项目名称

2020年度安保指挥部运行经费项目

预算金额

965.76万元

主管部门

上海市公安局青浦分局

评价分值

87.00分

评价等级

良

主要绩效

项目2020年8月-2021年4月期间，中标供应商共完成9次日常巡检，进博会安保期间共完成专项巡检19次，完成了1次设备保养工作。同时，临时会展期间派驻2名工作人员驻场，进博会安保期间派驻了30余名工程师驻场。2020年8月至今，安保指挥部设施设备均处于完好状态，指挥部正常运转状态，未发生重大系统安全事故，期间系统发生10次III级故障均在规定时间内全部修复完成，各大系统除必要维保时间之外，前段设备在线率达到98%，无有责参投诉情况，系统运维很好的支撑安保指挥部的日常运作。

但是项目在政府购买服务的范围、预算编制、预算执行等方面存在不足，项目存在将服务、工程、货物和房租水电项目进行整体打包进行购买服务的情况，房租水电等子项目由于尚处于与供应商洽谈阶段，相关资金尚在中标供应商账上未支付，预算编制方面对零星工程的实施和备品备件的采购计划需进一步明确，由于政府采购实施滞后，导致项目合同签订时间晚于原计划时间，造成了预算执行率较低。

主要问题

1.水电房租、备品备件、空调清洗等采取购买服务方式实施不规范。

2.部分子项目预算编制的依据不充分。

3.项目计划管理存在薄弱环节，影响项目预算执行率。

4.青浦分局申报绩效目标的内容及指标细化程度需进一步提高。

整改建议

1.进一步优化政府购买服务的范围，提升项目的管理效能。

2.建议提升部分子项目预算编制的科学性。

3.合理制定年度政府采购工作计划，确保项目按计划进行。

4.完善二级项目的绩效目标申报，细化和量化各子项目的指标。

整改情况

1.针对“水电房租、备品备件、空调清洗等采取购买服务方式实施不规范”问题，分局已将上述几部分内容进行分拆，在下一年度采购中分别按预算金额进行采购。此外，根据区财政行政政法科的建议，水电房租下一年不再列入预算。

2.针对“部分子项目预算编制依据不充分”问题，分局相关部门已重新梳理，将涉及信息化维护内容报区科委审核，涉及内部物业内容报区机管局审核，由相关部门审核好后再申报下一年预算。

3.针对“项目计划管理存在薄弱环节，影响项目预算执行率”问题，分局已制定年度政府采购工作计划，对于相关内容将实施预采购，确保项目按计划进行。

4.针对“绩效目标的内容及指标细化程序需进一步提高”问题，分局将在申报下一年度预算时，进一步完善二级项目的绩效目标申报，细化和量化各子项目的指标。

评价机构

汉华评值（上海）资产评估有限公司