2017年度部门决算公开-香花桥街道
无
主动公开
无
无
2018.08.21
上海市青浦区香花桥街道办事处2017年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区香花桥街道办事处概况
一、主要职能
中共上海市青浦区香花桥街道工作委员会是青浦区委的派出
机关，根据区委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社
会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的领导核心。
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处是青浦区人民政府的派
出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。
一、主要职责
（一）街道党工委主要职责
1.
宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣
传、执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员、干部和群
众，努力完成各项任务。
2.
讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、
实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、
维护社区平安等方面的重大问题。
3.
领导开展街道思想政治工作，推进基层民主建设、精神文
明建设和社区法治建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社
会环境。
4.
领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持
和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照
法律、法规和各自章程行使职权。
5.
落实管党治党责任，加强基层服务型党组织建设，抓好党
员日常教育管理和发展党员工作，充分发挥街道党工委领导核心
作用、党支部（总支）战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强
党风廉政建设，严明党的纪律，教育党员干部自觉遵守党纪国法。
6.
坚持党管干部和党管人才原则，按照干部管理权限，做好
干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作；落实党的人
才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。
7.
加强党建引领，动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、
公益性工作，健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制，
支持统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
8.
对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行
考核督办，组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管
理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。
9.
完成区委交办的其他任务。
（二）街道办事处主要职责
1
．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区
公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2.
组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力
资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划
生育等领域相关政策。
3
．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合
性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做
好救灾防灾工作。
4.
对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监
督。
5
．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村
民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6.
承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务
工作。
7.
承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反
映社情民意，化解矛盾纠纷。
8
．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少
数民族等的合法权益。
9
．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10
．做好企业管理服务工作。
11
．承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区香花桥街道办事处部门
决算包括：
上海市青浦区香花桥街道办事处
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心
|
|
|
4
|
上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心
|
|
|
5
|
上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心
|
|
|
6
|
上海市青浦区香花桥街道房屋管理所
|
|
第二部分 上海市青浦区香花桥街道2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区香花桥街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
六、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、一般公共服务支出：
反映政府提供一般公共服务的支出。
十三、公共安全支出：
反映政府维护社会公共安全方面的支出。
十四、教育支出：
反映政府教育事务支出。
十五、科学技术支出：
反映科学技术方面的支出。
十六、文化体育与传媒支出：
反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十七、社会保障和就业支出：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十八、医疗卫生与计划生育支出：
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十九、城乡社区支出：
反映政府城乡社区事务支出。
二十、农林水支出：
反映政府农林水事务支出。
二十一、交通运输支出：
反映交通运输和邮政业方面的支出。
二十二、住房保障支出：
集中
反映政府用于住房方面的支出。
二十三、其他支出：
反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第二部分 上海市青浦区香花桥街道办事处2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
81535.51
|
一、一般公共服务支出
|
6840.71
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
1002.86
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
2.76
|
三、国防支出
|
37.78
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
80.09
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
0.05
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
19.99
|
|
六、其他收入
|
6055.56
|
七、文化体育与传媒支出
|
262.34
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
7456.46
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1,553.05
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
55,096.76
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
11,671.62
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
928.95
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
429.96
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
2,736.03
|
|
本年收入合计
|
87,593.84
|
本年支出合计
|
87,113.78
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
2,077.95
|
年末结转和结余
|
2,558.00
|
|
总计
|
89,671.79
|
总计
|
89,671.79
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
87,593.84
|
81,535.51
|
2.76
|
|
|
|
6,055.56
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,181.83
|
7,177.11
|
|
|
|
|
4.72
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
8.33
|
8.33
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
8.33
|
8.33
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,872.18
|
6,872.18
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
3,295.80
|
3,295.80
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
66.00
|
66.00
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
120.99
|
120.99
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
3,224.77
|
3,224.77
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
164.61
|
164.61
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
66.36
|
66.36
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
39.17
|
39.17
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
27.19
|
27.19
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
115.78
|
115.78
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
115.78
|
115.78
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
115.31
|
115.31
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
03
|
机关服务
|
115.31
|
115.31
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
3.88
|
3.88
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
3.88
|
3.88
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
|
|
国防支出
|
37.78
|
37.78
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
|
国防动员
|
37.78
|
37.78
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
01
|
兵役征集
|
8.89
|
8.89
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
05
|
国防教育
|
10.70
|
10.70
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
07
|
民兵
|
10.53
|
10.53
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
99
|
其他国防动员支出
|
7.67
|
7.67
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
80.09
|
80.09
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
80.09
|
80.09
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
6.73
|
6.73
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
其他司法支出
|
73.36
|
73.36
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
19.99
|
19.99
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
19.99
|
19.99
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
19.99
|
19.99
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
262.34
|
262.34
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
106.11
|
106.11
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
6.51
|
6.51
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
99.60
|
99.60
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
74.00
|
74.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
74.00
|
74.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
69.23
|
69.23
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
69.23
|
69.23
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7,432.36
|
7,296.06
|
2.76
|
|
|
|
133.54
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
15.20
|
15.20
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
15.20
|
15.20
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
328.71
|
328.71
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
260.72
|
260.72
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
67.88
|
67.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
5,034.99
|
4,898.68
|
2.76
|
|
|
|
133.54
|
|
|
208
|
07
|
01
|
就业创业服务补贴
|
131.62
|
|
|
|
|
|
131.62
|
|
|
208
|
07
|
01
|
就业见习补贴
|
5.98
|
3.22
|
2.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出★
|
4,897.38
|
4,895.46
|
|
|
|
|
1.92
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
255.60
|
255.60
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
06
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
19.20
|
19.20
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
236.40
|
236.40
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
945.12
|
945.12
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
868.62
|
868.62
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
99
|
其他社会福利支出
|
76.50
|
76.50
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
|
残疾人事业
|
529.88
|
529.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
529.88
|
529.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
8.87
|
8.87
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
8.87
|
8.87
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
97.50
|
97.50
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
78.00
|
78.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
19.50
|
19.50
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
21
|
|
特困人员救助供养★
|
45.00
|
45.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
21
|
02
|
农村特困人员救助供养支出★
|
45.00
|
45.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
126.10
|
126.10
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
126.10
|
126.10
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,553.05
|
1,553.05
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
840.51
|
840.51
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
0.59
|
0.59
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
839.92
|
839.92
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
127.74
|
127.74
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
52.86
|
52.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
74.89
|
74.89
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助★
|
584.80
|
584.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出★
|
584.80
|
584.80
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
55,055.46
|
55,055.46
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
7,736.87
|
7,736.87
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
594.05
|
594.05
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,142.82
|
7,120.55
|
|
|
|
|
22.27
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
2,679.62
|
2,679.62
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2,679.62
|
2,679.62
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
11,609.89
|
11,609.89
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
11,609.89
|
11,609.89
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,002.36
|
1,002.36
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
1,002.36
|
1,002.36
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
32,026.21
|
32,026.21
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
32,026.21
|
32,026.21
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
11,863.55
|
6,119.87
|
|
|
|
|
5,743.68
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1,303.91
|
985.33
|
|
|
|
|
318.58
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
367.10
|
367.10
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
09
|
农产品质量安全
|
3.53
|
|
|
|
|
|
3.53
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
13.48
|
13.48
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
19
|
防灾救灾
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
213
|
01
|
20
|
稳定农民收入补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
579.75
|
520.45
|
|
|
|
|
59.30
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
29.36
|
29.36
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
280.69
|
24.93
|
|
|
|
|
255.76
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
448.11
|
386.11
|
|
|
|
|
62.00
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
07
|
森林资源管理
|
315.07
|
315.07
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
71.04
|
9.04
|
|
|
|
|
62.00
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
5,515.89
|
152.79
|
|
|
|
|
5,363.10
|
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
282.29
|
|
|
|
|
|
282.29
|
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
70.20
|
45.59
|
|
|
|
|
24.61
|
|
|
213
|
03
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
37.20
|
37.20
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
5,071.20
|
15.00
|
|
|
|
|
5,056.20
|
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
4,574.18
|
4,574.18
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
1,454.18
|
1,454.18
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
3,120.00
|
3,120.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
21.4
|
21.46
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
928.95
|
928.95
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
06
|
|
车辆购置税支出
|
928.95
|
928.95
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
06
|
02
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
928.95
|
928.95
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
429.96
|
429.96
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
21.00
|
21.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
21.00
|
21.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
398.98
|
398.98
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
141.07
|
141.07
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
257.91
|
257.91
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
9.98
|
9.98
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
9.98
|
9.98
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
2,748.43
|
2,597.08
|
|
|
|
|
151.35
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
2,748.43
|
2,597.08
|
|
|
|
|
151.35
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,748.43
|
2,597.08
|
|
|
|
|
151.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
附属单位补助支出上缴收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
87,113.78
|
8,927.49
|
78,186.30
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,840.71
|
6,182.45
|
658.26
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
8.33
|
|
8.33
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
8.33
|
|
8.33
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,534.06
|
6,182.45
|
351.6
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,949.17
|
2,949.17
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
66.00
|
66.00
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
120.99
|
120.99
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
3,233.29
|
3,233.29
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
164.61
|
|
164.61
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
63.35
|
|
63.35
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
36.17
|
|
36.17
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
27.19
|
|
27.19
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
115.78
|
|
115.78
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
115.78
|
|
115.78
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
115.31
|
|
115.31
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
03
|
机关服务
|
115.31
|
|
115.31
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
3.88
|
|
3.88
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
3.88
|
|
3.88
|
|
|
|
|
|
203
|
|
|
国防支出
|
37.78
|
|
37.78
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
|
国防动员
|
37.78
|
|
37.78
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
01
|
兵役征集
|
8.89
|
|
8.89
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
05
|
国防教育
|
10.70
|
|
10.70
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
07
|
民兵
|
10.53
|
|
10.53
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
99
|
其他国防动员支出
|
7.67
|
|
7.67
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
80.09
|
|
80.09
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
80.09
|
|
80.09
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
6.73
|
|
6.73
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
其他司法支出
|
73.36
|
|
73.36
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
0.05
|
|
0.05
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
0.05
|
|
0.05
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
0.05
|
|
0.05
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
19.99
|
|
19.99
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
19.99
|
|
19.99
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
19.99
|
|
19.99
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
262.34
|
|
262.34
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
106.11
|
|
106.11
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
6.51
|
|
6.51
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
99.60
|
|
99.60
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
13.00
|
|
13.00
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
13.00
|
|
13.00
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
74.00
|
|
74.00
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
74.00
|
|
74.00
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
69.23
|
|
69.23
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
69.23
|
|
69.23
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7,456.46
|
329.90
|
7,126.55
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
15.20
|
|
15.20
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
15.20
|
|
15.20
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
5.40
|
|
5.40
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
5.40
|
|
5.40
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
329.90
|
329.90
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
261.58
|
261.58
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
68.22
|
68.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
5,057.87
|
|
5,057.87
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
01
|
就业创业服务补贴
|
154.86
|
|
154.86
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
01
|
就业见习补贴
|
6.34
|
|
6.34
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出★
|
4,896.66
|
|
4,896.66
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
255.60
|
|
255.60
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
06
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
19.20
|
|
19.20
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
236.40
|
|
236.40
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
945.12
|
|
945.12
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
868.62
|
|
868.62
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
99
|
其他社会福利支出
|
76.50
|
|
76.50
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
|
残疾人事业
|
529.88
|
|
529.88
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
529.88
|
|
529.88
|
|
|
|
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
8.87
|
|
8.87
|
|
|
|
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
8.87
|
|
8.87
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
97.50
|
|
97.50
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
19.50
|
|
19.50
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
208
|
21
|
|
特困人员救助供养★
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
|
208
|
21
|
02
|
农村特困人员救助供养支出★
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
126.12
|
|
126.12
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
126.12
|
|
126.12
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,553.05
|
127.74
|
1,425.31
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
840.51
|
|
840.51
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
0.59
|
0.59
|
0.59
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
839.92
|
|
839.92
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
127.74
|
127.74
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
52.86
|
52.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
74.89
|
74.89
|
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助★
|
584.80
|
|
584.80
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出★
|
584.80
|
|
584.80
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
55,055.46
|
1,453.85
|
53,642.90
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
7,904.91
|
1,453.85
|
6,451.06
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
597.01
|
545.15
|
51.86
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,307.90
|
908.71
|
6,399.20
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
2,685.54
|
|
2,685.54
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2,685.54
|
|
2,685.54
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
11,539.89
|
|
11,539.89
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1,539.89
|
11,609.89
|
1,539.89
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,002.36
|
|
1,002.36
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
1,002.36
|
|
1,002.36
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
31,963.55
|
|
31,963.55
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
31,963.55
|
|
31,963.55
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
11,671.62
|
367.10
|
11,304.51
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1,202.02
|
367.10
|
834.92
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
367.10
|
367.10
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
13.48
|
|
13.48
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
579.75
|
|
579.75
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经
|
29.36
|
|
29.36
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
182.33
|
|
182.33
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
246.11
|
|
246.11
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
62.00
|
|
62.00
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
07
|
森林资源管理
|
175.07
|
|
175.07
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
9.04
|
|
9.04
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
5,627.85
|
|
5,627.85
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
438.35
|
|
438.35
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
63.47
|
|
63.47
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
5,071.03
|
|
5,071.03
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
4,574.18
|
|
4,574.18
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
1,454.18
|
|
1,454.18
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
3,120.00
|
|
3,120.00
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
21.46
|
|
21.46
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
21.46
|
|
21.46
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
928.95
|
|
928.95
|
|
|
|
|
|
214
|
06
|
|
车辆购置税支出
|
928.95
|
|
928.95
|
|
|
|
|
|
214
|
06
|
02
|
车辆购置税用于农村公建设支出
|
928.95
|
|
928.95
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
429.96
|
398.98
|
30.98
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
21.00
|
|
21.00
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
21.00
|
|
21.00
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
398.98
|
398.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
141.07
|
141.07
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
257.91
|
257.91
|
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
9.98
|
|
9.98
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
9.98
|
|
9.98
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
2,736.03
|
67.45
|
2,668.58
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
2,748.43
|
67.45
|
2,668.58
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,748.43
|
67.45
|
2,668.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
80,532.65
|
一、一般公共服务支出
|
6,838.99
|
6,838.99
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
1,002.86
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
37.78
|
37.78
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
80.09
|
80.09
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
19.99
|
19.99
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
262.34
|
262.34
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
7,296.06
|
7,296.06
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1,553.05
|
1,553.05
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
55,061.22
|
54,058.36
|
1,002.86
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
6,098.73
|
6,098.73
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
928.95
|
928.95
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
429.96
|
429.96
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
2,607.58
|
2,607.58
|
|
|
本年收入合计
|
81,535.51
|
本年支出合计
|
81,214.78
|
80,211.92
|
1,002.86
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1,660.28
|
年末财政拨款结转和结余
|
1,981.01
|
1,981.01
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1,660.28
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
83,195.80
|
总计
|
83,195.80
|
82,192.93
|
1,002.86
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,838.99
|
6,182.45
|
656.54
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
8.33
|
|
8.33
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
8.33
|
|
8.33
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,534.06
|
6,182.45
|
351.60
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,949.17
|
2,949.17
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
66.00
|
|
66.00
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
120.99
|
|
120.99
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
3,233.29
|
3,233.29
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
164.61
|
|
164.61
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
61.63
|
|
61.63
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
34.45
|
|
34.45
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
|
|
27.19
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
115.78
|
|
115.78
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
115.78
|
|
115.78
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
115.31
|
|
115.31
|
|
201
|
32
|
03
|
机关服务
|
115.31
|
|
115.31
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
3.88
|
|
3.88
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
3.88
|
|
3.88
|
|
203
|
|
|
国防支出
|
37.78
|
|
37.78
|
|
203
|
06
|
|
国防动员
|
37.78
|
|
37.78
|
|
203
|
06
|
01
|
兵役征集
|
8.89
|
|
8.89
|
|
203
|
06
|
05
|
国防教育
|
10.70
|
|
10.70
|
|
203
|
06
|
07
|
民兵
|
10.53
|
|
10.53
|
|
203
|
06
|
99
|
其他国防动员支出
|
7.67
|
|
7.67
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
80.09
|
|
80.09
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
80.09
|
|
80.09
|
|
204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
6.73
|
|
6.73
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
73.36
|
|
73.36
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
0.05
|
|
0.05
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
0.05
|
|
0.05
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
0.05
|
|
0.05
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
19.99
|
|
19.99
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
19.99
|
|
19.99
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
19.99
|
|
19.99
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
262.34
|
|
262.34
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
106.11
|
|
106.11
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
6.51
|
|
6.51
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
99.60
|
|
99.60
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
13.00
|
|
13.00
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
13.00
|
|
13.00
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
74.00
|
|
74.00
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
74.00
|
|
74.00
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
69.23
|
|
69.23
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
69.23
|
|
69.23
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7,296.06
|
328.71
|
6,967.35
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
15.20
|
|
15.20
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
15.20
|
|
15.20
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
5.40
|
|
5.40
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
5.40
|
|
5.40
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
328.71
|
328.71
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.06
|
0.06
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.04
|
0.04
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
260.72
|
260.72
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
67.88
|
67.88
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
4,898.68
|
|
4,898.68
|
|
208
|
07
|
11
|
就业见习补贴
|
3.22
|
|
3.22
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出★
|
4,895.46
|
|
4,895.46
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
255.60
|
|
255.60
|
|
208
|
08
|
06
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
19.20
|
|
19.20
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
236.40
|
|
236.40
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
945.12
|
|
945.12
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
868.62
|
|
868.62
|
|
208
|
10
|
99
|
其他社会福利支出
|
76.50
|
|
76.50
|
|
208
|
11
|
|
残疾人事业
|
529.88
|
|
529.88
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
529.88
|
|
529.88
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
8.87
|
|
8.87
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
8.87
|
|
8.87
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
97.50
|
|
97.50
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
19.50
|
|
19.50
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
40.00
|
|
40.00
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
208
|
21
|
|
特困人员救助供养★
|
45.00
|
|
45.00
|
|
208
|
21
|
|
农村特困人员救助供养支出★
|
45.00
|
|
45.00
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
126.10
|
|
126.10
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
126.10
|
|
126.10
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,553.05
|
127.74
|
1,425.31
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
840.51
|
|
840.51
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
0.59
|
|
0.59
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
839.92
|
|
839.92
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
127.74
|
127.74
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
52.86
|
52.86
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
74.89
|
74.89
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助★
|
584.80
|
|
584.80
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出★
|
584.80
|
|
584.80
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
54,058.36
|
1,453.19
|
52,605.17
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
7,869.37
|
1,453.19
|
6,416.19
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
597.01
|
545.15
|
51.86
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,272.36
|
908.04
|
6,364.33
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
2,685.54
|
|
2,685.54
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2,685.54
|
|
2,685.54
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
11,539.89
|
|
11,539.89
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
11,539.89
|
|
11,539.89
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
31,963.55
|
|
31,963.55
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
31,963.55
|
|
31,963.55
|
|
213
|
02
|
|
农林水支出
|
6,098.73
|
367.10
|
5,731.63
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
985.33
|
367.10
|
618.22
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
367.10
|
367.10
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
30.00
|
|
30.00
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
13.48
|
|
13.48
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
520.45
|
|
520.45
|
|
212
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
29.36
|
|
29.36
|
|
212
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
24.93
|
|
24.93
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
246.11
|
|
246.11
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
62.00
|
|
62.00
|
|
213
|
02
|
07
|
森林资源管理
|
175.07
|
|
175.07
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
9.04
|
|
9.04
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
271.65
|
|
271.65
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
156.06
|
|
156.06
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
45.59
|
|
45.59
|
|
213
|
03
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
0.00
|
|
0.00
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
50.00
|
|
50.00
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
5.00
|
|
5.00
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
4,574.18
|
|
4,574.18
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
1,454.18
|
|
1,454.18
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
3,120.00
|
|
3,120.00
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
21.46
|
|
21.46
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
21.46
|
|
21.46
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
928.95
|
|
928.95
|
|
214
|
06
|
|
车辆购置税支出
|
928.95
|
|
928.95
|
|
214
|
06
|
02
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
928.95
|
|
928.95
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
429.96
|
398.98
|
30.98
|
|
201
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
21.00
|
|
21.00
|
|
201
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
21.00
|
|
21.00
|
|
201
|
02
|
|
住房改革支出
|
398.98
|
398.98
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
141.07
|
141.07
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
257.91
|
257.91
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
9.98
|
|
9.98
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
9.98
|
|
9.98
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
2,607.58
|
|
2,607.58
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
2,607.58
|
|
2,607.58
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
2,607.58
|
|
2,607.58
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
80,211.92
|
8,858.17
|
71,353.75
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
7,447.52
|
7,447.52
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
520.94
|
520.94
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,091.71
|
1,091.71
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
451.72
|
451.72
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
157.62
|
157.62
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
114.54
|
114.54
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
256.26
|
256.26
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
260.72
|
260.72
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
67.88
|
67.88
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
4,526.13
|
4,526.13
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
924.32
|
|
924.32
|
|
302
|
01
|
办公费
|
91.13
|
|
91.13
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
6.33
|
|
6.33
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1.21
|
|
1.21
|
|
302
|
05
|
水费
|
9.43
|
|
9.43
|
|
302
|
06
|
电费
|
71.31
|
|
71.31
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
64.38
|
|
64.38
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
330.48
|
|
330.48
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
19.99
|
|
19.99
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
49.26
|
|
49.26
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
6.75
|
|
6.75
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.83
|
|
1.83
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.22
|
|
2.22
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.20
|
|
1.20
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
76.02
|
|
76.02
|
|
302
|
29
|
福利费
|
27.73
|
|
27.73
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
17.58
|
|
17.58
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
115.93
|
|
115.93
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
31.27
|
|
31.27
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
426.85
|
426.85
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.06
|
0.06
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
25.49
|
25.49
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.47
|
0.47
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
141.07
|
141.07
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
258.23
|
258.23
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.54
|
1.54
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
59.49
|
|
59.49
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
50.52
|
|
50.52
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
8.97
|
|
8.97
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
8,858.18
|
7,874.37
|
983.81
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
648.91
|
|
96.15
|
47.81
|
0.00
|
0.00
|
69.90
|
45.42
|
19.80
|
19.64
|
50.10
|
25.78
|
26.25
|
2.39
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,002.86
|
|
1,002.86
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,002.36
|
|
1,002.36
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
1,002.36
|
|
1,002.36
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
0.50
|
|
0.50
|
|
合计
|
1,002.86
|
|
1,002.86
|
|||
第三部分 上海市青浦区香花桥街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度收入总计为87593.84万元、支出总计为87113.78万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加38893.64万元、39315.98万元。主要原因：本级2017年度增加一次性项目——2017年公共安全整治，预算金额为31,250.00万元，因此总收入支出与上年度相比增幅较大。
二、关于
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计87593.84万元，其中：财政拨款收入81535.51万元，占93.083612%；上级补助收入2.76万元，占0.00003151%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 万元，占0%；其他收入6055.56万元，占6.9132%（不涉及的不列）。
三、关于
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计87113.78万元，其中：基本支出8927.49万元，占10.25%；项目支出78186.30万元，占89.75%；（不涉及的不列）。
四、关于
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度财政拨款收支总决算81535.51万元、81214.78万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加39057.71万元，增长47.90%。39361.68万元，增加48.41%。主要原因：本级2017年度增加一次性项目——2017年公共安全整治，预算金额为31,250.00万元，财政全额拨款，因此财政拨款收入支出与上年度相比增幅较大。
五、关于
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出82192.93万元，占本年支出合计的94.35%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41533.13万元，增长102.15%。主要原因：本级2017年度增加一次性项目——2017年公共安全整治，预算金额为31,250.00万元，财政全额拨款，因此与上年度相比增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出80,211.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,838.99万元，占8.53%；国防支出（类）37.78万元，占0.047%；公共安全支出（类）80.09万元，占0.0998%；教育支出（类）0.05万元，占0.000062%；科学技术支出（类）19.99万元，占0.0249%；文化体育与传媒支出（类）262.34万元，占0.327%；社会保障和就业支出（类）7,296.06万元，占9.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,553.06万元，占1.9362%；城乡社区支出（类）54,058.36万元，占67.3944%；农林水支出（类）6,098.73万元，占7.6033%；交通运输支出（类）928.95万元，占1.11581%；住房保障支出（类）429.96万元，占0.5360%；其他支出（类）2,607.58万元，占4.3307%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64，026.591万元，支出决算为80，211.92万元，完成年初预算125.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调整了部分预算。其中：
1
、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：其他人大事务支出。年初预算为39.8万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的20.93%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
2
、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为3,232.35万元，支出决算为2,949.17万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
3
、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年初预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100%。
4
、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：接待群众来信来访方面的支出。年初预算为152.00万元，支出决算为120.99万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
5
、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为2787.74万元，支出决算为3，233.29万元，完成年初预算的115.98%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
6
、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为183.05万元，支出决算为164.61万元，完成年初预算的89.93%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
7
、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要反映各级统计机关在日常业务以外开展专项统计工作的支出。年初预算40万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的86.13%。实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
8
、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映各级统计机关在日常业务以外开展专项统计工作的支出。年初预算35万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的77.69%。实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
9
、 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为116.40万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
10
、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年初预算为144.39万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
11
、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：其他用于中国共产党统战部门的事务支出。年初预算为5.2万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的74.62%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
9
、 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征集等方面的支出。年初预算为8.90万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
10
、 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要兵役征集等方面的支出。年初预算为8.90万元，支出决算为8.89万元。完成年初预算的100%。
11
、 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。主要用于：国防宣传教育等方面的支出。年初预算为11.90万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
12
、 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。年初预算为19.00万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的55.42%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
13
、 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：其他国防动员方面的支出。年初预算为7.70万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
14
、 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：社区矫正支出。年初预算为7.00万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
15
、 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。年初预算为180.2万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的40.71%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调减了该预算。
16
、 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训支出。年初预算为200.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
16
、 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：其他教育支出。年初预算为6.10万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.82%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调减了该预算。
17
、 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：其他科学技术普及方面的支出。年初预算为89.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的22.46%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
18
、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化方面的支出。年初预算为80.00万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的8.14%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
19
、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：其他文化方面的支出。年初预算为99.60万元，支出决算为99.6万元，完成年初预算的100%。
20
、 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。主要用于：其他文物方面的支出。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
21
、 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育活动方面的支出。年初预算为150.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
22
、 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：其他体育方面的支出。年初预算为74.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100%。
23
、 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为70.32万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
24
、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务 （项）。主要用于：老龄事务方面的支出。年初预算为10.80万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
25
、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为0.40万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的15.00%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
26
、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为123.11万元，支出决算为108.96万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
27
、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为2.23万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的314.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
28
、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100%。
29
、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：其他优抚方面的支出。年初预算为206.40万元，支出决算为236.40万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
30
、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为304.5万元，支出决算为868.62万元，完成年初预算的285.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
31
、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：其他社会福利方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为76.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
32
、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：其他残疾人事业方面的支出。年初预算为693.57万元，支出决算为529.88万元，完成年初预算的76.40%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调减了该预算。
33
、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：其他红十字事业方面的支出。年初预算为27.08万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的32.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调减了该预算。
34
、 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100%。
35
、 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障资金支出（项）。主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的100%。
36
、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。
37
、 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于：农村特困人员救助供养支出。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。
38
、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为28.66万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的49.20%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
39
、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务支出。年初预算为60.00万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0.98%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
40
、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：其他计划生育事务方面的支出。年初预算为680.00万元，支出决算为839.92万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。
41
、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为73.87万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
42
、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：其他医疗救助方面的支出。年初预算为584.80万元，支出决算为584.80万元，完成年初预算的100%。
43
、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为451.16万元，支出决算为545.15万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
44
、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为5,709.62万元，支出决算为5,201.71万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
45
、 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为2,567.00万元，支出决算为2,685.54万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
46
、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为10,379.90万元，支出决算为11,539.89万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
47
、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为17,023.56万元，支出决算为31,962.05万元，完成年初预算的187.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
48
、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为62.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
49
、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛业务支出。年初预算为100.00万元，支出决算为50.00万元,完成年初预算的50%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
50
、农村水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。年初预算为1,450.00万元，支出决算为1,454.18万元,完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
51
、农村水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：其他农村综合改革方面的支出。年初预算为2,080.00万元，支出决算为3,120.00万元,完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
52
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。年初预算为1,150.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
53
、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要用于：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。年初预算为0万元，支出决算为928.95万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
54
、保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要用于：农村危房改造方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
55
、保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为73.87万元，支出决算为87.66万元，完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
56
、保障房支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为253.62万元，支出决算为257.91万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
57
、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：不能划分到具体功能科目中的项目支出。年初预算为2,450.00万元，支出决算为2,584.92万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。
六、关于
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出8,858.17万元，包括人员经费7,874.36万元，公用经费933.81万元。基本支出中：
1
、工资福利支出7,457.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出56,545.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助3,653.56万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助。
4
、其他资本性支出59.49万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区香花桥街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为96.15万元，支出决算为47.81万元，完成预算的49.72%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.42万元，完成预算的64.9785%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算的9.1048%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全部门严格遵守八项规定，厉行节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少47.09元，降低49.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10.44万元，2017年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少35.72万元，降低42.47%；公务接待费支出决算减少0.92万元，降低27.79%。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算45.42万元，占95%；公务接待费支出决算2.39万元，占5%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出45.42万元。其中：
公务用车购置支出为19.64万元。主要用于购买大通中型客车一辆，购置车辆车价及购置税、上牌费
等杂费
。
公务用车运行维护支出
25.78
万元。主要用于公务用车燃料费、修理费、保险费
等，公务用车
13
辆。
3
、公务接待费支出3.31万元。其中：
国内公务接待支出3.31万。主要用于购买招待用茶叶、客饭费，公务接待批次13批次、63人次。
八、关于
上海市去青浦区香花桥街道办事处
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出总计1,002.86万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）。主要用于：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为4,300.00万元，支出决算为1,002.36万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与年初预算产生偏差，导致预算执行率未达到100%。
2
、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。
。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处2017年度机关运行经费支出648.91万元，比2016年度增加2.71万元，增长0.42%。主要原因是办公设备购置费略有增加。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区香花桥街道办事处
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为33,147.90万元，其中：货物采购金额119.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额33,028.54万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34,653.95万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6,237.711万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
XX
局共有车辆
XX
辆，其中，一般公务用车
XX
辆、一般执法执勤用车
XX
辆、特种专业技术用车
XX
辆、其他用车
XX
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
XX
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
XX
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
XX
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道绩效管理制度》，建立了上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额31,250.00万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额12,368.84万元，平均得分86.17分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道网格化绩效管理制度》，建立了上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额3597.74万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3597.74万元，平均得分82.52分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。