上海市青浦区科学技术协会（本级）2017年度决算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文日期：无

发文字号：无

公开主体：青浦区科学技术委员会

发布日期：2018-08-23

目录

第一部分上海市青浦区科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区科学技术协会2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区科学技术协会2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。

（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。

（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。

（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。

（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照上述职责，上海市青浦区科学技术协会设 2个内设机构，具体为：办公室（与青浦区科学技术委员会办公室合署，不计内设机构数）、基层普及部、学会咨询部。

第二部分上海市青浦区科学技术协会2017年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1031.5	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1006.93
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1031.5	本年支出合计	1056.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	30.1	年末结转和结余	4.7
总计	1061.6	总计	1061.6

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1031.5	1031.5
206			科学技术支出	981.53	981.53
206	07		科学技术普及	981.53	981.53
206	07	01	机构运行	122.4	122.4
206	07	02	科普活动	611.57	611.57
206	07	03	青少年科技活动	39.28	39.28
206	07	04	学术交流活动	170.71	170.71
206	07	99	其他科学技术普及支出	37.57	37.57
208			社会保障和就业支出	17.58	17.58
208	05		行政事业单位离退休	17.58	17.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41
210			医疗卫生与计划生育支出	6.06	6.06
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06
221			住房保障支出	26.33	26.33
221	02		住房改革支出	26.33	26.33
221	02	01	住房公积金	7.56	7.56
221	02	03	购房补贴	18.77	18.77

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1056.9	168.68	888.22
206			科学技术支出	1006.93	118.71	888.22
206	07		科学技术普及	1006.93	118.71	888.22
206	07	01	机构运行	118.71	118.71
206	07	02	科普活动	611.57		611.57
206	07	03	青少年科技活动	39.28		39.28
206	07	04	学术交流活动	170.71		170.71
206	07	99	其他科学技术普及支出	66.66		66.66
208			社会保障和就业支出	17.58	17.58
208	05		行政事业单位离退休	17.58	17.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41
210			医疗卫生与计划生育支出	6.06	6.06
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06
221			住房保障支出	26.33	26.33
221	02		住房改革支出	26.33	26.33
221	02	01	住房公积金	7.56	7.56
221	02	03	购房补贴	18.77	18.77

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1031.5	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	1006.93	1006.93
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.58	17.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.06	6.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.33	26.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1031.5	本年支出合计	1056.9	1056.9
年初财政拨款结转和结余	30.1	年末财政拨款结转和结余	4.7	4.7
一般公共预算财政拨款	30.1
政府性基金预算财政拨款
总计	1061.6	总计	1061.6	1061.6

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
206			科学技术支出	1006.93	118.71	888.22
206	07		科学技术普及	1006.93	118.71	888.22
206	07	01	机构运行	118.71	118.71
206	07	02	科普活动	611.57		611.57
206	07	03	青少年科技活动	39.28		39.28
206	07	04	学术交流活动	170.71		170.71
206	07	99	其他科学技术普及支出	66.66		66.66
208			社会保障和就业支出	17.58	17.58
208	05		行政事业单位离退休	17.58	17.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41
210			医疗卫生与计划生育支出	6.06	6.06
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06
221			住房保障支出	26.33	26.33
221	02		住房改革支出	26.33	26.33
221	02	01	住房公积金	7.56	7.56
221	02	03	购房补贴	18.77	18.77
合计				1056.9	168.68	888.22

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	124.62	124.62
301	01	基本工资	17.77	17.77
301	02	津贴补贴	55.7	55.7
301	03	奖金	22.32	22.32
301	04	其他社会保障缴费	7.64	7.64
301	06	伙食补助费	4.72	4.72
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06
301	09	职业年金缴费	3.41	3.41
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	15.59		15.59
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	0.04		0.04
302	14	租赁费
302	15	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	4.77		4.77
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	27.48
303	01	离休费	1.11	1.11
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	7.56	7.56
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	18.77	18.77
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04
310		其他资本性支出	0.99		0.99
310	02	办公设备购置	0.99		0.99
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			168.68	152.1	16.58

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

16.58

0.24

0.35

0.24

0.35

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

注：上海市青浦区科学技术协会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区科学技术协会2017年度决算情况说明

一、关于 上海市青浦区科学技术协会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度收入总计为1061.6万元、支出总计为1061.6万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增减少45.15元。主要原因：人员经费支出减少。

二、关于 上海市青浦区科学技术协会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计1031.5万元，其中：财政拨款收入1031.5万元，占100%。

三、关于 上海海市青浦区科学技术协会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计1056.9万元，其中：基本支出168.68万元，占16%；项目支出888.22万元，占84%。

四、关于 上海市青浦区科学技术协会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2017年度财政拨款收支总决算2132.2万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.62万元，减少3.8%。主要原因：人员经费支出减少。

五、关于 上海市青浦区科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1056.9万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.05万元，减少1%。主要原因：基本支出减少36.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1056.9万元，主要用于以下方面：一般科学技术支出1006.93万元，占95.28%；社会保障和就业支出17.58万元，占1.66%；医疗卫生与计划生育支出6.06万元，占0.57%；住房保障支出26.33万元，占2.49%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.19万元，支出决算为1056.9万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）118.71万元。主要用于：行政单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。年初预算为135.05万元，支出决算为118.71万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）611.57万元。主要用于：主要用于科普讲座、专题科普活动、科普项目资助、社区创新屋、科普教育基地、科普培训、科普宣传等的项目支出。年初预算为633万元，支出决算为611.57万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费略有结余

3 、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年活动（项）39.28万元。主要用于：青少年科技夏令营、农民工子女科普活动、科普设施购建等的项目支出。年初预算为40万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费略有结余。

4 、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）170.71万元。主要用于：科技咨询服务工作经费及科技学会管理经费的项目支出。年初预算为182.6万元，支出决算为170.71万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费没有完成略有结余。

5 、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）37.57万元。主要用于：科协常委会、全委会、基层行动计划一次性项目支出。年初预算为8.4万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的447%。决算数大于预算数的主要原因：上年项目经费支出及新增一次性项目支出。

6 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.11万元。主要用于：行政单位离退人员支出。年初预算为3.6万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的30.8%。决算数小于预算数的主要原因：退休工资由社保发放。

7 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.06万元。主要用于：在职人员养老金缴费支出。年初预算为15.9万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出有结余。

8 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）3.41万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.41元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员职业年金无预算。

9 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.06万元。主要用于：主要用于行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为9.54万元，支出决算为6.06元，完成年初预算的63.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出结余。

10 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.56万元。主要用于部门行政单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为9.54万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的79.24%。

11 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.77万元。主要用于部门行政单位按照国家政策规定为在职人员购房补贴。年初预算为22.56万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出结余。

六、关于 上海市青浦区科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.68万元，包括人员经费152.1万元，公用经费16.58万元。基本支出中：

1、工资福利支出124.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2 、商品和服务支出15.59万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3 、对个人和家庭的补助27.48万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4 、其他资本性支出0.99万元，主要用于办公设备购置等.

七、关于 上海市青浦区科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.35万元，完成预算的145%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的145%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待活动实际招待次数大于预算数，预算经费调整至0.5万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.13万元，增长59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长59%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国经费。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车经费。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动实际招待次数大于预算数，预算经费调整至0.5万元。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。 2017 年，上海市青浦区科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3 、公务接待费支出0.35万元。其中：

国内公务接待支出0.35万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待外省市人员来访，公务接待批次2次、人次25人，其中：接待外宾批次0、人次0。

八、关于 上海市青浦区科学技术协会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度机关运行经费支出16.58万元，比2016年度减少3.11万元，降低16%。主要原因是主要原因是水费、其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.98万元，其中：货物采购金额0.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市青浦区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区科学技术协会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额633万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额753万元，平均得分91.9分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市青浦区科普活动经费项目
预算金额	633 万元
评价分值	94.09
评价结论	优
主要绩效	上海市青浦区科学技术协会在 2017 年度完成了 2017 年上海市青浦区科普活动经费项目中的科技活动类、科普宣传类、科普培训类、科普能力建设类的各类项目并验收合格，其中科技活动计划完成率 98.77% 、科普宣传工作完成率达到 100% 、科技培训场次达到 14 场次、科普能力建设项目完成率达到 93.02% 、宣传材料、渠道验收合格率达到 100% 、科普活动服务达标率达到 100% 、科普能力建设验收合格率达到 100.00% 、科普活动工作完成较及时。
存在问题	第一，年度项目计划实施时间有待细化，无法准确掌握项目进度，项目监督管理存在风险。 2017 年青浦区科普活动经费项目在年度项目计划中的部分子项目计划完成时间设置不够精确，如“市区联动科普讲座（院士青浦行）”计划于 2018 年 4 月至 11 月完成 2 场讲座、“全民科学素质推广活动”计划于 2018 年 4 月至 11 月完成 4 次活动，时间跨度较大，未对其工作进度进行细化。同时，所有子项目计划开始和完成时间均只列明了月份。青科协作为项目实施和主管单位，需要负责具体项目的开展并且对过程和结果进行监督，而且鉴于科普活动经费项目涉及的子项目较多，如果没有制定详细的项目进度控制计划，可能会导致青科协在开展活动的同时，无法对项目的进度准确掌握，项目的监督管理上存在一定的风险。第二，科普活动范围略显不足，需进一步满足群众需求。问卷调查结果显示，科普活动覆盖的范围与群众需求稍有差距，在 172 份有效问卷中，关注科普领域为伪科学的有 24 份，占有效问卷 13.95% ，在 2017 年科普活动中学到相关知识的为 11 份，占有效问卷 6.40% ；关注科普领域为军事知识的有 32 份，占有效问卷 18.60% ，在 2017 年科普活动中学到相关知识的为 18 份，占有效问卷 10.47% ；关注科普领域为疾病的有 66 份，占有效问卷 38.37% ，在 2017 年科普活动中学到相关知识的为 37 份，占有效问卷 21.51% ；在满意度问卷“对青浦区科普活动经费项目方面还有什么意见或建议”的问题反馈中，有效建议中占比 8.11% 的问卷答案提及希望能够增加灾害预防、自然气候变化、环境、以家庭为背景的等方面的科普教育。科普活动范围略显不足，需进一步满足群众需求。
整改建议	第一，优化年度项目计划实施时间，准确反映项目进度，进一步加强监管力度。建议青科协借鉴项目历史开展经验，对同名称或同类型项目的实际开始和完成时间进行总结，从而细化各子项目的计划起始和完成的具体日期，准确反映各子项目的预期进度。通过对项目实施计划的精确制定，明确各个时间段内需要完成的工作内容，最大程度上避免各子项目工作交叉进行导致不能及时完成的现象，进一步提高项目监督管理质量。第二，增加科普活动覆盖人群及科技领域，满足群众需求。建议通过调查问卷或者活动反馈等方式方法获取群众对科普活动所覆盖的科技领域、人群等需求信息，结合青浦区实际情况调整科普活动的内容、覆盖的科技领域、覆盖人群，同时根据往年问卷调查结果，针对新增群众关注的科普活动方面，设计科学的科普活动方式，使科普活动更能满足群众需求，提高科普活动效果，进一步提升青浦区群众对科普活动的满意度。
整改情况	整改情况，一是完善项目管理制度，二是细化项目实施计划，三是探索引入第三方评价。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市青浦区科技咨询服务工作经费项目
预算金额	120 万元
评价分值	89.70
评价结论	良
主要绩效	上海市青浦区科学技术协会在 2017 年度完成了科技咨询服务工作经费项目的四项工作，其中，补助院士工作站 13 个、新建院士专家工作站 3 个、图书资料 100% 采购完成、奖励 2016 年讲比活动评选对象 8 个、建家补助 100% 发放完成、科技人才工作 100% 完成，各项工作均验收合格且完成及时。
存在问题	第一，部分预算明细编制不清晰，预算有待优化。评价组在评价过程中发现，该项目的预算编制存在部分预算编制不清晰的现象：其一，在 2017 年项目预算表中，子项目“科技工作者之家”中的“（街道）科技工作者之家图书资料与活动经费”的单价为“ 25000 元”、数量为“ 6 ”，部分子项目预算的单价、数量不够清晰。其二，青科协在二级预算构成“‘讲理想，比贡献’活动”中编制了三级明细“项目经费、科技图书室等建设”，而“‘讲理想，比贡献’活动”的主要内容为发放 2016 年度活动中被评选单位的补助，故该三级明细与该二级预算构成匹配性较差。因此项目部分预算编制存在不明确的现象，预算有待优化。第二，缺少对应的跟踪反馈机制，项目存在无法监控效果的风险。青科协在项目执行过程中，虽然进行了对补助项目的审核、验收，但是缺少针对补助项目后期的长效跟踪机制，对于项目的延续性效果缺少考察，不利于对项目的整体效果进行把控；虽然对图书资料购置、配送采取管理措施，但是对于图书阅读情况缺少反馈及处置机制，难以了解图书馆使用者对图书种类、专业性的需求是否被满足；此外，青科协未制定适用的图书管理办法。项目在一定程度上存在效果无法监控的风险。
整改建议	第一，明确预算构成明细，完善预算编制。针对部分预算明细编制不清晰的现象，评价组建议项目单位结合项目历年完成情况，对预算构成进行细化，如科技图书室的图书购置需求，可根据往年购置的情况和图书使用者的反馈信息来明确图书购置的种类和数量。同时，根据子项目活动的类型，合理归纳预算分类，如三级明细“项目经费、科技图书室等建设”，可针对科技图书室建设所需，将其单独列为二级预算构成，避免产生歧义的风险，进一步完善预算编制。第二，建立跟踪反馈制度，持续把控项目效果。评价组建议青科协建立完整的跟踪反馈制度，在对项目严格验收的基础上，增加对其后续效果的把控。对于研发补助项目，青科协可定期对项目单位进行跟踪回访，掌握该项目的发展动态以及项目单位的运营状况，对数据进行整理、储存和分析，供今后科技咨询服务工作参考。对于图书资料的采购，青科协可通过微信、网络等线上平台对受益对象进行跟踪回访，了解图书资料使用者的受益情况。此外，青科协可建立适用于项目的图书管理办法，对图书的定期维护制定对应的人员安排及工作周期等内容，进一步保障图书资料的完好性。通过跟踪反馈的方法，青科协能够动态掌握项目的持续性效果，更好地完成今后青浦区科技咨询服务工作。
整改情况	整改情况，一是完善项目管理制度，二是细化项目实施计划，三是探索引入第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。