中共上海市青浦区委老干部局2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.08.17
目 录
第一部分 中共上海市青浦区委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共上海市青浦区委老干部局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共上海市青浦区委老干部局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共上海市青浦区委老干部局概况
一、主要职能
中共上海市青浦区委老干部局为青浦区委的职能部门，负责全区离休干部和原四套班子退休干部的管理工作,负责本区机关、事业单位离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。主要职能是：
(一) 贯彻落实中央、市委和区委关于离休干部工作的政策、规定，结合本区情况，制定具体实施办法，及时了解贯彻执行情况。
(二) 负责研究制定本区机关事业单位离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务；加强离退休干部“两项建设”，组织离退休干部的学习活动。
(三) 督促、检查各单位对各项离退休干部政治待遇的落实和对离休干部生活待遇有关制度、规定的贯彻落实；健全三项机制，让离休干部共享改革成果，安度幸福晚年。
(四) 及时了解掌握老干部的思想状况和要求，协调新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用；联系涉老部门的工作。
(五) 制定全区老干部工作计划，并组织实施。
(六) 充分运用离退休干部的独特优势，从实际出发，组织老干部参加力所能及的各种社会活动，发挥老干部在关心下一代方面的独特作用。
(七) 负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作；负责老干部重大活动的组织安排；指导有关单位办理离休干部善后工作。
(八) 受理离休干部的来信来访。
(九) 全面发挥区老干部活动室主阵地作用，开展适宜老干部特点的活动，丰富老干部的精神文化生活。
(十) 加强自身队伍建设，不断提高老干部工作者的使命感和责任感，增强用心用情用力为老干部服务的自觉性。
(十一) 完成区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，区委老干部局部门决算包括：区委老干部局部门本级决算。
纳入区委老干部局部门2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
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中共上海市青浦区委老干部局单位本级
|
|
|
|
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三、部门人员构成
编制人数18人，其中：行政编制6人、事业编制12人。年末实有人数31人，其中：在职16人，离休1人，退休14人。
第二部分 中共上海市青浦区委老干部局2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
893.47
|
一、一般公共服务支出
|
673.50
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
5.97
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
103.75
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.39
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
74.81
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
899.44
|
本年支出合计
|
870.45
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
30.92
|
年末结转和结余
|
59.91
|
|
总计
|
930.36
|
总计
|
930.36
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
899.44
|
893.47
|
|
|
|
|
5.97
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
693.51
|
687.53
|
|
|
|
|
5.97
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
693.51
|
687.53
|
|
|
|
|
5.97
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
693.51
|
687.53
|
|
|
|
|
5.97
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
105.89
|
105.89
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
105.89
|
105.89
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.66
|
13.66
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
39.67
|
39.67
|
|
|
|
|
|
|
|
208.
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
46.50
|
46.50
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.80
|
23.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
23.80
|
23.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
23.80
|
23.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
住房保障支出
|
76.24
|
76.24
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
76.24
|
76.24
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.80
|
23.80
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
52.43
|
52.43
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
870.45
|
596.36
|
274.09
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
673.50
|
445.53
|
227.97
|
|
|
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
673.50
|
445.53
|
227.97
|
|
|
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
673.50
|
445.53
|
227.97
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
103.75
|
57.63
|
46.12
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
103.75
|
57.63
|
46.12
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.65
|
13.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.92
|
37.92
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
46.12
|
|
46.12
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
74.81
|
74.81
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
74.81
|
74.81
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.37
|
22.37
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
52.44
|
52.44
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
893.47
|
一、一般公共服务支出
|
673.07
|
673.07
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
103.75
|
103.75
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
74.81
|
74.81
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
893.47
|
本年支出合计
|
870.02
|
870.02
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
54.37
|
54.37
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
30.92
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
|
|
总计
|
924.39
|
总计
|
924.39
|
924.39
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
一般公共服务支出
|
673.50
|
445.53
|
227.97
|
|
||||
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
673.50
|
445.53
|
227.97
|
|
||||
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
673.50
|
445.53
|
227.97
|
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
103.75
|
57.63
|
46.12
|
|
||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
103.75
|
57.63
|
46.12
|
|
||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
13.65
|
13.65
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2
|
2
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.92
|
37.92
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.06
|
4.06
|
|
|
||||
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
46.12
|
|
46.12
|
|
||||
|
221
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
||||
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.39
|
18.39
|
|
|
||||
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
18.39
|
18.39
|
|
|
||||
|
210
|
|
|
住房保障支出
|
74.81
|
74.81
|
|
|
||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
74.81
|
74.81
|
|
|
||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.37
|
22.37
|
|
|
||||
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
52.44
|
52.44
|
|
|||||
|
合计
|
870.45
|
870.45
|
|
|
|||||||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
377.44
|
377.44
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
58.30
|
58.30
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
163.98
|
163.98
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
63.14
|
63.14
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
24.57
|
24.57
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
18.11
|
18.11
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
37.92
|
37.92
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
4.82
|
4.82
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
6.6
|
6.6
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
121.96
|
|
121.96
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.65
|
|
1.65
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.21
|
|
0.21
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.27
|
|
1.27
|
|
302
|
06
|
电费
|
9.46
|
|
9.46
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.89
|
|
0.89
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
79.46
|
|
79.46
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.71
|
|
0.71
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.78
|
|
0.78
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.37
|
|
0.37
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1
|
|
1
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.97
|
|
3.97
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.12
|
|
6.12
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.62
|
|
1.62
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.69
|
|
13.69
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.1
|
|
0.1
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
96.51
|
96.51
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
10.82
|
10.82
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
6.46
|
6.46
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.20
|
0.20
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
22.37
|
22.37
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
56.63
|
56.63
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.03
|
0.03
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
595.94
|
473.98
|
121.96
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
121.96
|
|
7.3
|
2.16
|
0
|
0
|
6.3
|
1.62
|
|
|
6.3
|
1.62
|
1
|
0.54
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：中共上海市青浦区委老干部局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海市青浦区委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度收入支出决算总体情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2017年度收入总计为899.44万元、支出总计为870.45万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加29.54万元、3.27万元。主要原因：增加的主要原因是2017年度人员经费和公用经费由于人员调整相应减少，而项目经费由于离休干部活动大楼改建后添置设备，一次性项目增加较多，并且老干部局2017年增加了职能配置，成立了离退休干部党工委负责本区机关、事业单位离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促等工作，造成总支出相应增加。
二、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计899.44万元，其中：财政拨款收入893.47万元，占99.34%；其他收入5.97万元，占0.66%；
三、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计870.45万元，其中：基本支出619.74万元，占71.19%；项目支出289.05万元，占33.20%；
四、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2017年度财政拨款收支总决算899.44万元、870.46万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.07万元、3.61万元，分别增长3.82%、0.42%。主要原因：人员经费根据实际有所减少，项目经费是成立离退休干部党工委以及因活动室大楼改建后添置部分一次性项目而有所增加。
五、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共上海市青浦区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出870.02万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.17万元，增长0.37%。主要原因：人员经费根据实际有所减少，项目经费经常性项目离退休干部费用因为离休干部活动能力减少有所下降，但同时因活动室大楼改建后添置部分一次性项目及老干部局职能增加而相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共上海市青浦区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出870.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）673.07万元，占77.36%；社会保障和就业支出（类）103.75万元，占11.92%；医疗卫生与计划生育支出18.39万元，占2.12%；住房保障支出74.81万元，占8.60%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共上海市青浦区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.80万元，支出决算为870.02万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整费用减少较大，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）746.20万元。主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；对个人和家庭的补助中的奖励金、住房公积金支出；其他资本性支出中的办公设备购置费支出。年初预算为720.07元，支出决算为768.35万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因：当年度根据实际追加了部份人员经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）其他行政单位离退休支出（项）103.75万元。主要用于：本单位的行政及事业单位离退休人员各类补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、以及其他行政事业单位离退休支出。年初预算为83.76万元，支出决算为103.75万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了其他行政事业单位离退休支出费用。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.80万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费中的工作人员医疗保险经费的支出。年初预算为23.8万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的77.29%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险经费调整及当年退休以及调出工作人员各1 名。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.16万元。主要用于：工作人员住房公积金、补充公积金缴存以及发放公务员及参公人员住房补贴。年初预算为81.16万元，支出决算为74.819万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因：缴存基数提高以及当年退休以及调出工作人员各1 名。
六、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出595.93万元，包括人员经费473.96万元，公用经费121.96万元。基本支出中：
1、工资福利支出377.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出121.96万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理遇、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
3、对个人和家庭补助的补助96.52万元，主要用于离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市青浦区委老干部局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.3万元，支出决算为2.16万元，完成预算的29.59%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.62万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：老干部局原有两辆公务用车，主要用于离休干部的住院慰问、会议、后事等善后工作，根据现行工作要求，老干部局的两辆公务用车调配到机管局，由机管局车管科统一调配使用，造成了公务用车运行维护费用大幅减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少5.83万元，降低72.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.37万元，降低45.81%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年度没有此项安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆出车减少。公务接待费支出增加的主要原因是2017年度接待市委老干部局生活待遇调研组产生部份经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占75%；公务接待费支出决算0.54元，占25%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出1.62万元。主要用于主要用于公务用车燃油、维修、驾驶人员节油奖等费用支出。2017年，中共上海市青浦区委老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0.54万元。其中：
国内公务接待支出0.54万（含外宾接待支出0万元）。主要用于市委老干部局调研组来青浦调研餐费及住宿费，列明公务接待1批次、10人次。
八、关于中共上海市青浦区委老干部局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共上海市青浦区委老干部局2017年度机关运行经费支出121.96万元，比2016年度减少19.44万元，降低13%。主要原因是水费、电费、浴室所用的专用燃料费等相应减少。
（二）政府采购支出情况
中共上海市青浦区委老干部局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为100.91万元，其中：货物采购金额21.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额79.46万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.91万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额100.91万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017年12月31日
，中共上海市青浦区委老干部局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
中共上海市青浦区委老干部局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：中共上海市青浦区委老干部局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额179.20万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额38.82万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：离休干部公用经费、特需经费、社区高龄养老经费等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
| 批复表1： | |||
| 2017年度收入支出决算批复表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 893.47 | 一、一般公共服务支出 | 673.51 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 5.98 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 103.75 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.39 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 74.81 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 899.45 | 本年支出合计 | 870.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 30.92 | 年末结转和结余 | 59.91 |
| 总计 | 930.37 | 总计 | 930.37 |
| 批复表2： | |||||
| 2017年度财政拨款收入支出决算批复表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入决算数 | 支出决算数 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 893.47 | 一、一般公共服务支出 | 673.07 | 673.07 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 103.75 | 103.75 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.39 | 18.39 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 74.81 | 74.81 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 893.47 | 本年支出合计 | 870.02 | 870.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 54.37 | 54.37 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 30.92 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 924.39 | 总计 | 924.39 | 924.39 | |
| 批复表3： | ||||||
| 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 673.50 | 445.53 | 227.97 | ||
| 201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 673.50 | 445.53 | 227.97 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 673.50 | 445.53 | 227.97 |
| 208 | 社会保障与就业支出 | 103.75 | 57.63 | 46.12 | ||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 103.75 | 57.63 | 46.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92 | 37.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 46.12 | 46.12 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.39 | 18.39 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 18.39 | 18.39 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 18.39 | 18.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.81 | 74.81 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.81 | 74.81 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.37 | 22.37 | |
| 合计 | 870.46 | 596.37 | 274.09 | |||