项目名称

青浦区市容环境卫生管理所2020年单位整体支出

预算金额

37025.81万元

主管部门

上海市青浦区绿化和市容管理局

评价分值

90.88分

评价等级

优

主要绩效

市容管理督查完成了市容环境责任区落实督查工作，车洗备案工作共受理67件，完成100%，检查单位61家，截至2020年9月底，全区符合备案条件的有90家，已备案清洗场站74家，备案率82.2%，较2019年显著提升；全区垃圾分类减量再生资源回收利用率达到35%，垃圾分类实效创建覆盖率达到90.90%，完成了夏阳、盈浦两街道的一体化保洁养护工作并对中心城区37个公厕进行地面防滑层及电热水器等设施设备的维护；在生活垃圾中转站与末端设施运行监管方面，国清公司、西虹桥转运中心、综合处置场等中转站与末端设施运行监管考核达标，达标率100%；通过建立健全的区建筑垃圾长效管理机制，通过强化源头管理，运输处置管理和末端处置监管等建筑垃圾全过程监管工作，全面提升青浦区建筑垃圾清运的安全性与规范性，建筑垃圾资源化利用率达到70%；日常职能工作方面，单位根据各级行业主管部门的工作要求，做好中国国际进口博览会等“重大活动”以及春节、五一、国庆等重要节假日期间市容环境保障工作，完成了第七届劳动最光荣环卫方面竞赛活动、外区学习交流等竞赛与培训活动。针对市民投诉情况，各方面业务投诉处置率100%；生活垃圾处置收费工作按计划有序推进，11月已完成年度收费计划。但仍存在预算编制依据不充分、预算执行率偏低等问题。

主要问题

1.单位预算与绩效管理方面，部分前评审结果尚未落实，预算编制成本依据不充分；

2.单位业务管理方面，项目施工进度把控不足，项目完成不及时。

整改建议

1.单位预算与绩效管理方面，进一步落实绩效评价结果应用，加强依据的完善；

2.单位业务管理方面，加强对项目进度的把控，及时纠偏或调整实施计划；

3.预算调整建议：建议区市容环卫所根据实际情况及时对预算做出调整；

4.其他建议：

（1）建议区市容环卫所突出监督检查的职能；

（2）建议区市容环卫所渣土科加强建筑垃圾监管项目现场事中事后监管相关业务知识培训与学习工作；

（3）建议区市容环卫所加强对已发现问题整改的落实和考察；

（4）建议完善单位整体支出绩效目标申报，加强预算绩效管理

整改情况

1.单位预算与绩效管理方面，进一步落实绩效评价结果应用，加强依据的完善。

环卫所将严格按照绩效评价报告中的建议，对各项工作中的问题进行整改和落实，进一步完善本单位预算和绩效管理。

2.单位业务管理方面，加强对项目进度的把控，及时纠偏或调整实施计划。

进一步完善项目管理制度，加强对项目进度的把控，督促各个科室按照局综合计划科的要求，按照流程完成各个项目的执行，按实际工作需求调整实施计划。

3.预算调整建议：建议区市容环卫所根据实际情况及时对预算做出调整。

根据实际工作需求，按照区绿化市容局工作计划安排，在和财政专管员沟通的情况下，及时对现有项目预算进行调整。

4.（1）建议区市容环卫所突出监督检查的职能。

加强市容科、督查科两科室督查职能，依据年度工作计划与目标，结合近年来监督检查工作实际开展情况，充分发挥区市容环卫所的监督检查职能，在车洗、市容、街镇环境卫生面貌、垃圾分类、垃圾收运中转等方面加强监督检查。同时，根据区局下达的任务，开展检查指导工作。

（2）建议区市容环卫所渣土科加强建筑垃圾监管项目现场事中事后监管相关业务知识培训与学习工作。

一是拟定于2021年8-12月间，邀请现有建筑垃圾监管第三方公司派专业人员对我所渣土科内外勤人员开展业务知识培训包括源头工地排放和消纳卸点备案两个方面，进一步提高建筑垃圾事中事后监管业务水平。二是在编制允许的情况下，计划招录专业技术人员一名，以提升我所建筑垃圾监管事中事后监管能力。

（3）建议区市容环卫所加强对已发现问题整改的落实和考察。

我所召开支部班子会议，对绩效评价报告中的问题进行讨论研究，查找问题症结所在，积极商讨解决办法。

（4）建议完善单位整体支出绩效目标申报，加强预算绩效管理。

根据市容环卫管理工作实际，按照区绿化市容局工作要求，根据高效、规范、节俭的原则，适时对现有的项目进行调整，提高项目运行效率，体现为民服务效果。

评价机构

上海怀策管理咨询有限公司