上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市香花桥街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位概况

一、主要职能

负责具体承接政府部门为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务的综合性服务机构，主要职责是开展社会保障、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；承办上级部门交办的其他事项。社区事务受理服务中心具体受理和服务项目根据本市有关规定执行。

二、机构设置

根据上述职责，社区事务受理服务中心设2个内设机构，包括：上海市青浦区香花桥街道劳动保障事务所、上海市青浦区香花桥街道社会救助管理所。

第二部分上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度收入总计为1458.05万元、支出总计为1440.38万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加195.93万元,155.05万元。主要原因：据实入账。

二、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1458.05万元，其中：财政拨款收入1297.12万元，占88.96%；其他收入160.93万元，占11.04%。

三、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1440.38万元，其中：基本支出522万元，占36.24%；项目支出918.38万元，占63.76%。

四、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度财政拨款收入总决算1297.12万元、财政拨款支出总决算1295.57万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少175.07万元、171.31万元，减少13.5%，减少13.22%。主要原因：据实发生填列。

五、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1295.57万元，占本年支出合计的89.94%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.31万元，减少13.22%。主要原因：据实发生填列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1295.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）223.32万元，占17.24%，社会保障和就业支出（类）609.30万元，占47.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.71万元，占1.68%；城乡社区支出（类）425.56万元，占32.85%；住房保障支出（类）15.68万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.60万元，支出决算为1295.57万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于预算数的主要原因：调整减少了项目经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）223.32万元。主要用于：教育费附加专项资金。年初预算为526万元，支出决算为223.32万元，完成年初预算的42.46%。决算数小于预算数的主要原因：符合申请条件的企业数减少，调整了项目经费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.71万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为23.58万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，减少了编制数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）425.56万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为464.53万元，支出决算为425.56万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因：调整减少了各项经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.68万元。主要用于：事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为17.38万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，减少了编制数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）22.8万元。主要用于：创建、宣传经费等。年初预算为25万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）110.31万元。主要用于：农村养老保险。年初预算为140.32万元，支出决算为110.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：经费全部使用。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）412.21万元。主要用于：就业奖励、就业困难人员补贴、助老助残工作经费。年初预算为446.76万元，支出决算为412.21万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因：就业困难人员申请人数减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）0万元。主要用于：青年见习补贴。年初预算为5.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：项目取消。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.70万元。主要用于：基本养老保险支出。年初预算为49.65万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，实际缴纳人数减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.28万元。主要用于：职业年金支出。年初预算为19.86万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，实际缴纳人数减少。

六、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出521.23万元，包括人员经费379.10万元，公用经费142.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出378.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出112.55万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.38万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出29.58万元，主要用于：购置办公设备固定资产、无形资产。

七、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.074万元，完成预算的3.7%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.074万元，完成预算的3.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人数比预计少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.074万元，其中：公务接待费支出决算增加0.074万元，公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.074万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.074万元。其中：

国内公务接待支出0.074万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待上级部门领导，公务接待2次。

八、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为55.31万元，其中：货物采购金额55.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道社区事务受理服务中心绩效管理制度》，建立了上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额526万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。