第一部分中共上海市青浦区委老干部局概况

一、主要职责
    根据区政府下发的《关于印发〈中共上海市青浦区委老干部局单位职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》中规定的各单位主要职责进行说明。
    二、部门决算单位构成
    从预算单位构成看，区委老干部局部门决算包括：区委老干部局部门本级决算、下属参公事业单位决算等。
    纳入区委老干部局部门2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

三、部门人员构成
        编制人数17人，其中：行政编制6人、事业编制11人。年末实有人数30人，其中：在职16人，离休1人，退休13人。

第二部分    中共上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算表

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
       公务用车购置及运行维护费决算10.48万元，比预算超支0.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.48万元。主要用于老干部局所用三辆公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费、驾驶员出车补贴及过桥过路费。
       公务接待费决算0.06万元，比预算节约1.44万元，主要用于老干部来访来人的的招待费用，15年度来访人数为1批次。 

第三部分中共上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算情况说明

    一、关于上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算收入情况说明
    上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算收入总计724.12万元，其中：财政拨款收入717.64万元，占总收入的99.11%；其他收入6.48万元，占0.89%。
    二、关于上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算支出情况说明
    上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算支出总计720.35万元，其中：基本支出514.04万元，占71.36%；项目支出206.31万元，占28.64%；。
    三、关于上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
   上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计718.68万元，具体情况如下：
    1、“一般公共服务支出”597.13万元。其中：人员经费285.23万元，主要用于机关及参公事业单位的工资福利支出等；公用经费157.80万元，主要用于办公费用，水、电、油等支出。项目支出154.10万元，主要用于管理服务对象离休干部及四套班子退休干部的各类活动及学习及培训等经费的支出。
    2、“社会保障和就业支出”101.74万元，其中：基本支出49.52万元，主要用于：机关及参公事业单位养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出；项目支出52.21万元,主要用于发放管理服务的离休干部的居家养老经费及划转到居住地的社区专项经费等支出。
    3、“医疗卫生与计划生育支出”9.42万元，主要用于机关及参公事业单位的医疗保险经费缴交支出。
    4、“住房保障支出”10.40万元，主要用于机关及参公事业单位工作人员公积金缴交费用支出。
    四、关于上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    中共上海市青浦区委老干部局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计512.37万元，具体情况如下：
    1、“工资福利支出”294.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
    2、“商品和服务支出”364.11万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    3、“对个人和家庭的补助”60.12万元，主要用于本局离退休人员的离休费、退休费，以本局工作人员奖励金、住房公积金等费用的支出。
    4、按上述格式依次说明。
    五、关于中共上海市青浦区委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    上海市青浦区委老干部局2015年度“三公”经费决算数10.54万元，比预算节约0.76万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻党和中央的八项规定，三公经费。其中：
    因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
    公务用车购置及运行维护费决算10.48万元，比预算超支0.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.48万元。主要用于老干部局所用三辆公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费、驾驶员出车补贴及过桥过路费。
    公务接待费决算0.06万元，比预算节约1.44万元，主要用于老干部来访来人的的招待费用，15年度来访人数为1批次，人数10人。
    六、关于中共上海市青浦区委老干部局2015年度机关运行经费决算数
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市青浦区委老干部局2015年度机关运行经费决算数159.47万元。
    （无机关运行经费的部门，作下述说明：上海市XX局2015年度无机关运行经费。）
    七、关于上海市青浦区老干部局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    中共上海市青浦区委老干部局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、关于中共上海市青浦区委老干部局2015年度政府采购情况
    2015年度本部门政府采购预算执行总额73.38万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行73.38万元。
    九、关于中共上海市青浦区委老干部局2015年度预算绩效情况
    2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额216万元。2015年度老干部局开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
    十、关于中共上海市青浦区委老干部局2015年度国有资产占有使用情况
    截至2015年12月31日，中共上海市青浦区委老干部局各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括为离退休干部服务的金龙大客车及考斯特客车别克商务用车各一辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。