上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队2023年度预算
无
主动公开
无
无
2023.02.03
上海市青浦区2023年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2023年预算单位财务收支预算总表
2. 2023年预算单位收入预算总表
3. 2023年预算单位支出预算总表
4．2023年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9.单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
1.城市综合管理专项经费
上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队主要职能
香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集，服务对象广泛，发展资源丰富。街道区域面积62.18平方公里，下辖22个村民委员会、13个居民委员会（其中3个为涉农居委会）。上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队为街道下属行政执法机构。
主要职能包括：
1.以街道名义统一依法行使辖区内相对集中的城市管理等领域行政处罚权
2.法律法规规章规定由街道行使的执法职责
上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队机构设置
上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队无内设机构。
名词解释
一、收入名词
财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基
金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。
非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政
府财政部门取得的经费拨款等。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以
外的收入。
二、支出名词
基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人
员经费和公用经费两部分。
项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2023年单位预算编制说明
2023年，本单位收入预算1163.352万元，比上年预算增加52.2763万元，主要原因是项目增加，其中：财政拨款收入1163.352万元，比上年预算增加52.2763万元，主要原因是项目增加。
支出预算1163.352万元，比上年预算增加52.2763万元，主要原因是项目增加，其中：财政拨款支出预算1163.352万元，比上年预算增加52.2763万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1163.352万元，比上年预算增加52.2763万元，主要原因是项目增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支
出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目107.964万元，主要用于主要用于街道属参照公务员法管理的事业单位编制人员的养老保险金、失业
保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出。
2. “卫生健康支出”科目53.5619万元，主要用于街道属参照公务员法管理的事业单位编制人员医疗保险金支出。
3. “城乡社区支出”科目921.3208万元，主要用于街道属参照公务员法管理的事业单位编制人员的人员经费、公用经费、项目经费支出。
4. “住房保障支出”科目80.5053万，主要用于街道属参照公务员法管理的事业单位编制人员住房公积金支出。
2023年预算单位财务收支预算总表
单位：元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 11,633,520 | 一、社会保障和就业支出 | 1,079,640 | 1,079,640 | ||
1. 一般公共预算 | 11,633,520 | 二、卫生健康支出 | 535,619 | 535,619 | ||
2. 政府性基金预算 | 三、城乡社区支出 | 9,213,208 | 6,988,667 | 1,599,541 | 625,000 | |
3. 国有资本经营预算 | 四、住房保障支出 | 805,053 | 805,053 | |||
二、事业收入 | ||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
五、财政专项资金 | ||||||
六、非同级财政拨款收入 | ||||||
七、自筹资金 | ||||||
收入总计 | 11,633,520 | 支出总计 | 11,633,520 | 9,408,979 | 1,599,541 | 625,000 |
2023年预算单位收入预算总表
单位：元
项目 | 收入预算 | ||||||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 | 事业单位经营收入 |
其他收入 |
财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 |
自筹资金 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,079,640 | 1,079,640 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,079,640 | 1,079,640 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 51,250 | 51,250 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685,593 | 685,593 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342,797 | 342,797 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 535,619 | 535,619 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 535,619 | 535,619 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 535,619 | 535,619 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,213,208 | 9,213,208 | ||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9,213,208 | 9,213,208 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,753,208 | 8,753,208 | ||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 460,000 | 460,000 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 805,053 | 805,053 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 805,053 | 805,053 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 805,053 | 805,053 | ||||||
合计 | 11,633,520 | 11,633,520 | |||||||||
2023年预算单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,079,640 | 1,079,640 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,079,640 | 1,079,640 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 51,250 | 51,250 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685,593 | 685,593 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342,797 | 342,797 | |
210 | 卫生健康支出 | 535,619 | 535,619 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 535,619 | 535,619 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 535,619 | 535,619 | |
212 | 城乡社区支出 | 9,213,208 | 8,588,208 | 625,000 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9,213,208 | 8,588,208 | 625,000 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,753,208 | 8,588,208 | 165,000 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 460,000 | 460,000 | |
221 | 住房保障支出 | 805,053 | 805,053 | |||
2023年预算单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 805,053 | 805,053 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 805,053 | 805,053 | |
合计 | 11,633,520 | 11,008,520 | 625,000 | |||
2023年预算单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 11,633,520 | 一、社会保障和就业支 出 | 1,079,640 | 1,079,640 | ||
二、政府性基金预算 | 二、卫生健康支出 | 535,619 | 535,619 | |||
三、国有资本经营预算 | 三、城乡社区支出 | 9,213,208 | 9,213,208 | |||
四、住房保障支出 | 805,053 | 805,053 | ||||
收入总计 | 11,633,520 | 支出总计 | 11,633,520 | 11,633,520 | ||
2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,079,640 | 1,079,640 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,079,640 | 1,079,640 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 51,250 | 51,250 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685,593 | 685,593 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342,797 | 342,797 | |
210 | 卫生健康支出 | 535,619 | 535,619 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 535,619 | 535,619 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 535,619 | 535,619 | |
212 | 城乡社区支出 | 9,213,208 | 8,588,208 | 625,000 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9,213,208 | 8,588,208 | 625,000 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,753,208 | 8,588,208 | 165,000 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 460,000 | 460,000 | |
221 | 住房保障支出 | 805,053 | 805,053 | |||
2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 805,053 | 805,053 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 805,053 | 805,053 | |
合计 | 11,633,520 | 11,008,520 | 625,000 | |||
2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
说明：本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 9,356,379 | 9,356,379 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,056,564 | 1,056,564 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,991,180 | 2,991,180 | |
301 | 03 | 奖金 | 2,362,847 | 2,362,847 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 685,593 | 685,593 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 342,797 | 342,797 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 535,619 | 535,619 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 92,556 | 92,556 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 805,053 | 805,053 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 484,170 | 484,170 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,514,417 | 1,514,417 | ||
302 | 01 | 办公费 | 177,390 | 177,390 | |
302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 | |
2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | ||||
302 | 04 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 06 | 电费 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 135,000 | 135,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 409,141 | 409,141 | |
302 | 11 | 差旅费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 74,880 | 74,880 | |
302 | 29 | 福利费 | 112,320 | 112,320 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 208,000 | 208,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 110,686 | 110,686 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52,600 | 52,600 | ||
2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 51,250 | 51,250 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,350 | 1,350 | |
310 | 其他资本性支出 | 85,124 | 85,124 | ||
310 | 02 | 办公设备购置费 | 45,124 | 45,124 | |
310 | 03 | 专用设备购置费 | 40,000 | 40,000 | |
合计 | 11,008,520 | 18,817,958 | 3,199,082 | ||
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元
“三公”经费预算数 |
机关运行经费预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||
小计 | 购置费 | 运行维护费 | ||||
30.50 |
30.50 |
16.50 |
14.00 |
159.9541 | ||
其他相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为30.5万元，比上年预算增加16.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费30.5万元，比上年预算增加16.5万元，主要原因是置换新车。其中：公务用车购置费16.5万元，比上年预算增加16.5万元，主要原因是置换新车；公务用车运行维护费14万元，与上年预算持平。
（三）公务接待费0万元，与上年预算持平。
二、机关运行经费预算
2023年本单位财政拨款的机关运行经费预算为159.9541万元。
三、政府采购预算情况
2023年本单位政府采购预算60.2741万元，其中：政府采购货物预算17.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.1141万元。
2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.1141万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为25.87万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金62.5万元。
五、国有资产占有使用情况说明
截至上年末，本单位共有车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产21.01万元，主要是公务车、办公设备等。
城市综合管理专项经费情况说明
一、项目概述
进一步实现香花桥街道辖区市容环境常态化管理。改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌。根据日常巡查及投诉举报，对涉嫌在护栏、电杆等道路附属设施及街面建（构）筑物表面无成片乱招贴、乱涂写、一般乱招贴、乱涂写污染、设置户外广告及破坏房屋承重墙结构、梁、柱等情况进行全面巡查、检测，全面评价房屋承重墙质量，出具详细专业的检测报告。对乱张贴、设置户外广告设施的违法行为进行专项整治，并对可能存在安全隐患的房屋部位及时出具整改通知，监督当事人恢复原样，维护广大居民权益，保障人民生命财产安全，构建和谐、美观大方、文明健康的社会。
二、立项依据
青城管执（2016）30号
三、实施主体
上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队
四、实施方案
开展雷霆行动，对乱张贴、设置户外设施进行专项整治；全年接受居民投诉举报，安排专业人员上门对涉嫌破坏承重墙的房屋进行全面检测。
五、实施周期
2023年1月至12月
六、年度预算安排
全年预算46万元，按实际案件数量支付费用。
七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）
财政项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |
城市综合管理专项经费 |
项目类别 | 专项资金□ 经常性项目R 一次性项目□ | ||
主管部门 | 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 |
实施单位 |
上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队 | ||
计划开始日期 |
2023/1/1 |
计划完成日期 |
2023/12/31 | ||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
460000 |
年度资金申请总额 |
460000 | |
其中：财政资金 |
460000 |
其中：当年财政拨款 |
460000 | ||
上年结转资金 |
0 | ||||
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 | ||
项目绩效目标 | 项目总目标 （2023年- 2023年） |
年度总目标 | |||
进一步实现香花桥街道辖区市容环境常态化管理。 改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容 市貌。根据日常巡查及投诉举报，对涉嫌在护栏、电杆等道路附属设施及街面建 （构）筑物表面无成片乱招贴、乱涂写、一般乱招贴、乱涂写污染、设置户外广告及破坏房屋承重墙结构、梁、柱等情况进行全面巡查、检测，全面评价房屋承重墙质量，出具详细专业的检测报告。对乱张贴、设置户外广告设施的违法行为进行专项整治， 并对可能存在安全隐患的房屋部位及时出具整改通知，监督当事人恢复原样，维护广大居民权益，保障人民生命财产安全，构建和谐、美观大方、文明健康的社会。 | 通过违规户外广告专项整治，促进辖区店招店牌规范设置，逐步实现店招店牌规范化、法制化管理，切实改善辖区店招店牌设置“滥、乱、杂”的面貌，努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象。查处损坏房屋承重结构的违法行为是事关维护市民群众生命财产安全、事关维护城市运行安全的，通过严格执法、有效遏制损坏房屋承重结构的违法行为，确保有案必查、有违必纠、严罚严管。城管执法有效开展，执法进一步规范化，努力打造安全有序、美观大方 、文明健康的城市形象，不断提高香花桥街道城市治理水平。 | ||||
财政项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
房屋承重梁鉴定应检尽检率 |
=100% | |
违规户外店招店牌专项整治次数 |
>=2次 | |||
质量指标 |
整治及鉴定工作开展规范性 |
规范 | ||
时效指标 |
房屋承重梁鉴定完成及时性 |
及时 | ||
违规户外店招店牌专项整治及时性 |
及时 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 辖区店招店牌设置“滥、乱 、杂”的面貌 |
切实改善 | |
存在安全隐患部位整改处置率 |
=100% | |||
违规店招店牌拆除率 |
=100% | |||
可持续影响指标 |
城管执法联动工作机制 |
建立健全 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请方满意度 |
>=85% |