目  录

    一、部门主要职能
    二、部门机构设置
    三、名词解释
    四、部门预算编制说明
    五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、离退休干部活动经费项目经费情况说明

    中共上海市青浦区委老干部局（部门）主要职能

    中共上海市青浦区委老干部局为青浦区委的职能部门之一，负责全区离休干部和原四套班子退休干部的管理工作,负责本区机关、事业单位离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。主要职能是： 
    (一) 贯彻落实中央、市委和区委关于老干部工作的政策、规定，结合本区情况，制定具体实施办法，及时了解贯彻执行情况。
    (二) 负责研究制定本区离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务；加强离退休干部“两项建设”，组织离退休干部的学习活动。 
    (三) 督促、检查各单位对各项离退休干部政治待遇的落实和对离休干部生活待遇有关制度、规定的贯彻落实；健全三项机制，让老干部共享改革成果，安度幸福晚年。

    (四) 及时了解掌握老干部的思想状况和要求，协调新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用；联系涉老部门的工作。
    (五) 制定全区老干部工作计划，并组织实施。 
    (六) 充分运用离退休干部的独特优势，从实际出发，组织老干部参加力所能及的各种社会活动，发挥老干部在关心下一代方面的独特作用。 
    (七) 负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作；负责老干部重大活动的组织安排；指导有关单位办理离休干部善后工作。 
    (八) 受理离休干部的来信来访。 
    (九) 全面发挥区老干部活动室主作用，开展适宜老干部特点的活动，丰富老干部的精神文化生活。
    (十) 加强自身队伍建设，不断提高老干部工作者的使命感和责任感，增强用心用情用力为老干部服务的自觉性。

    (十一) 完成区委交办的其他任务。
     中共上海市青浦区委老干部局（部门）机构设置

    中共上海市青浦区委老干部局部门预算是包括中共上海市青浦区委老干部局本部以及下属上海市青浦区老干部活动室预算单位的综合收支计划。

    本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，具体包括：

    中共上海市青浦区委老干部局单位本级 设3个内设机构，包括：办公室、党建科、待遇科以及下属参公事业单位上海市青浦区老干部活动室， 老干部活动室预算并入老干部局本部。

    名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    2018年部门预算编制说明

    2018年，中共上海市青浦区委老干部局预算支出总额为933.4528万元，其中：财政拨款支出预算933.4528万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算933.4528万元，比上年执行数增加39.98万元，主要原因是区委老干部局职能增加，增挂牌子区离退休干部党工委，增加业务职能指导全区离退休干部党建工作；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目785.9383万元，主要用于主要用于老干部局及下属参公事业单位工作人员工资福利支出、对个人和家庭补助，公用经费（水、电、交通工具、临时工工资）等各项支出、离休干部及原四套班子退休干部各项活动及其他经费支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目103.0317万元，主要用于主要用于老干部局及下属参公事业单位工作人员缴纳社会保障、职业年金等各项支出。
    3. “医疗卫生与计划生育”科目21.7682万元，主要用于老干部局及下属参公事业单位工作人员缴纳医疗保险等费用。
    4. “住房与保障支出”科目22.7146万元，主要用于主要用于局及下属参公事业单位工作人员的公积金缴纳及住房补贴等支出。
 

 其他相关情况说明

 一、2018年“三公”经费预算情况说明 
     2018年“三公”经费预算数为4.5万元，比2017年预算减少2.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算减少2.8万元，主要原因是本部门只有一辆公务用车在使用。

（三）公务接待费1万元。比2017年预算持平，主要原因是主要是因为老干部局为特殊单位，公务活动比较少,考虑到或有兄弟单位可能会有接待任务，略微安排一些经费。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市青浦区委老干部局机关运行经费预算为189.9万元。机关运行经费包含中共上海市青浦区委老干部局本部以及下属参公事业单位上海市青浦区老干部活动室。
 
    三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算101.28万元，其中：政府采购货物预算9.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.89万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.28万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为101.28万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金291.86万元。
    离退休干部项目经费情况说明

 一、项目概述

 为了确保离休干部、四套班子退休干部能老有所学、老有所医、老有所乐，区老干部局开展此项目来从各方面保障离休干部的政治待遇和生活待遇。使老干部既能安度晚年，又能发挥其力所能及的作用，特制定本项目。
     
     二、立项依据

 《国务院关于发布老干部离职修养制度的几项规定的问题》国发（1982）62号、沪委（1984）100号文。

 三、实施主体

 中共上海市青浦区委老干部局

 四、实施方案

 指导各单位抓好离退休干部党建工作的落实，加强工作督查，并针对存在的问题研究提出加强离退休干部党建工作的意见建议。指导各单位配齐配强离退休干部党支部书记，加强支部班子建设；负责离退休干部党支部书记培训，指导各单位抓好支部骨干培训，提高党支部开展工作的能力。为全区所有离休干部、四套班子退休干部提供学习、讲座、活动等各类活动，提供各项学习活动和文体活动方便离休干部参与，帮助联系正规商家为离休干部上门提供房屋维修、家电维修、理发服务、修锁开锁等服务，为离休干部提供包括紧急援助、结对关爱、社区医院门诊预约等服务。探望生病住院离退休干部，为离退休干部安排体检。人数上，离休干部及区管退休干部全覆盖；服务内容上，在做好现有计划的同时，探索拓展新项目；服务质量上，以离退休干部满意为根本目标，开展质量评估。 并对服务结果、服务质量进行监督。

 五、实施周期

 2018年1月1日至2018年12月31日

 六、年度预算安排

 离退休干部各类活动项目经费年度财政资金预算安排金额224.31万元。使用内容 1、各类学习、讲座、活动经费；2、重阳节系列活动；3、离休干部小家电维修；4、体检、看望生病住院；5、区委领导慰问老领导；6、“送清凉”、“送温暖”；7、社区工作经费；8、离退休干部党工委；9、离退休干部正能量活动；10、局级离退休干部学习考察；11、离退休干部活动大楼设备维护、12、离退休干部个性化服务等

 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）