香花桥街道2018年度单位决算公开（本级）
无
主动公开
无
青浦区香花桥街道办事处
2019.08.29
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）
2018年度决算
目 录
第一部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）概况
一、主要职能
1．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10．做好企业管理服务工作。
11．承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职能，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）设8个内设机构，即：党政办公室（挂人大代表联络室牌子）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。
第二部分 上海市青浦人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 69134.61 | 一、一般公共服务支出 | 4,519.73 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 6579.47 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 43.62 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 84.70 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 21.09 | |
六、其他收入 | 293.43 | 七、文化体育与传媒支出 | 551.33 |
八、社会保障和就业支出 | 1,556.07 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 838.28 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 44,965.13 | ||
十二、农林水支出 | 9,086.07 | ||
十三、交通运输支出 | 1,140.01 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 104.57 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 2,589.34 | ||
本年收入合计 | 69428.03 | 本年支出合计 | 65,499.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 1,444.58 | 年末结转和结余 | 5,372.67 |
总计 | 70872.61 | 总计 | 70,872.61 |
2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 69,428.03 | 69,134.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,237.77 | 4,237.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,106.40 | 4,106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,971.19 | 3,971.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 32 | 组织事务 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 32 | 03 | 机关服务 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
203 | 06 | 国防动员 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 06 | 07 | 民兵 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 02 | 公安 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 06 | 司法 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 551.33 | 551.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 146.24 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 146.24 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 体育 | 405.09 | 405.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 140.88 | 140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 264.21 | 264.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,553.91 | 1,553.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 253.70 | 253.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.45 | 117.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.23 | 136.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 抚恤 | 186.99 | 186.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 165.39 | 165.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 社会福利 | 261.14 | 261.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 172.64 | 172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 70.90 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 20 | 临时救助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 838.28 | 838.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 482.49 | 482.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 480.05 | 480.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 13 | 医疗救助 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 49,023.31 | 49,023.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 7,652.30 | 7,652.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 742.77 | 742.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,909.53 | 6,909.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 860.79 | 860.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 860.79 | 860.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 13,613.35 | 13,613.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 13,613.35 | 13,613.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,579.47 | 6,579.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 6,579.47 | 6,579.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 20,317.40 | 20,317.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 20,317.40 | 20,317.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 9,086.07 | 9,086.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 02 | 林业 | 97.09 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 97.09 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 03 | 水利 | 88.10 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 88.10 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 8,900.88 | 8,900.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,900.88 | 5,900.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,140.01 | 1,140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 01 | 公路水路运输 | 1,055.64 | 1,055.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1,055.64 | 1,055.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 06 | 车辆购置税支出 | 84.37 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 84.37 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 104.52 | 104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 104.52 | 104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104.52 | 104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 2,743.43 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.43 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 2,743.43 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.43 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2,743.43 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.43 | |
2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 65,499.94 | 5,386.47 | 60,113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,519.73 | 4,262.11 | 257.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,388.36 | 4,262.11 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4,269.43 | 4,262.11 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 68.28 | 0.00 | 68.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 68.28 | 0.00 | 68.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 32 | 组织事务 | 53.83 | 0.00 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 32 | 03 | 机关服务 | 53.83 | 0.00 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 43.62 | 0.00 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 06 | 国防动员 | 43.62 | 0.00 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 10.28 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 06 | 07 | 民兵 | 22.17 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 9.52 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 84.70 | 0.00 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 02 | 公安 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 06 | 司法 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 551.33 | 0.00 | 551.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 146.24 | 0.00 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 146.24 | 0.00 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 体育 | 405.09 | 0.00 | 405.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 140.88 | 0.00 | 140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 264.21 | 0.00 | 264.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,556.07 | 255.86 | 1,300.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 119.04 | 0.00 | 119.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 119.04 | 0.00 | 119.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 255.86 | 255.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.45 | 117.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 抚恤 | 186.99 | 0.00 | 186.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 165.39 | 0.00 | 165.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 社会福利 | 261.14 | 0.00 | 261.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 172.64 | 0.00 | 172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 70.90 | 0.00 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 56.50 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 20 | 临时救助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.30 | 0.00 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 46.30 | 0.00 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 838.28 | 55.79 | 782.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 482.49 | 0.00 | 482.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 480.05 | 0.00 | 480.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 13 | 医疗救助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 44,965.13 | 708.13 | 44,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 7,696.66 | 708.13 | 6,988.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 708.13 | 708.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,988.53 | 0.00 | 6,988.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 860.79 | 0.00 | 860.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 860.79 | 0.00 | 860.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 13,148.94 | 0.00 | 13,148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 13,148.94 | 0.00 | 13,148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,579.47 | 0.00 | 6,579.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 6,579.47 | 0.00 | 6,579.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 16,679.26 | 0.00 | 16,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 16,679.26 | 0.00 | 16,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 9,086.07 | 0.00 | 9,086.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 02 | 林业 | 97.09 | 0.00 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 97.09 | 0.00 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 03 | 水利 | 88.10 | 0.00 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 88.10 | 0.00 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 8,900.88 | 0.00 | 8,900.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,900.88 | 0.00 | 5,900.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,140.01 | 0.00 | 1,140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 01 | 公路水路运输 | 1,055.64 | 0.00 | 1,055.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1,055.64 | 0.00 | 1,055.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 06 | 车辆购置税支出 | 84.37 | 0.00 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 84.37 | 0.00 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 104.57 | 104.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 104.57 | 104.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104.57 | 104.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 2,589.34 | 0.00 | 2,589.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 2,589.34 | 0.00 | 2,589.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,589.34 | 0.00 | 2,589.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 62,555.13 | 一、一般公共服务支出 | 4,519.73 | 4,519.73 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 6,579.47 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 551.33 | 551.33 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 1,556.07 | 1,556.07 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 838.28 | 838.28 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 44,965.13 | 38,385.65 | 6,579.47 | ||
十二、农林水支出 | 9,086.07 | 9,086.07 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 1,140.01 | 1,140.01 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 104.57 | 104.57 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 69,134.61 | 本年支出合计 | 65,360.60 | 58,781.12 | 6,579.47 |
年初财政拨款结转和结余 | 1,241.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,015.87 | 5,015.87 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 1,241.87 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 70376.47 | 总计 | 70,376.47 | 63,797.00 | 6,579.47 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,519.73 | 4,262.11 | 257.62 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,388.36 | 4,262.11 | 126.25 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4,269.43 | 4,262.11 | 7.32 | |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 53.02 | 0.00 | 53.02 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 68.28 | 0.00 | 68.28 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 68.28 | 0.00 | 68.28 | |
201 | 32 | 组织事务 | 53.83 | 0.00 | 53.83 | ||
201 | 32 | 03 | 机关服务 | 53.83 | 0.00 | 53.83 | |
203 | 国防支出 | 43.62 | 0.00 | 43.62 | |||
203 | 06 | 国防动员 | 43.62 | 0.00 | 43.62 | ||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | |
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 10.28 | 0.00 | 10.28 | |
203 | 06 | 07 | 民兵 | 22.17 | 0.00 | 22.17 | |
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 9.52 | 0.00 | 9.52 | |
204 | 公共安全支出 | 84.70 | 0.00 | 84.70 | |||
204 | 02 | 公安 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | |
204 | 06 | 司法 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | ||
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | |
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | |
206 | 科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | ||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 551.33 | 0.00 | 551.33 | |||
207 | 01 | 文化 | 146.24 | 0.00 | 146.24 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 146.24 | 0.00 | 146.24 | |
207 | 03 | 体育 | 405.09 | 0.00 | 405.09 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 140.88 | 0.00 | 140.88 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 264.21 | 0.00 | 264.21 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,556.07 | 255.86 | 1,300.21 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 119.04 | 0.00 | 119.04 | ||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 119.04 | 0.00 | 119.04 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 255.86 | 255.86 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.45 | 117.45 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | |
208 | 08 | 抚恤 | 186.99 | 0.00 | 186.99 | ||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 165.39 | 0.00 | 165.39 | |
208 | 10 | 社会福利 | 261.14 | 0.00 | 261.14 | ||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 172.64 | 0.00 | 172.64 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 70.90 | 0.00 | 70.90 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 56.50 | 0.00 | 56.50 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | |
208 | 20 | 临时救助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.30 | 0.00 | 46.30 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 46.30 | 0.00 | 46.30 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 838.28 | 55.79 | 782.49 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 482.49 | 0.00 | 482.49 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 480.05 | 0.00 | 480.05 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | |
210 | 13 | 医疗救助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 38,385.65 | 708.13 | 37,677.52 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 7,696.66 | 708.13 | 6,988.53 | ||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 708.13 | 708.13 | 0.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,988.53 | 0.00 | 6,988.53 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 860.79 | 0.00 | 860.79 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 860.79 | 0.00 | 860.79 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 13,148.94 | 0.00 | 13,148.94 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 13,148.94 | 0.00 | 13,148.94 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 16,679.26 | 0.00 | 16,679.26 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 16,679.26 | 0.00 | 16,679.26 | |
213 | 农林水支出 | 9,086.07 | 0.00 | 9,086.07 | |||
213 | 02 | 林业 | 97.09 | 0.00 | 97.09 | ||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 97.09 | 0.00 | 97.09 | |
213 | 03 | 水利 | 88.10 | 0.00 | 88.10 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 88.10 | 0.00 | 88.10 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 8,900.88 | 0.00 | 8,900.88 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,900.88 | 0.00 | 5,900.88 | |
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,140.01 | 0.00 | 1,140.01 | |||
214 | 01 | 公路水路运输 | 1,055.64 | 0.00 | 1,055.64 | ||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1,055.64 | 0.00 | 1,055.64 | |
214 | 06 | 车辆购置税支出 | 84.37 | 0.00 | 84.37 | ||
214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 84.37 | 0.00 | 84.37 | |
221 | 住房保障支出 | 104.57 | 104.57 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 104.57 | 104.57 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104.57 | 104.57 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | |
合计 | 58,781.12 | 5,386.47 | 53,394.66 | ||||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,305.05 | 4,305.05 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 298.14 | 298.14 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 447.98 | 447.98 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 109.54 | 109.54 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 117.45 | 117.45 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 138.39 | 138.39 | 0.00 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.79 | 55.79 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 104.57 | 104.57 | 0.00 |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,925.95 | 1,925.95 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 927.34 | 0.00 | 927.34 | |
302 | 01 | 办公费 | 88.68 | 0.00 | 88.68 |
302 | 02 | 印刷费 | 11.55 | 0.00 | 11.55 |
302 | 03 | 咨询费 | 16.40 | 0.00 | 16.40 |
302 | 04 | 手续费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
302 | 05 | 水费 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
302 | 06 | 电费 | 53.73 | 0.00 | 53.73 |
302 | 07 | 邮电费 | 54.32 | 0.00 | 54.32 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 251.29 | 0.00 | 251.29 |
302 | 11 | 差旅费 | 14.59 | 0.00 | 14.59 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 89.82 | 0.00 | 89.82 |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
302 | 16 | 培训费 | 67.92 | 0.00 | 67.92 |
302 | 17 | 公务接待费 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
302 | 27 | 委托业务费 | 31.07 | 0.00 | 31.07 |
302 | 28 | 工会经费 | 36.92 | 0.00 | 36.92 |
302 | 29 | 福利费 | 42.91 | 0.00 | 42.91 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18.74 | 0.00 | 18.74 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 74.45 | 0.00 | 74.45 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 49.99 | 0.00 | 49.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 153.37 | 0.00 | 153.37 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 22 | 无形资产购置 | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 5,386.47 | 4,305.76 | 1,080.70 | ||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 1080.70 |
50.00 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 18.74 | 15.00 | 6.49 | |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6579.47 | 0.00 | 6579.47 | ||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6579.47 | 0.00 | 6579.47 | |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 6579.47 | 0.00 | 6579.47 |
合计 | 6579.47 | 6579.47 | ||||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 2874.33 | 7242.25 |
（一）流动资产 | —— | —— | 1643.47 | 5603.84 |
（二）固定资产 | —— | —— | 1230.86 | 1410.06 |
其中：1.房屋（平方米） | 3020 | 3020 | 233.54 | 233.54 |
2.通用设备（台/套/辆） | 5 | 5 | 116.75 | 116.75 |
（1）车辆 | 5 | 5 | 116.75 | 116.75 |
一般公务用车 | 2 | 2 | 40.35 | 40.35 |
执法执勤用车 | 2 | 2 | 56.87 | 56.87 |
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | 1 | 1 | 19.54 | 19.54 |
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | ||||
3.专用设备（台/套） | ||||
单价100万元以上专用设备 | ||||
4.其他固定资产 | —— | —— | 880.57 | 1059.78 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | ||
（三）长期投资 | —— | —— | ||
（四）在建工程 | —— | —— | ||
（五）无形资产 | —— | —— | 69.50 | 69.50 |
减：累计摊销 | —— | —— | ||
（六）其他资产 | —— | —— | 158.85 | 158.85 |
二、负债合计 | —— | —— | 198.89 | 231.16 |
三、净资产合计 | —— | —— | 2675.44 | 7011.09 |
第三部分上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度收入总计为69428.03万元、支出总计为65499.94万元。与2017年度相比，收入总计减少203.15万元收入、支出总计增加167.03万元。主要原因：财政拨款项目经费收入减少、使用年度结转资金增加。
二、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计69428.03万元，其中：财政拨款收入69134.61万元，占96%；其他收入293.43万元，占0.4%
三、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计65499.94万元，其中：基本支出5386.47万元，占8%；项目支出60113.47万元，占92%。
四、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度财政拨款收支总决算69134.61万元、65360.60万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少370.18万元、3560.76万元，减少0.5%、5%。主要原因：当年财政拨款项目经费收入减少。
五、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出58781.12万元，占本年支出合计的89.9%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9137.38万元，减少13%。主要原因：当年收入减少，支出相对也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出58781.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4519.73万元，占7.69%；国防支出（类）43.62万元，占0.07%；公共安全支出（类）84.70万元，占0.13%；科学技术支出（类）21.09万元，占0.04%；文化体育与传媒支出（类）551.33万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）1556.07万元，占2.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）838.28万元，占1.43%；城乡社区支出（类）38385.65万元，占65.30%；农林水支出（类）9086.07万元，占15.46%；交通运输支出（类）1140.4万元，占1.94%；住房保障支出（类）104.57万元，占0.18%；其他支出（类）2450万元，占4.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68688.71万元，支出决算为58781.12万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调整了部分预算；部分项目经费结转至明年使用。其中：
1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：其他人大事务支出。年初预算为20万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的46.35%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为4222.66万元，支出决算为4269.43万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年初预算为69.30万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
4、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：接待群众来信来访方面的支出。年初预算为100.00万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的65.91%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
5、 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为72.00万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
6、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年初预算为56.00万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
7、 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征集等方面的支出。年初预算为8.90万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的18.54%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
8、 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。主要用于：国防宣传教育等方面的支出。年初预算为12.00万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
9、 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。年初预算为23.10万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
10、 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：其他国防动员方面的支出。年初预算为10.00万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
11、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要用于：各级公安机关开展治安管理工作的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为44.36万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目由财政直接拨付。
12、 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：社区矫正支出。年初预算为5.50万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
14、 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。年初预算为35.00万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
15、 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：其他科学技术普及方面的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的70.30%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
16、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：其他文化方面的支出。年初预算为146.50万元，支出决算为146.24万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
17、 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育活动方面的支出。年初预算为230.00万元，支出决算为140.88万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
18、 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：其他体育方面的支出。年初预算为267.86万元，支出决算为264.21万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
19、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务 （项）。主要用于：老龄事务方面的支出。年初预算为119.04万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的100%。
20、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为0.47万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的4.26%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
21、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为149.29万元，支出决算为117.45万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
22、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为3.50万元，支出决算为138.39万元，完成年初预算的395.40%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
23、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100%。
24、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：其他优抚方面的支出。年初预算为194.20万元，支出决算为165.39万元，完成年初预算的85.16%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
25、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为226.20万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的76.32%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
26、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：其他社会福利方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为88.50万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目由财政直接拨付。
27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：其他残疾人事业方面的支出。年初预算为634.20万元，支出决算为594.00万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
28、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：其他红十字事业方面的支出。年初预算为16.00万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的61.50%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
29、 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为66.00万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
30、 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障资金支出（项）。主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。
31、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。年初预算为20.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
32、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为97.74万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的47.37%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
33、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务支出。年初预算为5.00万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的48.8%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
34、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：其他计划生育事务方面的支出。年初预算为587.50万元，支出决算为480.05万元，完成年初预算的81.71%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
35、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为85.84万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的64.99%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
36、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：其他医疗救助方面的支出。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。
37、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为686.09万元，支出决算为708.13万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
38、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为8137.00万元，支出决算为6988.53万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
39、 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等支出。年初预算为180.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：项目未执行。
40、 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为2198.00万元，支出决算为860.79万元，完成年初预算的39.16%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
41、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为13684.75万元，支出决算为13148.94万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
42、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为27550.50万元，支出决算为16679.26万元，完成年初预算的60.54%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
43、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为97.09万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
44、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛业务支出。年初预算为102.00万元，支出决算为88.10万元,完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
45、农村水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。年初预算为1461.00万元，支出决算为5900.88万元,完成年初预算的403.89%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
46、农村水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：其他农村综合改革方面的支出。年初预算为3000.00万元，支出决算为3000.00万元,完成年初预算的100.00%。
47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。年初预算为1300.00万元，支出决算为1055.64万元，完成年初预算的81.20%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
48、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要用于：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。年初预算为0万元，支出决算为84.37万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
49、保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为89.57万元，支出决算为104.57万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
50、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：不能划分到具体功能科目中的项目支出。年初预算为2450.00万元，支出决算为2450.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5386.47万元，包括人员经费4305.76万元，公用经费1080.70万元。基本支出中：
1、工资福利支出4305.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出927.34万元，主要用于：办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助0.71万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
4.资本性支出153.37万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.00万元，支出决算为25.23万元，完成预算的50.46%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.74万元，完成预算的53.55%；公务接待费支出决算为6.49万元，完成预算的43.28%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全单位严格遵守八项规定，厉行勤俭节约，因此导致三公经费支出决算数小于年初预算数。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少15.16万元，降低37.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.73万元，降低51.29%；公务接待费支出决算增加4.57万元，增长238.02%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是当年度未发生公务用车购置，因此支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是按实发生招待经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.74万元，占74.27%；公务接待费支出决算6.49万元，占25.73%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出18.74万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出18.74万元。主要用于公务用车燃料费、修理费、保险费等。2018年，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3、公务接待费支出6.49万元。其中：
国内公务接待支出6.49万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待客饭费，接待批次48次、人次4196次。
八、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计6579.47万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。主要用于：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为10300万元，支出决算为6579.47万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度机关运行经费支出1080.70万元，比2017年度增加431.79万元，增长66.54%。主要原因是公用经费定额增加。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为15598.23万元，其中：货物采购金额394.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额15203.67万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道绩效管理制度》，建立了上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额36189.74万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额36365.41万元，平均得分86.85分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位拨款收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。