上海市青浦区科学技术协会（本部）2019年区级单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2019-02-01
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
名词解释
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年单位财政收支预算总表
|
本年收入
|
本年支出
|
||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
||||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||
|
一、财政拨款收入
|
10334573
|
一、科学技术支出
|
9824553
|
1586593
|
312960
|
7925000
|
|
|
1.
一般公共预算资金
|
10334573
|
二、社会保障和就业支出
|
294523
|
294523
|
|
|
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
105456
|
105456
|
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
110041
|
110041
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
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|
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|
|
|
四、其他收入
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
10334573
|
支出总计
|
10334573
|
2096613
|
312960
|
7925000
|
|
|
|
|
||||||
2019年单位收入预算总表
（单位：元）
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
9824553
|
9824553
|
|
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
9824553
|
9824553
|
|
|
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1899553
|
1899553
|
|
|
|
|
|
|
02
|
科普活动
|
6180000
|
6180000
|
|
|
|
|
|
|
04
|
学术交流活动
|
1725000
|
1725000
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
294523
|
294523
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
294523
|
294523
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
37760
|
37760
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
183402
|
183402
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
73361
|
73361
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
105456
|
105456
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
105456
|
105456
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
105456
|
105456
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
110041
|
110041
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
110041
|
110041
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
110041
|
110041
|
|
|
|
|
合 计
|
10334573
|
10334573
|
|
|
|
|||
2019年单位支出预算总表
（单位：元）
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
9824553
|
1899553
|
7925000
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
9824553
|
1899553
|
7925000
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1899553
|
1899553
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6180000
|
|
6180000
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1725000
|
|
1725000
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
20000
|
|
20000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
294523
|
294523
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
294523
|
294523
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
37760
|
37760
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
183402
|
183402
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
73361
|
73361
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
105456
|
105456
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
105456
|
105456
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
105456
|
105456
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
110041
|
110041
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
110041
|
110041
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
110041
|
110041
|
|
|
合计
|
10334573
|
2409573
|
7925000
|
|||
2019年单位财政拨款收支预算总表
（单位：元）
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
10334573
|
一、科学技术支出
|
9824553
|
9824553
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
294523
|
294523
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
105456
|
105456
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
110041
|
110041
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
10334573
|
支出合计
|
10334573
|
10334573
|
|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
（单位：元）
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
9824553
|
1899553
|
7925000
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
9824553
|
1899553
|
7925000
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1899553
|
1899553
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6180000
|
|
6180000
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1725000
|
|
1725000
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
20000
|
|
20000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
294523
|
294523
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
294523
|
294523
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
37760
|
37760
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
183402
|
183402
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
73361
|
73361
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
105456
|
105456
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
105456
|
105456
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
105456
|
105456
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
110041
|
110041
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
110041
|
110041
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
110041
|
110041
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
10334573
|
2409573
|
7925000
|
|||
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
（单位：元）
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
注：上海市青浦区科学技术协会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
||||||
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
（单位：元）
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2057653
|
2057653
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
275676
|
275676
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
847440
|
847440
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
269473
|
269473
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
67200
|
67200
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
183402
|
183402
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
73361
|
73361
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
105456
|
105456
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
32095
|
32095
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
110041
|
110041
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
93509
|
93509
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
302020
|
|
302020
|
|
302
|
01
|
办公费
|
43080
|
|
43080
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
30000
|
|
30000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
2000
|
|
2000
|
|
302
|
05
|
水费
|
10000
|
|
10000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
30000
|
|
30000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
35000
|
|
35000
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
15000
|
|
15000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
15000
|
|
15000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2400
|
|
2400
|
|
302
|
28
|
工会费
|
18340
|
|
18340
|
|
302
|
29
|
福利费
|
30240
|
|
30240
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
60960
|
|
60960
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5000
|
|
5000
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
38960
|
38960
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
37760
|
37760
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
1200
|
1200
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
10940
|
|
10940
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
10940
|
|
10940
|
|
合计
|
|
2409573
|
2096613
|
312960
|
|
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：万元
|
2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
0.24
|
|
0.24
|
|
|
|
31.3
|
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0.24万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0.24万元。比2018年预算持平，主要原因是预算无变化。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区科学技术协会财政拨款的机关运行经费预算为31.3万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算16.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金792.5万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||||
|
(2019
年 )
|
||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区科学技术协会
|
||||||
|
项目名称
|
科技创新服务
|
|||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||||
|
经常性专项业务费□ √ 其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
|
|||||
|
开始时间
|
2019.1.1
|
结束时间
|
2019.12.31
|
|||
|
项目概况
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为发挥区科协三服务一加强职能中为经济发展服务职能，开展科技创新服务、海智基地建设、企业信息检索服务三大块工作。
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立项依据
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科协章程中“三服务，一加强”的职能，即为经济发展服务、为提高公民科学素质服务、为科技人员服务，加强自身建设”。具体文件：市科协《关于加强院士专家工作站的指导意见》、市科协《关于深入开展双创科技信息实地服务积极培育应用典型的通知》
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项目设立的必要性
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科技是第一生产力，人才是第一资源。青浦区科协充分发挥下属院士专家工作站等基层科协组织的作用，凝聚团结科技人员，激发科技人员的自主创新能力，提高科技人员的自主创新水平，推动我区“一带三中心”建设。
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保证项目实施的制度、措施
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有计划地开展院士专家工作站建设，引进高端科技人才为青浦社会、经济发展服务；在镇、街道企业集中的开发区加强科技工作者之家建设，团结、凝聚、激励科技人员；开展科技人员队伍建设，做好科技人才库建设；为科技人员提供成才服务。在项目资金管理上，严格按照区科协学会咨询重点项目经费使用办法执行，项目完成后进行材料验收，上交经费明细表、提交总结报告及相关证明材料。
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项目总预算（元）
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1270000
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项目当年预算（元）
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1270000
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同名项目上年预算额（元）
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1315000
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同名项目上年预算执行数（元）
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1315000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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院士专家企业工作站
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1090000
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海智基地建设
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80000
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企业信息检索服务
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100000
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项目实施计划
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转发市科协2018年关于开展院士专家工作站创建的申报通知、下达院士站项目通知（院士站科技攻关类、成果转化、海外专家合作类)；全年开展信息检索创建活动。
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项目总目标
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2018
年新建院士专家工作站5家，开展科技攻关关键技术服务5项、科技成果转化项目2项、海外专家合作项目1项，开展企业信息培训推广1次，培育工程师20人，形成典型案例5项。
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年度绩效目标
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2018
年新建院士专家工作站5家，开展科技攻关关键技术服务5项、科技成果转化项目2项、海外专家合作项目1项，开展企业信息培训推广1次，培育工程师20人，形成典型案例5项。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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专款专用率
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100.00%
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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产出目标
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开展海外专家合作项目
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1.00
项
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开展信息检索案例
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5.00项
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开展院士工作站科技攻关等项目
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≥8.00家
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新建院士专家工作站
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≥5.00家
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效果目标
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建站企业利润增长率
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≥5.00%
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引入院士专家数
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12.00
人
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影响力目标
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立项依据的充分性
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充分
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项目立项的规范性
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规范
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备注
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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(2019
年 )
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申报单位名称：上海市青浦区科学技术协会
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项目名称
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学会部管理经费
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项目类型
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区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费□ √ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
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开始时间
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2019.1.1
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结束时间
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2019.12.31
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项目概况
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大力开展科学技术学（协）会交流活动，促进科学普及、区域交流合作、科技创新服务、学术交流、科技咨询等工作内容，调动和发挥各级科学技术学（协）会在科技兴区、科技强区中的率先引领作用。主要活动为： 1、科技节学会项目 2、学会咨询重点项目 3、学会社区结对 4、科协会员日活动
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立项依据
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围绕区科协“三定”工作方案，不断深化和落实科协“四服务、一加强”的工作职能和工作措施。具体文件：《关于开展2019年学会咨询重点项目的通知》等区科协文件
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项目设立的必要性
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学会咨询重点项目是特色经常性项目，持续开展多年，受到了区级学（协）会和基层单位广大科技工作者的充分肯定和好评。科技是第一生产力，人才是第一资源。青浦区科协充分发挥区属区级学会、企业科协、园区科协等基层科协组织作用，不断激发科技人员自主创新能力和创新水平。
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保证项目实施的制度、措施
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1
、拟订了项目申请、项目专家评审、项目领导小组审核、项目公示、项目立项等流程和工作制度。2、制定了《青浦区科协学会咨询重点项目资助经费管理办法 》。3、项目结束后，按财政、审计等工作要求，完成项目绩效自查报告和财务自查报告。
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项目总预算（元）
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455000
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项目当年预算（元）
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455000
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同名项目上年预算额（元）
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325000
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同名项目上年预算执行数（元）
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325000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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学会学术交流
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71000
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重点项目和日常工作
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384000
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项目实施计划
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学会咨询重点项目是年度工作经常性项目，各申报单位将按照项目总目标、主要工作任务、进度和考核指标等工作要求有序有力推进，年度项目年内完成，基本划分为申请（1-2月）、立项（3-5月）、批复（5月）、实施（1-12月）等主要过程。实施过程中各单位将填写实施计划任务书，并按任务书进度，在上级主管单位的监管下年内完成。
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项目总目标
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推进全区群众科学普及水平、学会学术交流、科技创新能力等活动上新台阶、新水平
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年度绩效目标
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全面完成科学普及、区域交流合作、科创服务、科技咨询等六大类，计20个学会咨询重点项目（含科技节学会项目），使“四服务、一加强”工作得到有效落实和具体化。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金使用合规性
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合规
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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预算执行率
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100.00%
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产出目标
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企业科协
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≥4.00家
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园区科协
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≥3.00家
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学会咨询重点项目
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≥18.00
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效果目标
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各类学会组织建设和发展
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≥5.00个
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学会咨询品牌化重点项目（科技服务类）
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≥2.00个
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学会咨询品牌化重点项目（技术创新类）
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≥1.00个
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影响力目标
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绩效目标的合理性
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合理
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促进各级学（协）会热心科技、热爱科技、投身科技，扎扎实实地履行好科协“四服一加强”职能，使“科技兴区、科技强区”成为发展新动能，为我区经济建设和社会发展提供科技才智和智力支持，贡献一份力量。
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满意
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备注
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