项目名称

2020年排水户监管项目支出

预算金额

1210万元

主管部门

上海市青浦区水务局

评价分值

87.43分

评价等级

良

主要绩效

项目取得的主要绩效如下：2020年3家中标单位基本按照招标需求及合同完成委托任务，完成1760家及545个农污-市政污水窨井的水质监测；完成2301户次现场核查及第三方复核检测；顺利完成委托方派发的6次水质监测及29次现场核查的应急任务。除6次中期复核项目未能在规定时间内提交报告外，其他项目均及时完成，项目均通过专家验收。

2020年对废水排口水质监测达标率64.31%，较上年提升了16.3%；污水处理率为95.88%，较上年提高0.23%；排水户不规范排水率62.9%，较上年降低16%，其中雨污混接问题较上年下降22.6%；整改达标率74.9%；第三方在专业设备、人员及溯源判断等方面给予较充分的技术支撑。通过这两年的实施，辖区内排水户对规范排水的知晓度为82.8%；对开展专业知识宣传，有效指导排水户规范排水等满意度达到90.76%。但在监管对象覆盖面、信息化更新完善、多部门协调机制等方面还有待进一步完善。

同时区排水所在预算编制、合同细节管理、项目监管到位等管理执行环节仍存在偏差。

主要问题

1.预算编制及目标欠合理。本项目个别子项目为区排水所预估匡算，缺乏预算编制依据；绩效管理不够完善，绩效目标与立项目的的匹配度不够精准，部分产出及效果指标缺乏量化标准。

2.项目管理存在偏差。合同执行不够到位，合同工作量描述不清晰，区排水所未能落实全面监管，部分排水户因场地等客观原因无法核查溯源，存在核查盲区，对涉及整改的单位主要依靠属地水务所排水专员督办，整改完成率为74.9%。

3.长效机制不够完善。对新增的排水户信息掌握不够及时，多部门协同管理效果体现不足，监管平台数据信息尚不完整。

整改建议

1.明确投标要求，细化报价明细，加强绩效管理。

2.完善内部管理执行，进一步提升行业管理水平。区排水所加强合同管理，尽快落实各排水户统一纳入区监管平台并按规范核查标准执行。

3.加强协同合作，完善信息平台，持续提升实施效果。在区镇两级层面分别完善多部门协调机制，考虑不定期按行业开展专项联合整治，持续完善信息化平台。

4.建议关注项目执行时间及小型项目排水外线接入项目的执行进度，对2021年预算作调整。

整改情况

1.根据2020年排水户核查情况，2021年排水户监管项目已细分为全面核查、点状核查和简易核查等三类，项目的预算编制依据明细得到进一步明确。同时，项目单位主体进一步加强项目监管，在原有基础上，建立半月例会制度，全力保障项目按计划推进实施。

2.2021年排水户监管项目已进一步明确合同任务量，按月制定工作计划下达任务指标。同时，进一步加强区级排水户监管平台应用，将全区排水户统一纳入区级监管范围，重点压实徐泾地区排水户核查和信息更新工作。

3.为进一步夯实行业监管责任，加强全区排水户核查成果运用，依托河长制平台，初步建立与区生态环境局、区绿容局、区市场监管局和区城管执法局等部门的协同工作机制。2021年开展了餐饮户专项核查行动，此外结合污水厂进水冲击情况，不定期开展地区专项核查。

4.2021年排水户监管项目预计能于10月底前后完成全部工作量和验收考核工作。小型项目排水外线接入项目是优化营商环境工作要求，项目执行取决于用户申请，有较大不确定性，故暂不调减。

评价机构

上海久信会计师事务所有限公司