上海市青浦区科学技术委员会（本级）2018年单位预算_上海市青浦区科学技术委员会（本级）_部门预决算_政务公开_科学技术委员会

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上海市青浦区科学技术委员会（本级）2018年单位预算

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公开类型：主动公开

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发文日期：无

公开主体：青浦区科学技术委员会

发布日期： 2018.02.11

一、单位主要职能
　　二、单位机构设置

三、名词解释
　　四、单位预算编制说明
　　五、单位预算表
　　 1. 2018 年单位财务收支预算总表

2. 2018 年单位收入预算总表

3. 2018 年单位支出预算总表

4 ．2018年单位财政拨款收支预算总表

5 ．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6 ．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7 ．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

青浦区科学技术委员会（本级）主要职能

青浦区科学技术委员会是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行科技、信息化、知识产权、地震工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区科技、信息化、知识产权、地震工作的相关政策，并组织实施；研究制订并组织实施本区科技发展、信息化发展、知识产权战略，并组织实施；研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本区科技发展的年度计划，并组织实施；提出本区科技体制改革的政策和措施；负责本区科学技术进步工作，优化科技资源配置，推进本区创新体系建设。

（三）负责国家、市和本区各类科技计划项目课题、技术市场的管理；负责本区重大科技专项的组织实施；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策；协助研究拟订张江高新技术产业开发区（青浦园区）发展规划，指导其业务工作；负责上海市高新技术企业的认定（初审）工作；负责推动本区现代生物与医药产业发展；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程。

（四）开展国内外科技合作与交流；配合有关部门研究制定本区科技人才发展规划及有关政策；制定本区科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展。

（五）研究多渠道增加科技投入的措施；归口管理本区科技奖励、技术市场和科技统计等工作；负责归口管理本区科技发展基金。

（六）负责指导协调各镇、街道的科技管理工作。

（七）负责本区知识产权工作，做好专利的创造、运用、保护、管理工作。

（八）负责本区地震应急管理、地震执法、地震监督预测等工作。

（九）统筹推进本区信息化工作, 负责编制本级预算单位信息化项目的计划并组织实施，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进本区智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合。

（十）负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调本区电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展。

（十一）统筹推进本区电子政务工作，加强网上办事；组织协调本区信息安全保障体系的建立；指导和协调本区信息安全防范工作;协调处理本区信息安全重大事件；会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。

（十二）推动本区建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。

（十三）贯彻国家国防动员工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责国防科技动员和信息动员管理工作。

（十四）组织开展科技、信息化、专利、地震等方面的法律法规、政策的宣传普及工作，制定相关教育培训工作规划，加强人才队伍培育建设；指导行业协会有关工作。

（十五）负责本区无线电管理工作。

（十六）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

青浦区科学技术委员会（本级）机构设置

青浦区科学技术委员会设8 个内设机构,包括：办公室、科技业务科、科技管理科、技术市场科（增挂信用管理科牌子）、知识产权科、地震管理科、信息产业发展科、信息化应用推进科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018 年单位预算编制说明

2018 年，青浦区科学技术委员会预算支出总额为28,420.77万元，其中：财政拨款支出预算28,420.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,420.77万元，比上年执行数增加5,389.48万元，主要原因是增加信息化建设项目资金、科技创新项目资金；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目35.4万元，主要用于知识产权的宣传、培训等支出。

2. “科学技术支出”科目18,763.83万元，主要用于单位基本支出以及科学技术管理事务、重点基础研究规划与开发、科技服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技创新、众创空间培育扶持、信息化建设项目等支出。

3. “社会保障和就业支出”科目72.14万元，主要用于行政单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出”科目30.19万元，主要用于行政单位医疗卫生等支出。

5. “资源勘探信息等支出”科目7,450.81万元，主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作经费、政府专项工作经费、北斗导航配套项目等支出。

6. “商业服务业等支出”科目2,000万元，主要用于软件信息化扶持项目支出。

7. “国土海洋气象等支出”科目36.89万元，主要用于地震业务工作经费支出。

8. “住房保障支出”科目31.50万元，主要用于行政单位住房公积金等支出。

2018 年单位财务收支预算总表

			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目		预算数
				合计	基本支出		项目支出
					人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	284,207,662	一、一般公共服务支出		354,000			354,000
1. 一般公共预算资金	284,207,662	二、科学技术支出		187,638,347	4 , 554 , 171	2 , 206 , 576	180 , 877 , 600
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出		721,397	721,397
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出		301,896	301,896
三、事业单位经营收入		五、资源勘探信息等支出		74,508,100			74,508,100
四、其他收入		六、商业服务业等支出		20,000,000			20,000,000
		七、国土海洋气象等支出		368,900			368,900
		八、住房保障支出		315,022			315,022



收入总计	284,207,662	支出总计		284,207,662	5 , 892 , 486	2 , 206 , 576	276 , 108 , 600

2018 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	354,000	354,000
201	14		知识产权事务	354,000	354,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	354,000	354,000
206			科学技术支出	187,638,347	195,828,384
206	01		科学技术管理事务	9,672,747	9,672,747
206	01	01	行政运行	6,760,747	6,760,747
206	01	02	一般行政管理事务	2,912,000	2,912,000
206	04		技术研究与开发	3,000,000	3,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000	3,000,000
206	99		其他科学技术支出	174 , 965 , 600	174 , 965 , 600
206	99	99	其他科学技术支出	174 , 965 , 600	174 , 965 , 600
208			社会保障和就业支出	721 , 397	721 , 397
208	05		行政事业单位离退休	721 , 397	721 , 397
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196 , 360	196 , 360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525 , 037	525 , 037
210			医疗卫生与计划生育支出	301 , 896	301 , 896
210	11		行政事业单位医疗	301 , 896	301 , 896
210	11	01	行政单位医疗	301 , 896	301 , 896
215			资源勘探信息等支出	74,508,100	74,508,100
215	02		制造业	40,000,000	40,000,000
215	02	99	其他制造业支出	40,000,000	40,000,000
215	05		工业和信息产业监管	33,825,300	33,825,300
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	33,825,300	33,825,300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	682,800	682,800
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	682,800	682,800
216			商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000
220			国土海洋气象等支出	368,900	368,900
220	04		地震事务	368,900	368,900
220	04	99	其他地震事务支出	368,900	368,900
221			住房保障支出	315 , 022	315 , 022
221	02		住房改革支出	315 , 022	315 , 022
221	02	01	住房公积金	315 , 022	315 , 022
合计				284,207,662	284,207,662

2018 年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	354,000		354,000
201	14		知识产权事务	354,000		354,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	354,000		354,000
206			科学技术支出	187,638,347	6,760,747	180,877,600
206	01		科学技术管理事务	9,672,747	6,760,747	2,912,000
206	01	01	行政运行	6,760,747	6,760,747
206	01	02	一般行政管理事务	2,912,000		2,912,000
206	04		技术研究与开发	3,000,000		3,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	174 , 965 , 600		174 , 965 , 600
206	99	99	其他科学技术支出	174 , 965 , 600		174 , 965 , 600
208			社会保障和就业支出	721 , 397	721 , 397
208	05		行政事业单位离退休	721 , 397	721 , 397
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196 , 360	196 , 360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525 , 037	525 , 037
210			医疗卫生与计划生育支出	301 , 896	301 , 896
210	11		行政事业单位医疗	301 , 896	301 , 896
210	11	01	行政单位医疗	301 , 896	301 , 896
215			资源勘探信息等支出	74,508,100		74,508,100
215	02		制造业	40,000,000		40,000,000
215	02	99	其他制造业支出	40,000,000		40,000,000
215	05		工业和信息产业监管	33,825,300		33,825,300
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	33,825,300		33,825,300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	682,800		682,800
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	682,800		682,800
216			商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
220			国土海洋气象等支出	368,900		368,900
220	04		地震事务	368,900		368,900
220	04	99	其他地震事务支出	368,900		368,900
221			住房保障支出	315 , 022	315 , 022
221	02		住房改革支出	315 , 022	315 , 022
221	02	01	住房公积金	315 , 022	315 , 022
合计				284,207,662	8,099,062	276,108,6 00

2018 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	284,207,662	一、一般公共服务支出	354,000	354,000
二、政府性基金		二、科学技术支出	187,638,347	187,638,347
		三、社会保障和就业支出	721,397	721,397
		四、医疗卫生与计划生育支出	301,896	301,896
		五、资源勘探信息等支出	74,508,100	74,508,100
		六、商业服务业等支出	20,000,000	20,000,000
		七、国土海洋气象等支出	368,900	368,900
		八、住房保障支出	315,022	315,022


收入总计	284,207,662	支出总计	284,207,662	284,207,662

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	354,000		354,000
201	14		知识产权事务	354,000		354,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	354,000		354,000
206			科学技术支出	187,638,347	6,760,747	180,877,600
206	01		科学技术管理事务	9,672,747	6,760,747	2,912,000
206	01	01	行政运行	6,760,747	6,760,747
206	01	02	一般行政管理事务	2,912,000		2,912,000
206	04		技术研究与开发	3,000,000		3,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	174 , 965 , 600		174 , 965 , 600
206	99	99	其他科学技术支出	174 , 965 , 600		174 , 965 , 600
208			社会保障和就业支出	721 , 397	721 , 397
208	05		行政事业单位离退休	721 , 397	721 , 397
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196 , 360	196 , 360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525 , 037	525 , 037
210			医疗卫生与计划生育支出	301 , 896	301 , 896
210	11		行政事业单位医疗	301 , 896	301 , 896
210	11	01	行政单位医疗	301 , 896	301 , 896
215			资源勘探信息等支出	74,508,100		74,508,100
215	02		制造业	40,000,000		40,000,000
215	02	99	其他制造业支出	40,000,000		40,000,000
215	05		工业和信息产业监管	33,825,300		33,825,300
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	33,825,300		33,825,300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	682,800		682,800
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	682,800		682,800
216			商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	20,000,000		20,000,000
220			国土海洋气象等支出	368,900		368,900
220	04		地震事务	368,900		368,900
220	04	99	其他地震事务支出	368,900		368,900
221			住房保障支出	315 , 022	315 , 022
221	02		住房改革支出	315 , 022	315 , 022
221	02	01	住房公积金	315 , 022	315 , 022
合计				284,207,662	8,099,062	276,108,600	17,250,911	259,142,600

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

注：青浦区科学技术委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2018 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,379,304	5,379,304
301	01	基本工资	801,852	801,852
301	02	津贴补贴	2,469,552	2,469,552
301	03	奖金	734,221	734,221
301	04	社会保障缴费	354,400	354,400
301	06	伙食补助费	182,400	182,400
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525,037	525,037
301	99	其他工资福利支出	311,842	311,842
302		商品和服务支出	2,117,676		2,117,676
302	01	办公费	86,318		86,318
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	5, 000		5, 000
302	04	手续费	1, 000		1, 000
302	05	水费	5, 000		5, 000
302	07	邮电费	7, 500		7, 500
302	09	物业管理费	1,083,296		1,083,296
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	39,378		39,378
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	52,504		52,504
302	29	福利费	68,400		68,400
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	176,280		176,280
302	99	其他商品和服务支出	228,000		228,000
303		对个人和家庭的补助	513,182	513,182
303	01	离休费	101,960	101,960
303	02	退休费	94,4 00	94,4 00
303	11	住房公积金	315,022	315,022
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800	1,800
310		其他资本性支出	88,900		88,900
310	02	办公设备购置费	88,900		88,900
合计			8,099,062	5,892,486	2,206,576

2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5		1.5	3.5		3.5	220.66

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为5万元，比2017年预算增加0.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平，主要原因是该经费列入区外事办预算。

（二）公务用车购置及运行费预算3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费预算1.5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018 年青浦区科学技术委员会财政拨款的机关运行经费预算为220.66万元。

三、政府采购情况

2018 年度本单位政府采购预算1 , 345.32 万元，其中：政府采购货物预算122.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,222.47万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1 , 354.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1 , 354.96 万元。

四、绩效目标设置情况

2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共28个，涉及项目预算资金2761.09万元

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018 年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区科学技术委员会
项目名称	北斗导航重大产业创新战略资金项目
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
项目负责人	张宏洲		联系人		张幸旦		联系电话	69717111
开始时间	2018-1-1				结束时间		2018-12-31
项目概况	“十三五”期间内，对获得国家、市级资金扶持的北斗导航领域重点科技创新项目给予 1:1 的匹配支持；“十三五”期间，对上海北斗导航创新研究院每年的年度工作目标进行考核，根据考核结果每年给予最高 500 万奖励。
立项依据	青浦区人民政府办公室关于转发《“十三五”期间青浦区关于支持北斗导航重大产业创新战略项目的政策和操作办法的通知》（青府办发〔 2016 〕 123 号）；青浦区人民政府办公室转发《青浦区关于加快北斗导航产业发展的若干意见（试行）的通知》 ( 青府办发〔 2015 〕 49 号 ) 。
项目设立的必要性	进一步发挥中国北斗产业技术创新西虹桥基地的集聚优势，推动北斗导航重大产业创新战略项目加快发展。

保证项目实施的制度、措施	《青浦区人民政府办公室关于转发“十三五”期间青浦区关于支持北斗导航重大产业创新战略项目的政策和操作办法的通知》（青府办发【 2016 】 123 号）

项目总预算（元）		40,000,000		项目当年预算（元）					40,000,000
同名项目上年预算额（元）		30,367,000		同名项目上年预算执行数（元）					30,167,200
	子项目名称						预算金额（元）
项目当年投入资金构成	青浦区北斗基地专项资金						40,000,000


项目实施计划	印制青浦区北斗导航产业政策宣传资料；北斗导航产业政策解读会；走访与例会相结合了解我区北斗导航产业总体发展情况；我委组织或协同上海西虹桥导航产业发展有限公司及北研院等组织开展北斗导航产业论坛或其他活动。
项目总目标	加快我区“中国北斗产业技术创新西虹桥基地” （以下简称“北斗西虹桥基地”）建设，推动北斗导航产业发展，尽快形成产业规模和优势，加快重大产业创新战略发展。
年度绩效目标	预算执行率≥ 95% ， 100% 专款专用率；开展至少 2 次北斗导航产业政策解读会议，覆盖企业数不低于 40 家；
分解目标
分解目标内容	绩效指标					指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率					=100%
	预算执行率					≥95%
	专款专用率					=100%
	项目任务的流程					100%
	财务制度建立情况					建立
产出目标	北斗导航产业政策解读会					≥2次
	项目政策解读培训					≥80人
	政策宣读覆盖企业数					≥40
	专项资金扶持项目上报企业					≥10
效果目标	解读会与会人员满意度					≥98%
影响力目标	立项依据的充分性					充分
	项目立项的规范性					规范
备注