2016年部门预算、三公经费公开明细表（香花桥街道）_上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处_上海市青浦区香花桥街道办事处_街道_部门预决算_财政资金_政务公开

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2016年部门预算、三公经费公开明细表（香花桥街道）

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公开主体：无

发布日期： 2016.02.15

香花桥街道办事处（部门）主要职能

街道办事处主要职能：

1. 统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。

3. 对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好灭灾防灾工作。

4. 对区域内各种专业执行工作组织开展群众监督和社会监督。

5. 指导各居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民(村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。

6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。

7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

9. 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10. 做好企业管理服务工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区香花桥街道办事处部门预算是包括行政单位1家，事业单位4家。分别为上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）、上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心、上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心、上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心、上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心。

2016 年香花桥街道办事处（部门）预算编制说明

上海市青浦区香花桥街道办事处部门预算是包括上海市青浦区香花桥街道办事处机关本部以及下属4个基层预算单位的综合收支计划。2016年，上海市青浦区香花桥街道办事处部门预算支出总额为28,744万元，其中：财政拨款支出预算28,744万元。财政拨款支出预算中，基本支出6,791万元；项目支出21,952万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,966万元，主要用于街道本级、下属事业单位党建服务中心人员、公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务项目支出。

2. “国防支出”科目44万元，主要用于武装部国防教育、民兵训练等项目经费。

3. “科学技术支出”科目89万元，主要用于街道科普创建经费。

4. “文化体育与传媒支出”科目103万元，主要用于街道文化体育活动经费。

5. “社会保障和就业支出”科目2,892万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、双拥优抚安置等项目经费。

6. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,184万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病重病人员医疗费补助、独生子女奖励经费。

7. “城乡社区支出”科目10,997万元，主要用于街道下属事业单位网格化中心和社区事务受理中心人员、公用经费支出以及城管执法、城区环卫保洁、农村环境整治、老集镇和动迁小区物业管理费补贴等项目经费。

8. “农林水支出”科目6,528万元，主要用于街道下属事业单位社区发展服务中心的人员、公用经费支出以及水利项目建设、农业生产补贴、村级配套改革、公益林养护等项目经费。

9. “住房保障支出”科目75万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

10. “其他支出”科目2,866万元，主要用于村居财力结算及街道应急专项。

2016 年部门财务收支预算总表
编制部门：香花桥街道办事处										单位：元
本年收入						本年支出
项目				预算数		项目				预算数
一、财政拨款收入				322,135,926		一、一般公共服务支出				39,655,765
1. 一般公共预算资金				316,135,926		二、国防支出				435,000
2. 政府性基金				6,000,000		三、科学技术支出				890,000
二、事业收入						四、文化体育与传媒支出				1,034,260
三、事业单位经营收入						五、社会保障和就业支出
四、其他收入						六、医疗卫生与计划生育支出				11,841,700
						七、城乡社区支出				144,667,472
						八、农林水支出				65,283,481
						九、住房保障支出				745,600
						十、其他支出				28,658,500

收入总计				322,135,926		支出总计				293,211,778
2016 年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：香花桥街道办事处														单位：元
本年财政拨款收入					本年财政拨款支出
项目			预算数		项目			合计			一般公共预算		政府性基金预算
一、一般公共预算资金			316,135,926		一、一般公共服务支出			39,655,765			39,655,765
二、政府性基金			6,000,000		二、国防支出			435,000			435,000
					三、科学技术支出			890,000			890,000
					四、文化体育与传媒支出			1,034,260			1,034,260
					五、社会保障和就业支出			28,924,148			28,924,148
					六、医疗卫生与计划生育支出			11,841,700			11,841,700
					七、城乡社区支出			144,667,472			138,667,472		6,000,000
					八、农林水支出			65,283,481			65,283,481
					九、住房保障支出			745,600			745,600
					十、其他支出			28,658,500			28,658,500

收入总计			322,135,926		支出总计			322,135,926			316,135,926		6,000,000
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：香花桥街道办事处												单位：元

项目							一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称				合计		基本支出			项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出				39,655,765		35,507,665			4,148,100
201	01		人大事务				768,000					768,000
201	01	99	其他人大事务支出				768,000					768,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务				37,146,065		35,507,665			1,638,400
201	03	01	行政运行				25,939,908		25,939,908
201	03	05	事业运行				9,567,757		9,567,757
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,638,400					1,638,400
201	05		统计信息事务				1,220,000					1,220,000
201	05	05	专项统计业务				320,000					320,000
201	05	07	专项普查活动				900,000					900,000
201	26		档案事务				30,000					30,000
201	26	99	其他档案事务支出				30,000					30,000
201	29		群众团体事务				141,000					141,000
201	29	99	其他群众团体事务支出				141,000					141,000
201	32		组织事务				101,700					101,700
201	32	03	机关服务				101,700					101,700
201	34		统战事务				51,000					51,000
201	34	99	其他统战事务支出				51,000					51,000
201	99		其他一般公共服务支出				198,000					198,000
201	99	99	其他一般公共服务支出				198,000					198,000
203			国防支出				435,000					435,000
203	06		国防动员				435,000					435,000
203	06	01	兵役征集				90,000					90,000
203	06	05	国防教育				69,000					69,000
203	06	07	民兵				220,000					220,000
203	06	99	其他国防动员支出				56,000					56,000
206			科学技术支出				890,000					890,000
206	07		科学技术普及				890,000					890,000
206	07	99	其他科学技术普及支出				890,000					890,000
207			文化体育与传媒支出				1,034,260					1,034,260
207	01		文化				476,460					476,460
207	01	99	其他文化支出				476,460					476,460
207	03		体育				557,800					557,800
207	03	99	其他体育支出				557,800					557,800
208			社会保障和就业支出				28,924,148		14,200			28,909,948
208	01		人力资源和社会保障管理事务				198,000					198,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出				198,000					198,000
208	02		民政管理事务				308,000					308,000
208	02	05	老龄事务				308,000					308,000
208	05		行政事业单位离退休				14,200		14,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				3,640		3,640
208	05	02	事业单位离退休				10,560		10,560
208	07		就业补助				15,900,348					15,900,348
208	07	99	其他就业补助支出				15,900,348					15,900,348
208	10		社会福利				1,703,000					1,703,000
208	10	02	老年福利				1,013,000					1,013,000
208	10	99	其他社会福利支出				690,000					690,000
208	11		残疾人事业				2,800,000					2,800,000
208	11	99	其他残疾人事业支出				2,800,000					2,800,000
208	19		最低生活保障				1,170,000					1,170,000
208	09	02	农村最低生活保障金支出				1,170,000					1,170,000
208	20		临时救助				800,000					800,000
208	20	01	临时救助支出				800,000					800,000
208	21		特困人员供养				362,000					362,000
208	21	02	农村五保供养支出				362,000					362,000
208	99		其他社会保障和就业支出				5,668,600					5,668,600
208	99	01	其他社会保障和就业支出				5,668,600					5,668,600
210			医疗卫生与计划生育支出				11,841,700		1,251,700			10,590,000
210	05		医疗保障				5,451,700		1,251,700			4,200,000
210	05	01	行政单位医疗				721,100		721,100
210	05	02	事业单位医疗				530,600		530,600
210	05	99	其他医疗保障支出				4,200,000					4,200,000
210	07		计划生育事务				6,390,000					6,390,000
210	07	99	其它计划生育事务支出				6,390,000					6,390,000
212			城乡社区支出				138,667,472		15,466,680			123,200,792
212	01		城乡社区管理事务				65,086,872		15,466,680			49,620,192
212	01	04	城管执法				5,578,672		5,300,780			277,892
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出				59,508,200		10,165,900			49,342,300
212	03		城乡社区公共设施				26,870,000					26,870,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				26,870,000					26,870,000
212	05		城乡社区环境卫生				32,432,000					32,432,000
212	05	01	城乡社区环境卫生				32,432,000					32,432,000
212	99		其他城乡社区支出				14,278,600					14,278,600
212	99	01	其他城乡社区支出				14,278,600					14,278,600
213			农林水支出				65,283,481		14,926,200			50,357,281
213	01		农业				46,909,300		14,926,200			31,983,100
213	01	04	事业运行				14,926,200		14,926,200
213	01	08	病虫害控制				360,000					360,000
213	01	09	农产品质量安全				26,700					26,700
213	01	19	防灾救灾				5,000					5,000
213	01	22	农业生产支持补贴				6,228,900					6,228,900
213	01	24	农业组织化与产业化经营				1,800,000					1,800,000
213	01	99	其他农业支出				23,562,500					23,562,500
213	02		林业				6,760,040					6,760,040
213	02	07	森林资源管理				6,610,040					6,610,040
213	02	34	林业防灾减灾				50,000					50,000
213	02	99	其他林业支出				100,000					100,000
213	03		水利				11,317,741					11,317,741
213	03	06	水利工程运行与维护				8,508,725					8,508,725
213	03	08	水利前期工作				1,959,000					1,959,000
213	03	14	防汛				650,016					650,016
213	03	22	水利安全监督				50,000					50,000
213	03	99	其他水利支出				150,000					150,000
213	08		普惠金融发展支出				296,400					296,400
213	08	03	农业保险保费补贴				296,400					296,400
221			住房保障支出				745,600		745,600
221	02		住房改革支出				745,600		745,600
221	02	01	住房公积金				745,600		745,600
229			其他支出				28,658,500					28,658,500
229	99		其他支出				28,658,500					28,658,500
229	99	01	其他支出				28,658,500					28,658,500
合计							316,135,926		67,912,045			248,223,881

2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：香花桥街道办事处						单位：元

项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	6,000,000		6,000,000
229	08		国有土地使用权出让收入	6,000,000		6,000,000
212	08	02	土地开发支出	6,000,000		6,000,000








合计				6,000,000		6,000,000

2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：					单位：元

项目			一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	55,879,228	55,879,228
301	01	基本工资	3,149,000	3,149,000
301	02	津贴补贴	6,283,520	6,283,520
301	03	奖金	2,707,008	2,707,008
301	04	社会保障缴费	3,698,200	3,698,200
301	6	伙食补助费	645,600	645,600
301	7	绩效工资	4,240,700	4,240,700
301	99	其他工资福利支出	35,155,200	35,155,200
302		商品和服务支出	10,811,797		10,811,797
302	01	办公费	592,762		592,762
302	02	印刷费	160,300		160,300
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	6,500		6,500
302	05	水费	164,800		164,800
302	06	电费	802,000		802,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	09	物业管理费	2,590,000		2,590,000
302	11	差旅费	160,155		160,155
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	501,000		501,000
302	15	会议费	57,000		57,000
302	16	培训费	618,800		618,800
302	17	公务接待费	245,000		245,000
302	25	专用燃料费	33,200		33,200
302	28	工会经费	494,400		494,400
302	29	福利费	1,322,080		1,322,080
302	31	公务用车运行维护费	308,000		308,000
302	39	其他交通费用	1,996,800		1,996,800
302	99	其他商品和服务支出	279,000		279,000
303		对个人和家庭的补助	829,320	829,320
303	02	退休费	14,200	14,200
303	05	生活补助	50,000	50,000
303	11	住房公积金	745,600	745,600
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19,520	19,520
310		其他资本性支出	391,700		391,700
310	02	办公设备购置	267,800		267,800
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	93,900		93,900
合计			67,912,045	56,708,548	11,203,497

2016 年香花桥街道办事处部门“三公”经费预算情况表
					单位:万元
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费
128.6	20	24.5	84.1	36.3	47.8


2016 年度“三公”经费预算数128.6万元，比2015年“三公经费”190万元减少61.4万元。主要是公务接待费24.5万元，比2015年公务接待费减少125.5万元，主要原因为厉行节约；公务用车购置费新增车辆36.3万元，运行费47.8万元，比2015年公务用车经费增加费用64.1万元，主要原因为车辆老化严重，运行费用增加。