上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2016.10.31
第一部分 上海市青浦区信息化服务中心概况
一、主要职责
（一）组织实施全区信息化应用推进过程中的有关服务工作。
（二）组织信息化工程项目的具体实施和运行、维护、管理工作，并落实相关的技术服务和技术咨询。
（三）从事全区电子政务核心网络与信息系统（公务网、政务外网、政府网站、云计算平台等）的建设、运行、维护和管理工作。
（四）实施本区网络与信息安全和应急管理工作。
（五）落实全区社保卡管理和发放工作。
（六）组织实施门户网站功能模块开发。
（七）为政府网上办事服务等业务提供技术支持以推进网站“电子政务”建设。
（八）协调、指导并监督二级子网站的建设。
（九）对各二级子网站实施管理，对其上网信息行使督察职能。
（十）完成上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区信息化服务中心相当于正科级全额拨款事业单位，配备事业编制30名，现有在编人员30人。
第二部分 上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
470.17
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
453.58
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
394.03
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
59.55
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
414.08
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.10
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24.80
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
453.58
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
377.76
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
59.55
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
16.27
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
14.60
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
470.17
|
本年支出合计
|
453.58
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
14.67
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
14.67
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
31.26
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
31.26
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
484.84
|
总计
|
484.84
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
414.08
|
414.08
|
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
414.08
|
414.08
|
|
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
414.08
|
414.08
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.80
|
24.80
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
24.80
|
24.80
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
24.80
|
24.80
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
14.60
|
14.60
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
14.60
|
14.60
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
14.60
|
14.60
|
|
|
|
合 计
|
453.58
|
453.58
|
|
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
377.76
|
377.76
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
44.96
|
44.96
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
42.30
|
42.30
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
23.49
|
23.49
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
82.53
|
82.53
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
17.93
|
17.93
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
166.55
|
166.55
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
59.55
|
|
59.55
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.34
|
|
0.34
|
|
302
|
06
|
电费
|
11.69
|
|
11.69
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.24
|
|
2.24
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.35
|
|
0.35
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.91
|
|
0.91
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.17
|
|
4.17
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.86
|
|
7.86
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
28.62
|
|
28.62
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
16.27
|
16.27
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.11
|
0.11
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.42
|
0.42
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
15.52
|
15.52
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.22
|
0.22
|
|
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
59.55
|
|
1.5
|
0.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
0.91
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区信息化服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算收入总计470.17万元，其中：财政拨款收入470.17万元，占100%。
二、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算支出总计453.58万元，其中：基本支出453.58万元，占100%。
三、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计453.58万元，具体情况如下：
1、 “20604”414.08万元，其中：
“01”414.08万元，主要用于：发放职工工资、津贴、等各种奖金及一般日常公用支出
2、“20805”0.10万元，其中：
“02”0.10万元，主要用于：事业单位离退休人员补贴等。
3、“21005” 24.80万元，其中：
“02”24.80万元，主要用于：事业单位缴纳职工医疗保险费。
4、“22102”14.60万元，其中：
“01”14.60万元，主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金。
四、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计453.58万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”377.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 59.55万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、“对个人和家庭的补助”16.27万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区信息化服务中心2015年度“三公”经费决算数0.91万元，比预算节约0.59万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
因公出国（境）费决算0元。2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，年末公务用车保有量为0辆。
公务接待费决算0.91万元，比预算节约0.59万元，主要用于设备维修、检查时客饭费，2015年共接待约157批次、公务接待批次人数511人。
六、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区信息化服务中心2015年度机关运行经费决算数59.55万元。
七、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区信息化服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度政府采购情况
上海市青浦区信息化服务中心2015年度无政府采购。
九、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市青浦区信息化服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区信息化服务中心有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。