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2017年度单位决算公开-香花桥本级

无

主动公开

无

无

2018.08.20

 

 
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）
2017年度决算
 
目  录
 
第一部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦人民政府香花桥街道办事处（本级）2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦人民政府香花桥街道办事处（本级）2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）概况
 
一、主要职能
1．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4. 对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10．做好企业管理服务工作。
11．承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职能，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）设8个内设机构，即：党政办公室（挂人大代表联络室牌子）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。
 
   
第二部分    上海市青浦人民政府香花桥街道办事处（本级）2017 年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
69,504.79
一、一般公共服务支出
3,481.61
　　其中：政府性基金预算财政拨款
1,002.86
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
37.78
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
80.09
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.05
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
19.99
六、其他收入
126.40
七、文化体育与传媒支出
262.34
　
 
八、社会保障和就业支出
2,057.51
　
 
九、医疗卫生与计划生育支出
1,478.17
　
 
十、节能环保支出
0.00
　
 
十一、城乡社区支出
52,937.21
　
 
十二、农林水支出
4,686.18
　
 
十三、交通运输支出
928.95
　
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
　
 
十五、商业服务业等支出
0.00
　
 
十六、金融支出
0.00
　
 
十七、援助其他地区支出
0.00
　
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
　
 
十九、住房保障支出
366.57
　
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
　
 
二十一、其他支出
2,645.92
本年收入合计
69,631.19
本年支出合计
68,982.36
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
1,102.87
年末结转和结余
1,751.69
总计
70,734.05
总计
70,734.05
 


 

2017年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
69,631.19
69,504.79
0.00
0.00
0.00
0.00
126.40
201
 
 
一般公共服务支出
3,828.25
3,828.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
01
 
人大事务
8.33
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
01
99
  其他人大事务支出
8.33
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
03
 
政府办公厅（室）及相关机构事务
3,584.94
3,584.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
03
01
  行政运行
3,295.80
3,295.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
03
03
  机关服务
66.00
66.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
03
08
  信访事务
120.99
120.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
03
99
  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
102.15
102.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
29
 
群众团体事务
115.78
115.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
29
99
  其他群众团体事务支出
115.78
115.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
32
 
组织事务
115.31
115.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
32
03
  机关服务
115.31
115.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
34
 
统战事务
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
34
99
  其他统战事务支出
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
 
 
国防支出
37.78
37.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
06
 
国防动员
37.78
37.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
06
01
  兵役征集
8.89
8.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
06
05
  国防教育
10.70
10.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
06
07
  民兵
10.53
10.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
06
99
  其他国防动员支出
7.67
7.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
 
 
公共安全支出
80.09
80.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
06
 
司法
80.09
80.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
06
10
  社区矫正
6.73
6.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
06
99
  其他司法支出
73.36
73.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
 
 
教育支出
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
99
 
其他教育支出
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
99
99
  其他教育支出
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
 
 
科学技术支出
19.99
19.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
07
 
科学技术普及
19.99
19.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
07
99
  其他科学技术普及支出
19.99
19.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
 
 
文化体育与传媒支出
262.34
262.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
01
 
文化
106.11
106.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
01
09
  群众文化
6.51
6.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
01
99
  其他文化支出
99.60
99.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
02
 
文物
13.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
02
99
  其他文物支出
13.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
03
 
体育
74.00
74.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
03
99
  其他体育支出
74.00
74.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
99
 
其他文化体育与传媒支出
69.23
69.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
99
99
  其他文化体育与传媒支出
69.23
69.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
 
 
社会保障和就业支出
2,057.51
2,057.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
02
 
民政管理事务
5.40
5.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
02
05
  老龄事务
5.40
5.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
 
行政事业单位离退休
116.04
116.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
108.96
108.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出★
7.02
7.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
 
抚恤
255.60
255.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
06
  农村籍退役士兵老年生活补助
19.20
19.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
99
  其他优抚支出
236.40
236.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
10
 
社会福利
945.12
945.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
10
02
  老年福利
868.62
868.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
10
99
  其他社会福利支出
76.50
76.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
11
 
残疾人事业
529.88
529.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
11
99
  其他残疾人事业支出
529.88
529.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
16
 
红十字事业
8.87
8.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
16
99
  其他红十字事业支出
8.87
8.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
19
 
最低生活保障
97.50
97.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
19
01
  城市最低生活保障金支出
78.00
78.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
19
02
  农村最低生活保障金支出
19.50
19.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
20
 
临时救助
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
20
01
  临时救助支出
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
21
 
特困人员救助供养★
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
21
02
  农村特困人员救助供养支出★
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
99
 
其他社会保障和就业支出
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
99
01
  其他社会保障和就业支出
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
1,478.17
1,478.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
07
 
计划生育事务
840.51
840.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
07
17
  计划生育服务
0.59
0.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
07
99
  其他计划生育事务支出
839.92
839.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
 
行政事业单位医疗★
52.86
52.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
  行政单位医疗★
52.86
52.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
13
 
医疗救助★
584.80
584.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
13
99
  其他医疗救助支出★
584.80
584.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
 
 
城乡社区支出
53,184.49
53,184.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
01
 
城乡社区管理事务
5,867.41
5,867.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
01
04
  城管执法
545.20
545.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
5,322.21
5,322.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
03
 
城乡社区公共设施
2,679.62
2,679.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
03
99
  其他城乡社区公共设施支出
2,679.62
2,679.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
05
 
城乡社区环境卫生
11,609.89
11,609.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
05
01
  城乡社区环境卫生
11,609.89
11,609.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,002.36
1,002.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
08
03
  城市建设支出
1,002.36
1,002.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
13
 
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
13
01
  城市公共设施
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
99
 
其他城乡社区支出
32,024.71
32,024.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
99
99
  其他城乡社区支出
32,024.71
32,024.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
 
 
农林水支出
4,686.18
4,686.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
 
林业
62.00
62.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
05
  森林培育
62.00
62.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
03
 
水利
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
03
14
  防汛
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
07
 
农村综合改革
4,574.18
4,574.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
07
05
  对村民委员会和村党支部的补助
1,454.18
1,454.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
07
99
  其他农村综合改革支出
3,120.00
3,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
 
 
交通运输支出
928.95
928.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
06
 
车辆购置税支出
928.95
928.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
06
02
  车辆购置税用于农村公路建设支出
928.95
928.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
 
 
住房保障支出
366.57
366.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
01
 
保障性安居工程支出
21.00
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
01
05
  农村危房改造
21.00
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
 
住房改革支出
345.57
345.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
  住房公积金
87.66
87.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
  购房补贴
257.91
257.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
 
 
其他支出
2,700.82
2,574.42
0.00
0.00
0.00
0.00
126.40
229
99
 
其他支出
2,700.82
2,574.42
0.00
0.00
0.00
0.00
126.40
229
99
01
  其他支出
2,700.82
2,574.42
0.00
0.00
0.00
0.00
126.40
 
     
 
 
2017年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
68,982.36
4,008.79
64,973.57
 -   
 -   
 -   
201
 
 
一般公共服务支出
3,481.61
2,949.17
532.44
0.00
0.00
0.00
201
01
 
人大事务
8.33
0.00
8.33
0.00
0.00
0.00
201
01
99
  其他人大事务支出
8.33
0.00
8.33
0.00
0.00
0.00
201
03
 
政府办公厅（室）及相关机构事务
3,238.31
2,949.17
289.14
0.00
0.00
0.00
201
03
01
  行政运行
2,949.17
2,949.17
0.00
0.00
0.00
0.00
201
03
03
  机关服务
66.00
0.00
66.00
0.00
0.00
0.00
201
03
08
  信访事务
120.99
0.00
120.99
0.00
0.00
0.00
201
03
99
  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
102.15
0.00
102.15
0.00
0.00
0.00
201
29
 
群众团体事务
115.78
0.00
115.78
0.00
0.00
0.00
201
29
99
  其他群众团体事务支出
115.78
0.00
115.78
0.00
0.00
0.00
201
32
 
组织事务
115.31
0.00
115.31
0.00
0.00
0.00
201
32
03
  机关服务
115.31
0.00
115.31
0.00
0.00
0.00
201
34
 
统战事务
3.88
0.00
3.88
0.00
0.00
0.00
201
34
99
  其他统战事务支出
3.88
0.00
3.88
0.00
0.00
0.00
203
 
 
国防支出
37.78
0.00
37.78
0.00
0.00
0.00
203
06
 
国防动员
37.78
0.00
37.78
0.00
0.00
0.00
203
06
01
  兵役征集
8.89
0.00
8.89
0.00
0.00
0.00
203
06
05
  国防教育
10.70
0.00
10.70
0.00
0.00
0.00
203
06
07
  民兵
10.53
0.00
10.53
0.00
0.00
0.00
203
06
99
  其他国防动员支出
7.67
0.00
7.67
0.00
0.00
0.00
204
 
 
公共安全支出
80.09
0.00
80.09
0.00
0.00
0.00
204
06
 
司法
80.09
0.00
80.09
0.00
0.00
0.00
204
06
10
  社区矫正
6.73
0.00
6.73
0.00
0.00
0.00
204
06
99
  其他司法支出
73.36
0.00
73.36
0.00
0.00
0.00
205
 
 
教育支出
0.05
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
205
99
 
其他教育支出
0.05
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
205
99
99
  其他教育支出
0.05
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
206
 
 
科学技术支出
19.99
0.00
19.99
0.00
0.00
0.00
206
07
 
科学技术普及
19.99
0.00
19.99
0.00
0.00
0.00
206
07
99
  其他科学技术普及支出
19.99
0.00
19.99
0.00
0.00
0.00
207
 
 
文化体育与传媒支出
262.34
0.00
262.34
0.00
0.00
0.00
207
01
 
文化
106.11
0.00
106.11
0.00
0.00
0.00
207
01
09
  群众文化
6.51
0.00
6.51
0.00
0.00
0.00
207
01
99
  其他文化支出
99.60
0.00
99.60
0.00
0.00
0.00
207
02
 
文物
13.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
207
02
99
  其他文物支出
13.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
207
03
 
体育
74.00
0.00
74.00
0.00
0.00
0.00
207
03
99
  其他体育支出
74.00
0.00
74.00
0.00
0.00
0.00
207
99
 
其他文化体育与传媒支出
69.23
0.00
69.23
0.00
0.00
0.00
207
99
99
  其他文化体育与传媒支出
69.23
0.00
69.23
0.00
0.00
0.00
208
 
 
社会保障和就业支出
2,057.51
116.04
1,941.47
0.00
0.00
0.00
208
02
 
民政管理事务
5.40
0.00
5.40
0.00
0.00
0.00
208
02
05
  老龄事务
5.40
0.00
5.40
0.00
0.00
0.00
208
05
 
行政事业单位离退休
116.04
116.04
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
108.96
108.96
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出★
7.02
7.02
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
 
抚恤
255.60
0.00
255.60
0.00
0.00
0.00
208
08
06
  农村籍退役士兵老年生活补助
19.20
0.00
19.20
0.00
0.00
0.00
208
08
99
  其他优抚支出
236.40
0.00
236.40
0.00
0.00
0.00
208
10
 
社会福利
945.12
0.00
945.12
0.00
0.00
0.00
208
10
02
  老年福利
868.62
0.00
868.62
0.00
0.00
0.00
208
10
99
  其他社会福利支出
76.50
0.00
76.50
0.00
0.00
0.00
208
11
 
残疾人事业
529.88
0.00
529.88
0.00
0.00
0.00
208
11
99
  其他残疾人事业支出
529.88
0.00
529.88
0.00
0.00
0.00
208
16
 
红十字事业
8.87
0.00
8.87
0.00
0.00
0.00
208
16
99
  其他红十字事业支出
8.87
0.00
8.87
0.00
0.00
0.00
208
19
 
最低生活保障
97.50
0.00
97.50
0.00
0.00
0.00
208
19
01
  城市最低生活保障金支出
78.00
0.00
78.00
0.00
0.00
0.00
208
19
02
  农村最低生活保障金支出
19.50
0.00
19.50
0.00
0.00
0.00
208
20
 
临时救助
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
208
20
01
  临时救助支出
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
208
21
 
特困人员救助供养★
45.00
0.00
45.00
0.00
0.00
0.00
208
21
02
  农村特困人员救助供养支出★
45.00
0.00
45.00
0.00
0.00
0.00
208
99
 
其他社会保障和就业支出
14.10
0.00
14.10
0.00
0.00
0.00
208
99
01
  其他社会保障和就业支出
14.10
0.00
14.10
0.00
0.00
0.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
1,478.17
52.86
1,425.31
0.00
0.00
0.00
210
07
 
计划生育事务
840.51
0.00
840.51
0.00
0.00
0.00
210
07
17
  计划生育服务
0.59
0.00
0.59
0.00
0.00
0.00
210
07
99
  其他计划生育事务支出
839.92
0.00
839.92
0.00
0.00
0.00
210
11
 
行政事业单位医疗★
52.86
52.86
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
  行政单位医疗★
52.86
52.86
0.00
0.00
0.00
0.00
210
13
 
医疗救助★
584.80
0.00
584.80
0.00
0.00
0.00
210
13
99
  其他医疗救助支出★
584.80
0.00
584.80
0.00
0.00
0.00
212
 
 
城乡社区支出
52,937.21
545.15
52,392.06
0.00
0.00
0.00
212
01
 
城乡社区管理事务
5,746.86
545.15
5,201.71
0.00
0.00
0.00
212
01
04
  城管执法
545.15
545.15
0.00
0.00
0.00
0.00
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
5,201.71
0.00
5,201.71
0.00
0.00
0.00
212
03
 
城乡社区公共设施
2,685.54
0.00
2,685.54
0.00
0.00
0.00
212
03
99
  其他城乡社区公共设施支出
2,685.54
0.00
2,685.54
0.00
0.00
0.00
212
05
 
城乡社区环境卫生
11,539.89
0.00
11,539.89
0.00
0.00
0.00
212
05
01
  城乡社区环境卫生
11,539.89
0.00
11,539.89
0.00
0.00
0.00
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,002.36
0.00
1,002.36
0.00
0.00
0.00
212
08
03
  城市建设支出
1,002.36
0.00
1,002.36
0.00
0.00
0.00
212
13
 
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
212
13
01
  城市公共设施
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
212
99
 
其他城乡社区支出
31,962.05
0.00
31,962.05
0.00
0.00
0.00
212
99
99
  其他城乡社区支出
31,962.05
0.00
31,962.05
0.00
0.00
0.00
213
 
 
农林水支出
4,686.18
0.00
4,686.18
0.00
0.00
0.00
213
02
 
林业
62.00
0.00
62.00
0.00
0.00
0.00
213
02
05
  森林培育
62.00
0.00
62.00
0.00
0.00
0.00
213
03
 
水利
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
213
03
14
  防汛
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
213
07
 
农村综合改革
4,574.18
0.00
4,574.18
0.00
0.00
0.00
213
07
05
  对村民委员会和村党支部的补助
1,454.18
0.00
1,454.18
0.00
0.00
0.00
213
07
99
  其他农村综合改革支出
3,120.00
0.00
3,120.00
0.00
0.00
0.00
214
 
 
交通运输支出
928.95
0.00
928.95
0.00
0.00
0.00
214
06
 
车辆购置税支出
928.95
0.00
928.95
0.00
0.00
0.00
214
06
02
  车辆购置税用于农村公路建设支出
928.95
0.00
928.95
0.00
0.00
0.00
221
 
 
住房保障支出
366.57
345.57
21.00
0.00
0.00
0.00
221
01
 
保障性安居工程支出
21.00
0.00
21.00
0.00
0.00
0.00
221
01
05
  农村危房改造
21.00
0.00
21.00
0.00
0.00
0.00
221
02
 
住房改革支出
345.57
345.57
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
  住房公积金
87.66
87.66
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
  购房补贴
257.91
257.91
0.00
0.00
0.00
0.00
229
 
 
其他支出
2,645.92
0.00
2,645.92
0.00
0.00
0.00
229
99
 
其他支出
2,645.92
0.00
2,645.92
0.00
0.00
0.00
229
99
01
  其他支出
2,645.92
0.00
2,645.92
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
68,501.93 　
一、一般公共服务支出
3,481.61
3,481.61
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
1,002.86 　
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
　
　
三、国防支出
37.78
37.78
0.00
　
　
四、公共安全支出
80.09
80.09
0.00
　
　
五、教育支出
0.05
0.05
0.00
　
　
六、科学技术支出
19.99
19.99
0.00
　
　
七、文化体育与传媒支出
262.34
262.34
0.00
　
　
八、社会保障和就业支出
2,057.51
2,057.51
0.00
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
1,478.17
1,478.17
0.00
　
　
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
　
　
十一、城乡社区支出
52,937.21
51,934.34
1,002.86
　
　
十二、农林水支出
4,686.18
4,686.18
0.00
　
　
十三、交通运输支出
928.95
928.95
0.00
　
　
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
　
　
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
　
　
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
　
　
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
　
　
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
　
　
十九、住房保障支出
366.57
366.57
0.00
　
　
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
　
　
二十一、其他支出
2,584.92
2,584.92
0.00
本年收入合计
69,504.79 　
本年支出合计
68,921.36
67,918.50
1,002.86
年初财政拨款结转和结余
965.55 　
年末财政拨款结转和结余
1,548.98
1,548.98
0.00
      一般公共预算财政拨款
965.55 　
　
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
　
　
 
 
 
总计
70,470.34 　
总计
70,470.34
69,467.48
1,002.86
 


 

 
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
 
 
一般公共服务支出
3,481.61
2,949.17
532.44
201
01
 
人大事务
8.33
　
8.33
201
01
99
  其他人大事务支出
8.33
　
8.33
201
03
 
政府办公厅（室）及相关机构事务
3,238.31
2,949.17
289.14
201
03
01
  行政运行
2949.17
2949.17
　
201
03
03
  机关服务
66.00
　
66.00
201
03
08
  信访事务
120.99
　
120.99
201
03
50
  事业运行
　
　
　
201
03
99
  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
102.15
　
102.15
201
05
 
统计信息事务
　
　
　
201
05
05
  专项统计业务
　
　
　
201
05
07
  专项普查活动
　
　
　
201
29
 
群众团体事务
115.78
　
115.78
201
29
99
  其他群众团体事务支出
115.78
　
115.78
201
32
 
组织事务
115.31
　
115.31
201
32
03
  机关服务
115.31
　
115.31
201
34
 
统战事务
3.88
　
3.88
201
34
99
  其他统战事务支出
3.88
　
3.88
203
 
 
国防支出
37.78
　
37.78
203
06
 
国防动员
37.78
　
37.78
203
06
01
  兵役征集
8.89
　
8.89
203
06
05
  国防教育
10.70
　
10.70
203
06
07
  民兵
10.53
　
10.53
203
06
99
  其他国防动员支出
7.67
　
7.67
204
 
 
公共安全支出
80.09
　
80.09
204
06
 
司法
80.09
　
80.09
204
06
10
  社区矫正
6.73
　
6.73
204
06
99
  其他司法支出
73.36
　
73.36
205
 
 
教育支出
0.05
　
0.05
205
99
 
其他教育支出
0.05
　
0.05
205
99
99
  其他教育支出
0.05
　
0.05
206
 
 
科学技术支出
19.99
　
19.99
206
07
 
科学技术普及
19.99
　
19.99
206
07
99
  其他科学技术普及支出
19.99
　
19.99
207
 
 
文化体育与传媒支出
262.34
　
262.34
207
01
 
文化
106.11
　
106.11
207
01
09
  群众文化
6.51
　
6.51
207
01
99
  其他文化支出
99.60
　
99.60
207
02
 
文物
13.00
　
13.00
207
02
99
  其他文物支出
13.00
　
13.00
207
03
 
体育
74.00
　
74.00
207
03
99
  其他体育支出
74.00
　
74.00
207
99
 
其他文化体育与传媒支出
69.23
　
69.23
207
99
99
  其他文化体育与传媒支出
69.23
　
69.23
208
 
 
社会保障和就业支出
2057.51
116.04
1941.47
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
　
　
　
208
01
99
  其他人力资源和社会保障管理事务支出
　
　
　
208
02
 
民政管理事务
5.40
　
5.40
208
02
05
  老龄事务
5.40
　
5.40
208
05
 
行政事业单位离退休
116.04
116.04
　
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
0.06
0.06
　
208
05
02
  事业单位离退休
　
　
　
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
108.96
108.96
　
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出★
7.02
7.02
　
208
07
 
就业补助
　
　
　
208
07
11
  就业见习补贴
　
　
　
208
07
99
  其他就业补助支出★
　
　
　
208
08
 
抚恤
255.60
　
255.60
208
08
06
  农村籍退役士兵老年生活补助
19.20
　
19.20
208
08
99
  其他优抚支出
236.40
　
236.40
208
10
 
社会福利
945.12
　
945.12
208
10
02
  老年福利
868.62
　
868.62
208
10
99
  其他社会福利支出
76.50
　
76.50
208
11
 
残疾人事业
529.88
　
529.88
208
11
99
  其他残疾人事业支出
529.88
　
529.88
208
16
 
红十字事业
8.87
　
8.87
208
16
99
  其他红十字事业支出
8.87
　
8.87
208
19
 
最低生活保障
97.50
　
97.50
208
19
01
  城市最低生活保障金支出
78.00
　
78.00
208
19
02
  农村最低生活保障金支出
19.50
　
19.50
208
20
 
临时救助
40.00
　
40.00
208
20
01
  临时救助支出
40.00
　
40.00
208
21
 
特困人员救助供养★
45.00
　
45.00
208
21
02
  农村特困人员救助供养支出★
45.00
　
45.00
208
99
 
其他社会保障和就业支出
14.10
　
14.10
208
99
01
  其他社会保障和就业支出
14.10
　
14.10
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
1478.17
52.86
1425.31
210
07
 
计划生育事务
840.51
　
840.51
210
07
17
  计划生育服务
0.59
　
0.59
210
07
99
  其他计划生育事务支出
839.92
　
839.92
210
11
 
行政事业单位医疗★
52.86
52.86
　
210
11
01
  行政单位医疗★
52.86
52.86
　
210
11
02
  事业单位医疗★
　
　
　
210
13
 
医疗救助★
584.80
　
584.80
210
13
99
  其他医疗救助支出★
584.80
　
584.80
212
 
 
城乡社区支出
51934.34
545.15
51389.19
212
01
 
城乡社区管理事务
5746.86
545.15
5201.71
212
01
04
  城管执法
545.15
545.15
　
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
5201.71
　
5201.71
212
03
 
城乡社区公共设施
2685.54
　
2685.54
212
03
99
  其他城乡社区公共设施支出
2685.54
　
2685.54
212
05
 
城乡社区环境卫生
11539.89
　
11539.89
212
05
01
  城乡社区环境卫生
11539.89
　
11539.89
212
99
 
其他城乡社区支出
31962.05
　
31962.05
212
99
99
  其他城乡社区支出
31962.05
　
31962.05
213
 
 
农林水支出
4686.18
　
4686.18
213
01
 
农业
　
　
　
213
01
04
  事业运行
　
　
　
213
01
08
  病虫害控制
　
　
　
213
01
10
  执法监管
　
　
　
213
01
22
  农业生产支持补贴
　
　
　
213
01
24
  农业组织化与产业化经营
　
　
　
213
01
99
  其他农业支出
　
　
　
213
02
 
林业
62.00
　
62.00
213
02
05
  森林培育
62.00
　
62.00
213
02
07
  森林资源管理
　
　
　
213
02
99
  其他林业支出
　
　
　
213
03
 
水利
50.00
　
50.00
213
03
06
  水利工程运行与维护
　
　
　
213
03
08
  水利前期工作
　
　
　
213
03
11
  水资源节约管理与保护
　
　
　
213
03
14
  防汛
50.00
　
50.00
213
03
22
  水利安全监督
　
　
　
213
03
99
  其他水利支出
　
　
　
213
07
 
农村综合改革
4574.18
　
4574.18
213
07
05
  对村民委员会和村党支部的补助
1454.18
　
1454.18
213
07
99
  其他农村综合改革支出
3120.00
　
3120.00
213
08
 
普惠金融发展支出
　
　
　
213
08
03
  农业保险保费补贴
　
　
　
214
 
 
交通运输支出
928.95
　
928.95
214
06
 
车辆购置税支出
928.95
　
928.95
214
06
02
  车辆购置税用于农村公路建设支出
928.95
　
928.95
221
 
 
住房保障支出
366.57
345.57
21.00
221
01
 
保障性安居工程支出
21.00
　
21.00
221
01
05
  农村危房改造
21.00
　
21.00
221
02
 
住房改革支出
345.57
345.57
　
221
02
01
  住房公积金
87.66
87.66
　
221
02
03
  购房补贴
257.91
257.91
　
221
03
 
城乡社区住宅
　
　
　
221
03
99
  其他城乡社区住宅支出
　
　
　
229
 
 
其他支出
2584.92
　
2584.92
229
99
 
其他支出
2584.92
　
2584.92
229
99
01
  其他支出
2584.92　
 
2584.92
合计
67918.50
4008.79
63909.71
 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
 
工资福利支出
2,987.32
2,987.32
0.00
301
01
  基本工资
279.88
279.88
0.00
301
02
  津贴补贴
770.99
770.99
0.00
301
03
  奖金
357.63
357.63
0.00
301
04
  其他社会保障缴费
63.13
63.12
0.00
301
06
  伙食补助费
76.88
76.88
0.00
301
07
  绩效工资
0.00
0.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
108.96
108.96
0.00
301
09
职业年金缴费
7.02
7.02
0.00
301
99
  其他工资福利支出
1,322.83
1322.83
0.00
302
 
商品和服务支出
596.58
0.00
596.58
302
01
  办公费
43.27
0.00
43.27
302
02
  印刷费
2.93
0.00
2.93
302
03
  咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
  手续费
0.39
0.00
0.39
302
05
  水费
7.48
0.00
7.48
302
06
  电费
48.79
0.00
48.79
302
07
  邮电费
51.75
0.00
51.75
302
08
  取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
  物业管理费
258.17
0.00
258.17
302
11
  差旅费
14.99
0.00
14.99
302
12
  因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
  维修（护）费
25.32
0.00
25.32
302
14
  租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
  会议费
6.75
0.00
6.75
302
16
  培训费
1.55
0.00
1.55
302
17
  公务接待费
1.75
0.00
1.75
302
18
  专用材料费
0.00
0.00
0.00
302
24
  被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
  专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
  劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
  委托业务费
0.26
0.00
0.26
302
28
  工会经费
31.52
0.00
31.52
302
29
  福利费
9.65
0.00
9.65
302
31
  公务用车运行维护费
16.87
0.00
16.87
302
39
  其他交通费用
68.57
0.00
68.57
302
40
  税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
  其他商品和服务支出
6.57
0.00
6.57
303
 
对个人和家庭的补助
372.55
372.55
0.00
303
01
  离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
  退休费
0.01
0.01
0.00
303
03
  退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
  抚恤金
25.49
25.49
0.00
303
05
  生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
  医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
  助学金
0.00
0.00
0.00
303
09
  奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
  住房公积金
87.66
87.66
0.00
303
12
  提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
  购房补贴
258.23
258.23
0.00
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
1.16
1.16
0.00
310
 
其他资本性支出
52.33
0.00
52.33
310
02
  办公设备购置
44.35
0.00
44.35
310
03
  专用设备购置
7.98
0.00
7.98
310
07
  信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
  公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
  其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
  其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
4,008.78
3,359.87
648.91
 


 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
648.91
76.50
40.39
0.00
0.00
59.50
38.47
19.80
19.64
39.70
18.83
17.00
1.92
 


 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
212
　
　
城乡社区支出
1,002.86
0.00
1,002.86
212
08
　
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,002.36
0.00
1,002.36
212
08
03
城市建设支出
1,002.36
0.00
1,002.36
212
13
 
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
0.50
0.00
0.50
212
13
01
城市公共设施
0.50
0.00
0.50
合计
1,002.86
0.00
1,002.86
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市XX局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2017 年度决算情 况说明
 
一、关于 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度收入总计为 69,631.19 万元、支出总计为 68,982.36 万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加38,990.19万元、38,392.72万元。主要原因：2017年度增加一次性项目——2017年公共安全整治，预算金额为31,250.00万元，因此总收入支出与上年度相比增幅较大。
二、关于 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度收入决算情况说明
本年 收入合计 69,631.19 万元，其中：财政拨款收入 69,504.79 万元，占99.82%；其他收入 126.40 万元，占0.18%。
三、关于 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度支出决算情况说明
本年 支出合计 68,982.36 万元，其中：基本支出 4,008.79 万元，占5.81%；项目支出 64,973.57 万元，占94.19%。
四、关于 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度财政拨款收入总计 69,504.79 万元，财政拨款支出总计 68,921.36 万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,714.60万元、42,077.80万元，增长159.44%、156.75%。主要原因：2017年度增加一次性项目——2017年公共安全整治，预算金额为31,250.00万元，财政全额拨款，因此财政拨款收入支出与上年度相比增幅较大。
五、关于 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度一般公共预算财政拨款支出 67,918.50 万元，占本年支出合计的98.46%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43,910.97万元，增长182.9%。主要原因：2017年度增加一次性项目——2017年公共安全整治，预算金额为31,250.00万元，财政全额拨款，因此与上年度相比增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度一般公共预算财政拨款支出 67,918.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 3,481.61 万元，占5.13%；国防支出（类）37.78万元，占0.06%；公共安全支出（类）80.09万元，占0.12%；教育支出（类）0.05万元，占0.0001%；科学技术支出（类）19.99万元，占0.03%；文化体育与传媒支出（类）262.34万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）2,057.51万元，占3.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,478.17万元，占2.18%；城乡社区支出（类）51,934.34万元，占76.47%；农林水支出（类）4,686.18万元，占6.90%；交通运输支出（类）928.95万元，占1.37%；住房保障支出（类）366.57万元，占0.54%；其他支出（类）2,584.92万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,559.81 万元，支出决算为 67,918.50 万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求 ，调整了部分预算。其中：
1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：其他人大事务支出。年初预算为39.8万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的20.93%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为3,232.35万元，支出决算为2,949.17万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年初预算为66 .00 万元，支出决算为66. 00 万元，完成年初预算的100%。
4、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：接待群众来信来访方面的支出。年初预算为152.00万元，支出决算为120.99万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
5、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为101.10万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
6、 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为116.40万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
7、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年初预算为144.39万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
8、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：其他用于中国共产党统战部门的事务支出。年初预算为5.2万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的74.62%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
9、 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征集等方面的支出。年初预算为8.90万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
10、 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。主要用于：国防宣传教育等方面的支出。年初预算为11.90万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
11、 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。年初预算为19.00万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的55.42%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
12、 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：其他国防动员方面的支出。年初预算为7.70万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
13、 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：社区矫正支出。年初预算为7.00万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
14、 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。年初预算为180.2万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的40.71%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调减了该 预算 。
15、 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训支出。年初预算为200.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
16、 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：其他教育支出。年初预算为6.10万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.82%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调减了该 预算 。
17、 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：其他科学技术普及方面的支出。年初预算为89 .00 万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的22.46%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
18、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化方面的支出。年初预算为80.00万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的8.14%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
19、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：其他文化方面的支出。年初预算为99.60万元，支出决算为99.6万元，完成年初预算的100%。
20、 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。主要用于：其他文物方面的支出。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
21、 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育活动方面的支出。年初预算为150.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
22、 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：其他体育方面的支出。年初预算为74.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100%。
23、 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为70.32万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
24、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务 （项）。主要用于：老龄事务方面的支出。年初预算为10.80万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
25、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为0.40万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的15.00%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
26、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为123.11万元，支出决算为108.96万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
27、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为2.23万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的314.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
28、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100%。
29、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：其他优抚方面的支出。年初预算为206.40万元，支出决算为236.40万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
30、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为304.5万元，支出决算为868.62万元，完成年初预算的285.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
31、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：其他社会福利方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为76.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：其他残疾人事业方面的支出。年初预算为693.57万元，支出决算为529.88万元，完成年初预算的76.40%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调减了该 预算 。
33、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：其他红十字事业方面的支出。年初预算为27.08万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的32.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调减了该 预算 。
34、 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低 生活保障对象的最低生活保障金 支出。年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的 100 %。
35、 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障 资金支出 （项）。主要用于：农村最低 生活保障对象的最低生活保障金 支出。年初预算为19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的 100 %。
36、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出 （项）。主要用于：城乡生活困难居民 的临时救助 支出。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。
37、 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于：农村特困 人员救助供养 支出。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。
38 、 社会保障和就业支出（类）其他社会 保障和就业支出 （款）其他社会 保障和就业支出 （项）。主要用于：其他社会保障 和就业方面的 支出。年初预算为28.66万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的49.20%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
39 、 医疗卫生与 计划生育支出 （类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务支出。年初预算为60.00万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0.98%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
40 、 医疗卫生与 计划生育支出 （类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 支出 （项）。主要用于：其他计划生育事务 方面的支出 。年初预算为680.00万元，支出决算为839.92万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
41 、 医疗卫生与 计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为73.87万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
42 、 医疗卫生与 计划生育支出 （类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：其他医疗救助方面的支出。年初预算为584.80万元，支出决算为584.80万元，完成年初预算的100%。
43 、 城乡社区 支出 （类）城乡社区管理 事务 （款）城管执法（项）。主要用于：城市管理 综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出 。年初预算为451.16万元，支出决算为545.15万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
44 、 城乡社区 支出 （类）城乡社区管理 事务 （款）其他城乡 社区管理事务支出 （项）。主要用于：其他城乡 社区管理事务方面的支出 。年初预算为5,709.62万元，支出决算为5,201.71万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
45 、 城乡社区 支出 （类）城乡社区 公共设施 （款）其他城乡社区 公共设施支出 （项）。主要用于：其他城乡社区 公共设施方面的支出 。年初预算为2,567.00万元，支出决算为2,685.54万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
46 、 城乡社区 支出 （类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡 社区道路清扫、垃圾清运 与 处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出 。年初预算为10,379.90万元，支出决算为11,539.89万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
47、城乡社区 支出 （类）其他城乡 社区支出 （款）其他城乡 社区支出 （项）。主要用于：其他城乡 社区方面的支出 。年初预算为17,023.56万元，支出决算为31,962.05万元，完成年初预算的187.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
48、农林水 支出 （类）林业（款）森林培育（项）。主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为62.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
49、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛业务支出。年初预算为100.00万元，支出决算为50.00万元,完成年初预算的50%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
50、农村水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。年初预算为1,450.00万元，支出决算为1,454.18万元,完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
51、农村水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：其他农村综合改革方面的支出。年初预算为2,080.00万元，支出决算为3,120.00万元,完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
52、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。年初预算为1,150.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
53、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要用于：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。年初预算为0万元，支出决算为928.95万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
54、保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要用于：农村危房改造方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
55、保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为73.87万元，支出决算为87.66万元，完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
56、保障房支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为253.62万元，支出决算为257.91万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
57、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：不能划分到具体功能科目中的项目支出。年初预算为2,450.00万元，支出决算为2,584.92万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据 实际使用需求， 调增了该 预算 。
六、关于 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,008.79万元，包括人员经费3,359.87万元，公用经费648.91万元。基本支出中：
1、工资福利支出2,987.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 及 其他工资福利支出。
2、商品和服务支出596.58万元，主要用于：办公费、印刷费、税费 、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（ 境 ） 费用 、维修（ 护 ） 费 、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3、对 个人和家庭的补助 372.55 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助。
4、其他资本性支出 52.33 万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为76.50万元，支出决算为40.39万元，完成预算的52.80%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.47万元，完成预算的64.66%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的11.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全单位严格遵守八项规定，厉行勤俭节约，因此导致三公经费支出决算数小于年初预算数。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少28.71万元，降低41.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10.44万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.41万元，降低31.16%；公务接待费支出决算减少0.86万元，降低30.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）费将由区财政统筹安排，不列入本单位“三公”经费年初预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年报废两辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是全单位严格遵守八项规定，厉行勤俭节约。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.47万元，占95.25%；公务接待费支出决算1.92万元，占4.75%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2、公务用车购置及运行维护费支出38.47万元。其中：
公务用车购置支出为19.64万元。主要用于一辆公务用车购置车价及购置税、上牌费等杂费。
公务用车运行维护支出 18.83 万元。主要用于 公务用车燃料费、修理费、保险费等 。201 7 年，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）开支财政拨款的 公务用车保有量为 10 辆。
3、公务接待费支出1.92万元。其中：
国内公务接待支出1.92万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待客饭费，公务接待共12批次、累计62人次
八、关于 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计1,002.86万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）    城市建设支出（项）。主要用于：完善 国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 年初预算为4,300.00万元，支出决算为1,002.36万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与 年初预算产生偏差 ，导致 预算执行率未达到100% 。
2、城乡社区支出（类）城市基础 设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 （款）城市公共设施（项）。主要用于：城市道路 、桥涵、公共交通、道路照明、供排水 、 燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。 年初预算为0 .00 万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2017年度机关运行经费支出648.91万元，比2016年度增加2.71万元，增长0.42%。主要原因是办公设备购置费略有增加。
 
（二）政府采购支出情况
上海市 青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为33,108.99万元，其中：货物采购金额106.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额33,002.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至201 7 年12月31日，上海市 青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级） 共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆 （由市机管局统一实物保障的 一般公务用车 7 辆 ）。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道绩效管理制度》，建立了上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额31,250.00万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额12,368.84万元，平均得分86.17分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
 

第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位拨款收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。