上海市青浦区科学技术协会（本级）2018年度决算

上海市青浦区科学技术协会（本级）2018年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区科学技术协会2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区科学技术协会2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。

（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。

（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。

（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。

（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照上述职责，上海市青浦区科学技术协会设 2个内设机构，具体为：办公室（与青浦区科学技术委员会办公室合署，不计内设机构数）、基层普及部、学会咨询部。

第二部分    上海市青浦区科学技术协会2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区科学技术协会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区科学技术协会2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区科学技术协会2018年度收入总计为1021.47万元、支出总计为1021.47万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少40.13万元。主要原因：项目执行数降低。

二、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1016.47万元，其中：财政拨款收入1016.47万元，占100%。

三、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1016.47万元，其中：基本支出243.84万元，占24%；项目支出772.63万元，占76%。

四、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区科学技术协会2018年度财政拨款收支总决算2042.94万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.13万元，减少3.8%。主要原因：项目执行数降低。

五、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出1016.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.03万元，减少1.4%。主要原因：项目执行数降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出1016.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出960.32万元，占94.48%；社会保障和就业支出37.78万元，占3.72%；医疗卫生与计划生育支出8.14万元，占0.8%；住房保障支出10.23万元，占1%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987.46万元，支出决算为1016.47万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）187.69万元。主要用于：行政单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。年初预算为145.36万元，支出决算为187.69万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）576.28万元。主要用于：主要用于科技节（科普日）、科普讲座、专题科普活动、科普项目资助、社区创新屋、科普教育基地、科普培训、社区科普大学、科技馆项目、企业信息检索、科普宣传等项目支出。年初预算为618万元，支出决算为576.28万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费执行数偏低。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年活动（项）19.91万元。主要用于：青少年科普活动、科普设施维护等的项目支出。年初预算为20万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的99.6%。

   4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）155.69万元。主要用于：科技咨询服务工作经费及科技学会管理经费的项目支出。年初预算为164万元，支出决算为155.69万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费完成略有结余。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）20.75万元。主要用于：科协常委会、全委会、基层行动计划一次性项目支出。年初预算为5万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的415%。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.62万元。主要用于：行政单位离退人员支出。年初预算为4.25万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的61.6%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费支出偏少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.46万元。主要用于：在职人员养老金缴费支出。年初预算为14.19万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）18.7万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为18.7元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员职业年金由财政支出改为单位支出 。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.14万元。主要用于：主要用于行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为8.15万元，支出决算为8.14元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出结余。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.23万元。主要用于部门行政单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为8.51万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

六、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出243.84万元，包括人员经费227.85万元，公用经费15.99万元。基本支出中：

1工资福利支出206.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴纳等。

2、商品和服务支出15.7万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助21.06万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

4、其他资本性支出0.29万元，主要用于办公设备购置等.

七、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区科学技术协会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务招待活动较少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度建设0.32万元，降低91.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.32万元，降低91.5%。公务接待费支出减少的主要原因是公务招待活动较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行维护支出0万元。上海市青浦区科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.03万元。其中：

国内公务接待支出0.03万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待来访人员，列明公务接待批次2次、人次8次，其中：接待外宾批次0、人次0。

八、关于上海市青浦区科学技术协会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区科学技术协会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区科学技术协会2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区科学技术协会2018年度机关运行经费支出15.99万元，比2017年度减少0.59万元，降低3.6%。主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区科学技术协会2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.35万元，其中：货物采购金额1.35万元、工程采购金额0万元、服务采购金额6万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区科学技术协会2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区科学技术协会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦科委科协资金管理办法》，建立了青浦科协的预算绩效管理工作机制；2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额618万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额749.5万元，平均得分86.44分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。