上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

概况

一、主要职能

主要承担辖区内新农村建设，农林牧副鱼等产业规划布局，技术推广、工作指导、服务管理、农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。二、机构设置

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心内设上海市青浦区香花桥街道农业综合服务中心、上海市青浦区香花桥街道统计站。

第二部分    上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度收入总计为9060.22万元、支出总计为8600.90万元。2017年度收入总计为8175.14万元、支出总计为7975.03万元,收入增加885.08万元，支出增加625.87万元。主要原因：2018年预算比2017年预算增加了。

二、关于上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9060.22万元，其中：财政拨款收入4035.81万元，占44.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入5024.41万元，55.46%。

。

三、关于上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8600.90万元，其中：基本支出479.15万元，占5.57%；项目支出8121.75万元，占94.43%；经营支出0万元，占0% 。

四、关于上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度财政拨款收入总决算4035.81万元，财政拨款支出总决算3786.04万元，。2017年度财政拨款收入总决算2408.24万元。财政拨款支出总决算2387.10万元，与2017年度相比，财政拨款收入增加1627.57万元、增加了67.58%，财政拨款支出增加了1398.94万元，增加了58.60%，主要原因：2018年项目预算增加了 。

五、关于上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3786.04万元，占本年支出合计的44.02%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出2387.10万元，增加了1398.94万元，增加了58.60%。主要原因：2018年项目预算增加了 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3786.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）94.10万元，占2.49%；教育支出（类）0万元，占0%，社会保障和就业支出（类）820.14万元，占21.66%，医疗卫生与计划生育支出23.30万元，占0.62%，城乡社区支出0万元，农林水支出2831.45万元74.79%，住房保障支出17.05万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4362.06万元，支出决算为3786.04万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）主要用于经管统计项目的支出

（1）专项统计业务（项）年初预算为11万元，支出决算为7.45万元，完成预算的67.73%。决算数小于预算数的主要原因：专项统计业务实际支出金额减少了，所以预算做了调整，调整后的预算为7.84万元，调整后的完成率为95.03%。

（2）专项普查活动（项）年初预算为6万元，支出决算为52.20万元，完成预算的870.00%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整了，调整后的预算57.50万元，调整后的完成率为91.30%。

（3）事业运行（项）年初预算为93万元，支出决算为34.64万元，完成预算的37.24%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整了，调整后的预算46.44万元，调整后的完成率为74.59%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）主要用于：事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和其他就业补助。

（1）事业单位离退休（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的4.26%。决算数小于预算数的主要原因：财政直接支付调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为49.54万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因：做预算的时候稍微多算了0.49万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为19.82万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因：做预算的时候稍微多算了0.20万元。

（4）其他就业补助支出（项）年初预算为908.67万元，支出决算为751.45万元，完成年初预算的82.70%。决算数小于预算数的主要原因：有就业补助人员到期退休了.预算做了一年的，所以实际支出减少了。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）年初预算为23.53万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数主要原因是做预算的时候稍微多算了0.23万元

4、农林水支出（类）农业（款）主要用于农林水的日常运行和农业生产安全等。

（1）事业运行（项）年初预算为395.53万元，支出决算为422.94万元，完成预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因：预算支出调整，调整后的预算为448.35万元，调整后的完成率为94.33%。

（2）病虫害控制（项）年初预算为30万元，支出决算为26.37万元，完成预算的87.90%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出金额减少了，预算做了调整，调整后的预算27万元，调整后的完成率为97.66%。

（3）农产品质量安全（项）年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（4）防灾救灾（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数主要原因没有发生。预算也做了调整，调整后的预算为0万元。

（5）执法监管（项）年初预算为14.5万元，支出决算为11.45万元，完成预算的78.97%。决算数小于预算数主要原因根据农委文件实际发生的金额减少了。

（6）农业生产支持补贴（项）初预算为728.31万元，支出决算为601.54万元，完成预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的金额减少了。预算做了调整，调整后的预算669.67万元，调整后的完成率为89.83%。

（7）其他农业支出（项）初预算为2.50万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数

6、农林水支出（类）林业（款）主要用于林业养护日常经费等。

（1）森林资源管理（项）初预算为764.59万元，支出决算为552.50万元，完成预算的72%。去年结转140万元，决算数低于预算数的主要原因是根据支付合同的支付方式，剩余资金352.08万元结转到了2019年。

7、农林水支出（类）水利（款）主要用于水利方面建设维护。

（1）水利工程运行与维护（项）年初预算为1025.48万元，支出决算为933.22万元，完成预算的91.00%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的金额减少了。预算做了调整，调整后的预算1003.36万元，调整后的完成率为93.00%。剩余资金136.54万元结转到了2019年。

（2）水利前期工作（项）初预算为20万元，支出决算为9.92万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的金额减少了，预算做了调整，调整后的预算10.00万元，调整后的完成率为99.20%。

（3）水资源节约管理与保护（项）初预算为91.64万元，支出决算为169.29万元，完成预算的184.00%。决算数大于预算数的主要原因实际发生的金额增加了，预算做了调整，调整后的预算144.84万元，加上去年的结转37.2万元，调整后的完成率为92.00%。剩余8.15万元结转2019年。

（4）农田水利（项）初预算为107.33万元，支出决算为62.40万元，完成预算的58.13%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的金额减少了，预算做了调整，调整后的预算62.94万元，调整后的完成率为99.14%。

（5）水利安全监督（项）初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（6）其他水利支出（项）初预算为15.00万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）主要用于农业保险。

（1）农业保险保费补贴（项）初预算为29.64万元，支出决算为16.65万元，完成预算的56.17%。决算数小于预算数的主要原因农业保险保费补贴实际发生的金额减少了。预算支出也做了调整，调整后的预算为16.65万元，调整后的完成率为100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为17.34万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的98.33%。基本完成预算，在预算的时候多做了0.30万元。

六、关于上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出479.15万元，包括人员经费403.50万元，公用经费75.65万元。基本支出中：

1、工资福利支出403.32万元，主要用于：基本工资61.57万元、津贴补贴34.06万元、奖金57.93万元、其他社会保障缴费7.11万元、伙食补助费10.04万元、绩效工资123.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.05万元、职业年金缴费19.62万元，职工医疗保险费23.30万元、住房公积金17.05万元。

2、商品和服务支出65.96万元，主要用于：办公费19.11万元、印刷费4.58万元、手续费0.21万元、水费0.34万元、电费4.94万元、邮电费1.34万元、物业管理费0万元、差旅费2.36万元、维修（护）费2.95万元、租赁费0.08万元，培训费3.48万元公务接待费0.59万元，劳务费0.03万元、委托业务费1.03万元、工会经费5.75万元、福利费4.02万元、其他交通费用14.04万元其他商品服务支出1.11万元。

3、对个人和家庭的补助0.18万元，主要用于：退休费0.02万元、奖励金0.16万元。

4、其他资本性支出9.69万元，主要用于：办公设备购置3.02万元。软件购置更新6.67万元

七、关于上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.0万元，支出决算为0.59万元，增加了100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，2018年度“三公”经费支出决算数（大于）预算数的主要原因：主要原因严格执行八项规定，接待检查工作人员工作餐按照标准。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加了0.59万元，增加了100%，其中：因公出国（境）费支出决算没有变化；都是0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算有变化；都是0万元；公务接待费支出决算增加0.59万元，增加了100%。因公出国（境）费支出没有，都是0万元，主要原因是严格执行八项规定。公务用车购置及运行维护费支出没有，都是0万元，主要原因是严格执行八项规定。公务接待费出增加了0.53万元，主要原因严格执行八项规定，接待检查工作人员工作餐按照标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出。公务接待费支出0.59万元。其中：

国内公务接待支出0.59万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭接待，列明公务接待6批次、118人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为2812.95万元，其中：货物采购金额18.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2794.29万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心预算绩效管理制度、全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额1934.15万元。2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。