上海市青浦区科学技术协会（部门）2017年度预算公开
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2017-01-25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区科学技术协会（部门）主要职能
（一）宣传贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策；参与议政，发挥桥梁纽带作用；反映科技工作者的意见要求，维护他们的合法权益，努力建设好科技人员之家。
（二）负责对所属区级学（协）会，厂所科协管理工作，对镇科协进行业务指导。组织开展区科协系统科学普及工作，指导社区、企业、农村和学校等的科学普及活动。
（三）组织开展科协系统学术交流活动；负责组织开展各类学术论文、科普作品、科普活动的组织评比工作。
（四）开展评选表彰本区优秀科技工作者、优秀科普工作者和先进科技团体的工作，做好市级相关各类先进的申报工作。组织开展科技咨询工作，开展决策咨询、课题研究，调动和发挥科技人员的作用，促进本区经济发展、社会进步。
（五）负责各类科技培训计划的制订、组织实施工作，提高公众的科学素质；负责做好科技人员的继续教育。
（六）负责管理所属事业单位。
（七）负责各类科普工作的统计汇总工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
上海市青浦区科学技术协会（部门）机构设置
上海市青浦区科学技术协会部门预算是包括青浦区科学技术协会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：
1.
上海市青浦区科学技术协会
2.
上海市青浦区科技馆
上海市青浦区科学技术协会2017年部门预算编制说明
2017
年青浦区科学技术协会部门预算支出总额总额为1176.75万元，其中：财政拨款支出预算1176.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1176.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“科学技术支出”科目1085.83万元，主要用于科普活动的科普项目、科普活动周（节）、科普宣传、科普培训等以及青少年活动工作经费、科技咨询服务工作、科协业务费、机构运行等支出。
2.
“社会保障和就业支出”科目38.48万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以及行政事业单位离退休人员经费，如离退休人员活动费、离退休人员补贴等支出。
3.
“医疗卫生与计划生育支出”科目15.89万元，主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。
4.
“住房保障支出”科目36.55万元，主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴等支出。
2017年部门财务收支预算总表
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
单位：元
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本年收入
|
本年支出
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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|
一、财政拨款收入
|
11,767,502
|
一、科学技术支出
|
10,858,268
|
||
|
1.
一般公共预算资金
|
11,767,502
|
二、社会保障和就业支出
|
384,848
|
||
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
158,920
|
||
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
365,466
|
||
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
||
|
四、其他收入
|
|
|
|
||
|
收入总计
|
11,767,502
|
支出总计
|
11,767,502
|
||
2017
年部门收入预算总表
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
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|
单位：元
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||
|
项目
|
收入预算
|
||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
10,858,268
|
10,858,268
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
10,858,268
|
10,858,268
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1,350,512
|
1,350,512
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6,330,000
|
6,330,000
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
400,000
|
400,000
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1,826,000
|
1,826,000
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
867,756
|
867,756
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
84,000
|
84,000
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
384,848
|
384,848
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
384,848
|
384,848
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
36,000
|
36,000
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
286,037
|
286,037
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
50,811
|
50,811
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
158,920
|
158,920
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
158,920
|
158,920
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
95,406
|
95,406
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
63,514
|
63,514
|
|
|
|
|||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
365,466
|
365,466
|
|
|
|
|||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
365,466
|
365,466
|
|
|
|
|||||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
139,866
|
139,866
|
|
|
|
|||||||
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
225,600
|
225,600
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合计
|
11,767,502
|
11,767,502
|
|
|
|
||||||||||
|
2017
年部门支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
10,858,268
|
2,218,268
|
8,640,000
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
10,858,268
|
2,218,268
|
8,640,000
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1,350,512
|
1,350,512
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6,330,000
|
|
6,330,000
|
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
400,000
|
|
400,000
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1,826,000
|
|
1,826,000
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
867,756
|
867,756
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
84,000
|
|
84,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
384,848
|
384,848
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
384,848
|
384,848
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
36,000
|
36,000
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
286,037
|
286,037
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
50,811
|
50,811
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
158,920
|
158,920
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
158,920
|
158,920
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
95,406
|
95,406
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
63,514
|
63,514
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
365,466
|
365,466
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
365,466
|
365,466
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
139,866
|
139,866
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
225,600
|
225,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
11,767,502
|
3,127,502
|
8,640,000
|
|||
|
2017
年部门财政拨款收支预算总表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
|
单位：元
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|||||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||
|
一、一般公共预算资金
|
11,767,502
|
一、科学技术支出
|
10,858,268
|
10,858,268
|
|
|||||
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
384,848
|
384,848
|
|
|||||
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
158,920
|
158,920
|
|
|||||
|
|
|
四、住房保障支出
|
365,466
|
365,466
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
收入总计
|
11,767,502
|
支出总计
|
11,767,502
|
11,767,502
|
|
|||||
|
2017
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
10,858,268
|
2,218,268
|
8,640,000
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
10,858,268
|
2,218,268
|
8,640,000
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1,350,512
|
1,350,512
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6,330,000
|
|
6,330,000
|
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
400,000
|
|
400,000
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1,826,000
|
|
1,826,000
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
867,756
|
867,756
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
84,000
|
|
84,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
384,848
|
384,848
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
384,848
|
384,848
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
36,000
|
36,000
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
286,037
|
286,037
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
50,811
|
50,811
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
158,920
|
158,920
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
158,920
|
158,920
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
95,406
|
95,406
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
63,514
|
63,514
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
365,466
|
365,466
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
365,466
|
365,466
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
139,866
|
139,866
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
225,600
|
225,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
11,767,502
|
3,127,502
|
8,640,000
|
|||
|
2017
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
单位：元
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：上海市青浦区科学技术协会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
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|
2017
年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
单位：元
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||||||||||
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
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公用经费
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类
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款
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301
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工资福利支出
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2,334,130
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2,334,130
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301
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01
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基本工资
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363,408
|
363,408
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301
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02
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津贴补贴
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604,992
|
604,992
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301
|
03
|
奖金
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229,778
|
229,778
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301
|
04
|
社会保障费
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201,912
|
201,912
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301
|
06
|
伙食补助费
|
86,160
|
86,160
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301
|
07
|
绩效工资
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445,100
|
445,100
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301
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08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
286,037
|
286,037
|
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301
|
09
|
职业年金缴费
|
50,811
|
50,811
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301
|
99
|
其他工资福利支出
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65,932
|
65,932
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302
|
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商品和服务支出
|
368,826
|
|
368,826
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302
|
01
|
办公费
|
40,600
|
|
40,600
|
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302
|
02
|
印刷费
|
2,000
|
|
2,000
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302
|
04
|
手续费
|
2,000
|
|
2,000
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302
|
05
|
水费
|
30,000
|
|
30,000
|
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|
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302
|
07
|
邮电费
|
40,000
|
|
40,000
|
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|
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302
|
11
|
差旅费
|
26,000
|
|
26,000
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|
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302
|
13
|
维修（护）费
|
15,000
|
|
15,000
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|
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302
|
15
|
会议费
|
10,000
|
|
10,000
|
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|
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302
|
16
|
培训费
|
33,453
|
|
33,453
|
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|
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302
|
17
|
公务接待费
|
2,400
|
|
2,400
|
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302
|
28
|
工会费
|
28,613
|
|
28,613
|
||||||||||
|
|
302
|
29
|
福利费
|
39,600
|
|
39,600
|
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|
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302
|
39
|
其他交通费用
|
95,160
|
|
95,160
|
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|
|
302
|
99
|
其他商品和服务
|
4,000
|
|
4,000
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303
|
|
对个人和家庭的补助
|
414,546
|
414,546
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303
|
02
|
退休费
|
48,000
|
48,000
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303
|
11
|
住房公积金
|
139,866
|
139,866
|
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|
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303
|
13
|
购房补贴
|
225,600
|
225,600
|
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303
|
99
|
其他对个人和家庭的支出
|
1,080
|
1,080
|
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|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
10,000
|
|
10,000
|
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310
|
02
|
办公设备购置费
|
10,000
|
|
10,000
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|
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合计
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3,127,502
|
2,748,676
|
378,826
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2017
年上海市青浦区科学技术协会（部门）“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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单位:万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
|
运行费
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|
0.24
|
|
0.24
|
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22.66
|
一、“三公”经费预算
上海市青浦区科学技术协会（部门）2017年“三公”经费财政拨款预算为0.24万元，包括上海市青浦区科学技术协会（部门）以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2016年预算持平。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，和2016年预算持平。该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务接待费预算0.24万元，主要安排区级专业会议、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和2016年预算持平，主要原因是厉行节约与上年保持一致。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排经费。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区科学技术协会（部门）2017年度机关运行经费财政拨款预算22.66万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元,其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额864万元。