上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心2023年度预算
无
主动公开
无
无
2023.02.03
上海市青浦区2023年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2023年预算单位财务收支预算总表
2. 2023年预算单位收入预算总表
3. 2023年预算单位支出预算总表
4．2023年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
1.公益性岗位从业队伍专项经费项目
上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心主要职能
香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集，服务对象广泛，发展资源丰富。街道区域面积62.18平方公里，下辖22个村民委员会、13个居民委员会（其中3个为涉农居委会）。上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心为街道下属事业单位之一。
主要职能包括：
1.主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。
上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心机构设置
上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心设1个内设机构：安全管理事务中心。
名词解释
一、收入名词
财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。
非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。
二、支出名词
基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2023年单位预算编制说明
2023年，本单位收入预算6586.24万元，比上年预算减少106.12万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入6586.24万元，比上年预算减少106.12万元，主要原因是项目经费减少。
支出预算6586.24万元，比上年预算减少106.12万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算6586.24万元，比上年预算减少106.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6586.24万元，比上年预算减少106.12万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目5196.47万元，主要用于街道属事业单位编制人员的养老保险金、失业保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出、用于街道属事业单位万人就业项目支出。
2. “卫生健康支出”科目30.03万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出。
3. “城乡社区支出”科目1339.64万元，主要用于街道属事业单位人员经费、公用经费、项目经费支出。
4. “住房保障支出”科目20.10万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。
2023年预算单位财务收支预算总表
单位：元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 65,862,393 | 一、社会保障和就业支出 | 51,964,693 | 725,685 | 51,239,008 | |
1. 一般公共预算 | 二、卫生健康支出 | 300,293 | 300,293 | |||
2. 政府性基金预算 | 三、城乡社区支出 | 13,396,407 | 3,242,711 | 1,832,636 | 8,321,060 | |
3. 国有资本经营预算 | 四、住房保障支出 | 201,000 | 201,000 | |||
二、事业收入 | ||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
五、财政专项资金 | ||||||
六、非同级财政拨款收入 | ||||||
七、自筹资金 | ||||||
收入总计 | 65,862,393 | 支出总计 | 65,862,393 | 4,469,689 | 1,832,636 | 59,560,068 |
2023年预算单位收入预算总表
单位：元
项目 | 收入预算 | ||||||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 | 事业单位经营收入 |
其他收入 |
财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 |
自筹资金 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,964,693 | 51,964,693 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 725,685 | 725,685 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 39,300 | 39,300 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,590 | 457,590 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228,795 | 228,795 | ||||||
208 | 07 | 就业补助 | 51,239,008 | 51,239,008 | |||||||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 51,239,008 | 51,239,008 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 300,293 | 300,293 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 300,293 | 300,293 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 300,293 | 300,293 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 13,396,407 | 13,396,407 | ||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 13,396,407 | 13,396,407 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,396,407 | 13,396,407 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 201,000 | 201,000 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 201,000 | 201,000 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 201,000 | 201,000 | ||||||
合计 | 65,862,393 | 65,862,393 | |||||||||
2023年预算单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,964,693 | 725,685 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 725,685 | 725,685 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 39,300 | 39,300 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,590 | 457,590 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228,795 | 228,795 | |
208 | 07 | 就业补助 | 51,239,008 | 51,239,008 | ||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 51,239,008 | 51,239,008 | |
210 | 卫生健康支出 | 300,293 | 300,293 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 300,293 | 300,293 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 300,293 | 300,293 | |
212 | 城乡社区支出 | 13,396,407 | 5,075,347 | 8,321,060 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 13,396,407 | 5,075,347 | 8,321,060 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,396,407 | 5,075,347 | 8,321,060 |
2023年预算单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
221 | 住房保障支出 | 201,000 | 201,000 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 201,000 | 201,000 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 201,000 | 201,000 | |
合计 | 65,862,393 | 6,302,325 | 59,560,068 | |||
2023年预算单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 65,862,393 | 一、社会保障和就业支 出 | 51,964,693 | 51,964,693 | ||
二、政府性基金预算 | 二、卫生健康支出 | 300,293 | 300,293 | |||
三、国有资本经营预算 | 三、城乡社区支出 | 13,396,407 | 13,396,407 | |||
四、住房保障支出 | 201,000 | 201,000 | ||||
收入总计 | 65,862,393 | 支出总计 | 65,862,393 | 65,862,393 | ||
2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,964,693 | 725,685 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 725,685 | 725,685 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 39,300 | 39,300 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,590 | 457,590 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228,795 | 228,795 | |
208 | 07 | 就业补助 | 51,239,008 | 51,239,008 | ||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 51,239,008 | 51,239,008 | |
210 | 卫生健康支出 | 300,293 | 300,293 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 300,293 | 300,293 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 300,293 | 300,293 | |
212 | 城乡社区支出 | 13,396,407 | 5,075,347 | 8,321,060 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 13,396,407 | 5,075,347 | 8,321,060 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,396,407 | 5,075,347 | 8,321,060 |
2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
221 | 住房保障支出 | 201,000 | 201,000 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 201,000 | 201,000 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 201,000 | 201,000 | |
合计 | 65,862,393 | 6,302,325 | 59,560,068 | |||
2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
说明：本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,430,389 | 4,430,389 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 552,000 | 552,000 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 69,936 | 69,936 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2,307,000 | 2,307,000 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 457,590 | 457,590 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 228,795 | 228,795 | |
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 300,293 | 300,293 | |
301 | 12 | 其他社保障缴费 | 61,775 | 61,775 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 201,000 | 201,000 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 252,000 | 252,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,779,136 | 1,779,136 | ||
302 | 01 | 办公费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 | |
2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | ||||
302 | 04 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 06 | 电费 | 240,000 | 240,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 45,000 | 45,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 878,036 | 878,036 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 220,000 | 220,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 37,440 | 37,440 | |
302 | 29 | 福利费 | 56,160 | 56,160 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | 105,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 95,500 | 95,500 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39,300 | 39,300 | ||
2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 39,300 | 39,300 | |
310 | 资本性支出 | 53,500 | 53,500 | ||
310 | 02 | 办公设备购置费 | 53,500 | 53,500 | |
合计 | 6,302,325 | 4,469,689 | 1,832,636 | ||
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：万元
“三公”经费预算数 |
机关运行经费预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||
小计 | 购置费 | 运行维护费 | ||||
11.50 |
1.00 |
10.50 |
10.50 | |||
其他相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为11.50万元，与上年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费10.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.50万元与上年预算持平。
（三）公务接待费1.00万元。与上年预算持平。
二、机关运行经费预算
2023年本单位无机关运行经费。
三、政府采购预算情况
2023年本单位政府采购预算554.91万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算548.66万元。
2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额548.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为329.2万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金5956.01万元。
五、国有资产占有使用情况说明
截至上年末，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产5.35万元，主要是部分设备陈旧老化无法使用，需购置新设备。
项目经费情况说明
一、项目概述
安排公益性岗位从业队伍工资薪酬福利及日常管理经费，保障各队伍正常运行。
二、立项依据
青人社〔2018〕30号关于建立原万人就业项目公益性岗位转制后从业人员收入分配调整机制的意见
关于明确“关于建立原万人就业项目公益性岗位转制后从业人员收入分配调整机制的意见”相关问题的通知
三、实施主体
上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心
四、实施方案
公益性岗位从业队伍工资薪酬及福利应发尽发率=100%
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
资金投入=51239008元,公益性岗位从业队伍工资薪酬福利及日常管理经费
七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）
财政项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |
公益性岗位从业队伍专项经费 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□ | ||||
主管部门 | 上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心 |
实施单位 |
上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心 | ||||
计划开始日期 |
2023/1/1 |
计划完成日期 |
2023/12/31 | ||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
51239008 |
年度资金申请总额 |
51239008 | |||
其中：财政资金 |
51239008 |
其中：当年财政拨款 |
51239008 | ||||
上年结转资金 |
0 | ||||||
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 | ||||
项目绩效目标 | 项目总目标 （2023年- 2023年） |
年度总目标 | |||||
安排万人就业人员工资薪酬福利及日常管理经费，保障各队伍正常运行。 | 安排万人就业人员工资薪酬福利及日常管理经费，保障各队伍正常运行。安排万人就业人员工资薪酬福利及日常管理经费，保障各队伍正常运行。 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 | |||
产出指标 |
数量指标 |
保安大队就业人员数 | 338人 | ||||
社区综合协管就业人员数 | 124人 | ||||||
大联勤从业就业人员数 | 45人 | ||||||
特种设备、环境保护、市容协管就业人员数 |
5人 | ||||||
质量指标 |
人员薪酬支付准确性 |
100% | |||||
时效指标 |
人员薪酬支付及时性 |
及时 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员就业稳定性 |
稳定 | ||||
无重大社会安全事件发生 |
无 | ||||||
可持续影响指标 | 公益性岗位从业队伍渐退机制 |
建立健全 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就业人员满意度 |
>=85% | ||||