，馆长1名。
名词解释
|
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|
2018
年单位预算编制说明
|
|
2018
年，上海市青浦区科技馆预算支出总额为119.5万元，其中：财政拨款支出预算119.5元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算119.5元，比上年执行数增加2.94万元，主要原因是公用经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：
|
|
1.
“科学技术支出”科目90.66万元，主要用于科技馆日常经费等支出。
|
|
2.
“社会保障和就业支出”科目18.67万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费以及事业单位退休人员经费，如退休人员活动费、退休人员补贴等支出。
|
|
3.
“医疗卫生与计划生育支出”科目5.85万元，主要用于事业单位医疗卫生等支出。
|
|
4
、“住房保障支出”科目4.32万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
|
|
2018
年单位财务收支预算总表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
编制单位：上海市青浦区科技馆
|
单位：元
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
本年收入
|
本年支出
|
|||||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||||||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||
|
一、财政拨款收入
|
1195017
|
一、科学技术支出
|
906638
|
731438
|
175200
|
|
||||
|
1.
一般公共预算资金
|
1195017
|
二、社会保障和就业支出
|
186702
|
186702
|
|
|
||||
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
58541
|
58541
|
|
|
||||
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
43136
|
43136
|
|
|
||||
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计
|
1195017
|
支出总计
|
1195017
|
1019817
|
175200
|
|
||||
|
2018
年单位收入预算总表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
编制单位：上海市青浦区科技馆
|
|
|
|
单位：元
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
906638
|
906638
|
|
|
|
||||
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
906638
|
906638
|
|
|
|
||||
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
906638
|
906638
|
|
|
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
186702
|
186702
|
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
186702
|
186702
|
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14160
|
14160
|
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
123244
|
123244
|
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49298
|
49298
|
|
|
|
||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
58541
|
58541
|
|
|
|
||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
|
||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
|
||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43136
|
43136
|
|
|
|
||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43136
|
43136
|
|
|
|
||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43136
|
43136
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计
|
1195017
|
1195017
|
|
|
|
|||||||
|
2018
年单位支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区科技馆
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
906638
|
906638
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
906638
|
906638
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
906638
|
906638
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
186702
|
186702
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
186702
|
186702
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14160
|
14160
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
123244
|
123244
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49298
|
49298
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
58541
|
58541
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43136
|
43136
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43136
|
43136
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43136
|
43136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1195017
|
1195017
|
|
|||
|
2018
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区科技馆
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
1195017
|
一、科学技术支出
|
906638
|
906638
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
186702
|
186702
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
58541
|
58541
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
43136
|
43136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1195017
|
支出总计
|
1195017
|
1195017
|
|
|
2018
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区科技馆
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
906638
|
906638
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
906638
|
906638
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
906638
|
906638
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
186702
|
186702
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
186702
|
186702
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14160
|
14160
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
123244
|
123244
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49298
|
49298
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
58541
|
58541
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43136
|
43136
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43136
|
43136
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43136
|
43136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1195017
|
1195017
|
|
|||
|
2018
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区科技馆
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
注：上海市青浦区科技馆2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
||||||
|
2018
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区科技馆
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
962521
|
962521
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
159180
|
159180
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
21768
|
21768
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
78099
|
78099
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
22848
|
22848
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
435628
|
435628
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
123244
|
123244
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
49298
|
49298
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
72456
|
72456
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
175200
|
|
175200
|
|
302
|
01
|
办公费
|
51775
|
|
51775
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
23000
|
|
23000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1500
|
|
1500
|
|
302
|
05
|
水费
|
1000
|
|
1000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2000
|
|
2000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3000
|
|
3000
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
20000
|
|
20000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
28
|
工会费
|
12325
|
|
12325
|
|
302
|
29
|
福利费
|
14400
|
|
14400
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
31200
|
|
31200
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5000
|
|
5000
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
57296
|
57296
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
14160
|
14160
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
43136
|
43136
|
|
|
合计
|
|
1195017
|
1019817
|
175200
|
|
|
2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
2018
年“三公”经费预算数
|
2018
年机关运行经费预算数
|
||||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
||||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|||||
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018
年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科技馆无因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0万元。比2017年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务接待费。
二、机关运行经费预算
2018
年本单位无机关运行经费
三、政府采购情况
本单位2018年度未安排政府采购预算
四、绩效目标设置情况
2018
年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|