上海市青浦区行政服务中心2018年度决算_上海市青浦区行政服务中心_部门预决算_政务公开_青浦区数据局

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上海市青浦区行政服务中心2018年度决算

索引号： QG0901000-2019-004

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区行政服务中心

发布日期： 2019.08.17

第一部分上海市青浦区行政服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区行政服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区行政服务中心2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区行政服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区行政服务中心（以下简称“中心”）成立于2002年7月，是青浦区人民政府授权承担本区经济类和社会类审批及办证办照服务、负责对各镇街道社区事务受理服务中心的指导、协调和考核工作以及“互联网+政务服务”推进工作的职能机构。

二、机构设置

上海市青浦区行政服务中心设5个内设机构，包括：办公室、社区事务管理科、管理科、业务科、信息技术科。

第二部分上海市青浦区行政服务中心2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2391.43	一、一般公共服务支出	2167.43
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	0.1	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	91.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2391.53	本年支出合计	2312.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	46.94	年末结转和结余	125.96
总计	2438.47	总计	2438.47

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	2391.53	2391.53					0.1
201			一般公共服务支出	2246.45	2246.45					0.1
201	99		其他一般公共服务支出	2246.45	2246.45					0.1
201	99	99	其他一般公共服务支出	2246.45	2246.45					0.1
208			社会保障和就业支出	91.56	91.56
208	05		行政事业单位离退休	91.56	91.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16
210			医疗卫生与计划生育支出	31.06	31.06
210	11		行政事业单位医疗	31.06	31.06
210	11	02	事业单位医疗	31.06	31.06
221			住房保障支出	22.46	22.46
221	02		住房改革支出	22.46	22.46
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2312.51	1227.90	1084.61
201			一般公共服务支出	2167.43	1082.82	1084.61
201	99		其他一般公共服务支出	2167.43	1082.82	1084.61
201	99	99	其他一般公共服务支出	2167.43	1082.82	1084.61
208			社会保障和就业支出	91.56	91.56
208	05		行政事业单位离退休	91.56	91.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16
210			医疗卫生与计划生育支出	31.06	31.06
210	11		行政事业单位医疗	31.06	31.06
210	11	02	事业单位医疗	31.06	31.06
221			住房保障支出	22.46	22.46
221	02		住房改革支出	22.46	22.46
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2391.43	一、一般公共服务支出	2167.43	2167.43
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	91.56	91.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.06	31.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出

		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.46	22.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2391.53	本年支出合计	2312.51	2312.51
年初财政拨款结转和结余	46.94	年末财政拨款结转和结余	125.96	125.96
一般公共预算财政拨款	46.94
政府性基金预算财政拨款
总计	2438.47	总计	2438.47	2438.47

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	2167.43	1082.82	1084.61
201	99		其他一般公共服务支出	2167.43	1082.82	1084.61
201	99	99	其他一般公共服务支出	2167.43	1082.82	1084.61
208			社会保障和就业支出	91.56	91.56
208	05		行政事业单位离退休	91.56	91.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16
210			医疗卫生与计划生育支出	31.06	31.06
210	11		行政事业单位医疗	31.06	31.06
210	11	02	事业单位医疗	31.06	31.06
221			住房保障支出	22.46	22.46
221	02		住房改革支出	22.46	22.46
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46
合计				2312.51	1227.90	1084.61

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	523.08	523.08
301	01	基本工资	78.40	78.40
301	02	津贴补贴	37.32	37.32
301	03	奖金	0.45	0.45
301	06	伙食补助费	12.27	12.27
301	07	绩效工资	239.67	239.67
301	08	机关事业单位基本养老保险费	65.40	65.40
301	09	职业年金缴费	26.16	26.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	71.95	71.95
301	13	住房公积金	22.46	22.46
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	2.69	2.69
302		商品和服务支出	695.52		695.52
302	01	办公费	7.73		7.73
302	02	印刷费
302	03	咨询费	4		4
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	2.73		2.73
302	06	电费	57.84		57.84
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	128.43		128.43
302	11	差旅费	2.04		2.04
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	8.48		8.48
302	14	租赁费	426.86		426.86
302	15	会议费
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	13.74		13.74
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	6.15		6.15
302	29	福利费	9.24		9.24
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	18.94		18.94

302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	8.24		8.24
303		对个人和家庭的补助	0.08		0.08
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.08		0.08
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出
310		资本性支出	9.23		9.23
310	02	办公设备购置	9.23		9.23
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			1227.91	523.08	704.83

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.68

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

注：上海市青浦区行政服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	732.14	1297.72
（一）流动资产	——	——	98.23	134.89
（二）固定资产	——	——	633.91	834.39
其中： 1. 房屋（平方米）
2. 通用设备（台 / 套 / 辆）
（ 1 ）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（ 2 ）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）
3. 专用设备（台 / 套）
单价 100 万元以上专用设备			299.7	299.7
4. 其他固定资产	——	——	334.21	534.69
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——		328.44
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	51.29	8.93
三、净资产合计	——	——	680.85	1288.79

第三部分上海市青浦区行政服务中心2018年度决算

情况说明

一、关于上海市青浦区行政服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区行政服务中心2018年度收入总计为2438.47万元、支出总计为2438.47万元。与 2017年度相比，收入、支出总计各增加721.84万元。主要原因：主要是增加了“互联网+政务服务”项目支出。

二、关于上海市青浦区行政服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2391.53万元，其中：财政拨款收入2391.43万元，占99.996%；其他收入0.1万元，占0.004%

三、关于上海市青浦区行政服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2312.51万元，其中：基本支出1227.91万元，占 53.10%；项目支出1084.61 万元，占46.90%。

四、关于上海市青浦区行政服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区行政服务中心2018年度财政拨款收支总决算2438.47万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.84万元，增长29.60%。主要原因：增加了“互联网+政务服务”项目支出。

五、关于上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2312.51万元，占本年支出合计的 100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.55万元，增长28.78%。主要原因：增加了“互联网+政务服务”项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2312.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2312.51万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2499.58万元，支出决算为2312.51万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到了明年。其中：

1 、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：人员经费（工资福利）、公用经费（房租、物业费、办公费、水电费等）、项目经费的支出。年初预算为2353.91万元，支出决算为2167.43万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到了明年。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：中心本部养老保险和职业年金的支出。年初预算为91.56万元，支出决算为91.56万元，完成年初预算的100%。

3 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于中心本部在编人员缴纳基本医疗经费。年初预算为31.06万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100%。

4 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于中心本部在编人员缴纳住房公积金。年初预算为22.46万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的100%

六、关于上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1227.91万元，包括人员经费523.16万元，公用经费 704.75万元。基本支出中：

1 、工资福利支出523.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出695.52万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3 、对个人和家庭的补助支出0.08万元，主要用于：中心工作人员的奖励金。

4 、资本性支出9.23万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区行政服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为0.68万元，完成预算的 11.33%，其中：公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的11.33%。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.35万元，增长51.47%，其中：公务接待费支出决算增加0.35万元，增加51.47%。公务接待费支出增加的主要原因是贯彻落实区委区政府关于优化营商环境的政策，会议增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占11.33%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

本单位不涉及公务用车，故无公务用车购置及运行费。

3 、公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待支出0.68万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议、业务交往等所需伙食费支出，公务接待300批次、440人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市青浦区行政服务中心2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区行政服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区行政服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区行政服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区行政服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为961.66万元，其中：货物采购金额856.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额105.21万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区行政服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区行政服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区行政服务中心预算绩效管理工作制度；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额449.2万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额分别为 341.2 万元，平均得分89.13分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：外单位划拨过来的款项收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。