上海市青浦区信息化服务中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2017.10.27
第一部分 上海市青浦区信息化服务中心概况
一、主要职能
（一）组织实施全区信息化应用推进过程中的有关服务工作。
（二）组织信息化工程项目的具体实施和运行、维护、管理工作，并落实相关的技术服务和技术咨询。
（三）从事全区电子政务核心网络与信息系统（公务网、政务外网、政府网站、云计算平台等）的建设、运行、维护和管理工作。
（四）实施本区网络与信息安全和应急管理工作。
（五）落实全区社保卡管理和发放工作。
（六）组织实施门户网站功能模块开发。
（七）为政府网上办事服务等业务提供技术支持以推进网站“电子政务”建设。
（八）协调、指导并监督二级子网站的建设。
（九）对各二级子网站实施管理，对其上网信息行使督察职能。
（十）完成上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区信息化服务中心不设内设机构，配备事业编制29名，现有在编人员29人。
第二部分 上海市青浦区信息化服务中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
731.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
678.00
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.35
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
29.07
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
19.08
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
731.50
|
本年支出合计
|
726.50
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
31.26
|
年末结转和结余
|
36.26
|
|
总计
|
762.76
|
总计
|
762.76
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
731.50
|
731.50
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
683.00
|
683.00
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
683.00
|
683.00
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
683.00
|
683.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
29.07
|
29.07
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
29.07
|
29.07
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
29.07
|
29.07
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19.08
|
19.08
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19.08
|
19.08
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19.08
|
19.08
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
726.50
|
726.50
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
678.00
|
678.00
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
678.00
|
678.00
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
678.00
|
678.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
29.07
|
29.07
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
29.07
|
29.07
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
29.07
|
29.07
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19.08
|
19.08
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19.08
|
19.08
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19.08
|
19.08
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
731.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
678.00
|
678.00
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
29.07
|
29.07
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
19.08
|
19.08
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
731.50
|
本年支出合计
|
726.50
|
726.50
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
30.75
|
年末财政拨款结转和结余
|
35.75
|
35.75
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
30.75
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
762.25
|
总计
|
762.24
|
762.24
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
678.00
|
678.00
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
678.00
|
678.00
|
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
678.00
|
678.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
29.07
|
29.07
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
29.07
|
29.07
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
29.07
|
29.07
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19.08
|
19.08
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19.08
|
19.08
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19.08
|
19.08
|
|
|
合计
|
726.50
|
726.50
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
555.06
|
555.06
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
70.37
|
70.37
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
33.97
|
33.98
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
29.07
|
29.07
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
16.99
|
17.00
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
299.42
|
299.42
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.77
|
88.77
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
16.21
|
16.21
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
150.84
|
|
150.84
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.14
|
|
2.14
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
06
|
电费
|
105.44
|
|
105.44
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.90
|
|
1.90
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.79
|
|
0.79
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.45
|
|
5.45
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.87
|
|
8.87
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
24.99
|
|
24.99
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
20.60
|
20.60
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.35
|
0.35
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.44
|
0.44
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
19.18
|
19.18
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.63
|
0.63
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
726.50
|
575.66
|
150.84
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0.65
|
0.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.65
|
0.65
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
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注：上海市青浦区信息化服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区信息化服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2016年度收入总计为762.76万元、支出总计为762.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加277万元。主要原因：增加人员经费。
二、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2016年度收入合计731.50万元，其中：财政拨款收入731.50万元，占100%。
三、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2016年度支出合计726.50万元，其中：基本支出726.50万元，占100%。
四、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2016年度财政拨款收支总决算762.25万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加277.67万元，增长57.33%。主要原因：增加人员经费。
五、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出726.50万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.92万元，增长60.17%。主要原因：增加人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出726.50万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）678万元，占93.33%，社会保障和就业支出（类）0.35万元，占0.05%，医疗卫生和计划生育支出（类）29.07万元，4%，住房保障支出（类）19.08万元，占2.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.44万元，支出决算为726.50万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费。其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）678万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为607.02万元，支出决算为678万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基本工资标准调整，相应增加支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.35万元。主要用于：事业单位退休等支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因：有些活动支出减少。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.07万元。主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。年初预算为29.98万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整及人员变动因素造成。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.25万元。主要用于：事业单位住房公积金等支出。年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出726.50万元，包括人员经费575.66万元，公用经费150.84万元。基本支出中：
1、工资福利支出555.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。
2、商品和服务支出150.84万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭的补助支出20.61万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区信息化服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.26万元，降低28.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，降低28.57%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区信息化服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.65万元。其中：
国内公务接待支出0.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各类公务接待，2016年度本单位公务接待累计共116批次、325人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区信息化服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区信息化服务中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度上海市青浦区信息化服务中心无政府采购支出。
2016 年度无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微 企业预留政府采购项目。在面向中小企业预留的政府采购项目 中，无由中小企业供应商中标或成交的项目；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的项目。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
，上海市青浦区信息化服务中心共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区信息化服务中心2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
无