上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度决算
无
主动公开
无
青浦区夏阳街道办事处
2019.08.26
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度决算
目 录
第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）概况
一、主要职能
1.
统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区
公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2.
组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3.
对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4.
对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5
．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村 民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6.
承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7.
承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8.
维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9.
开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10.
做好企业管理服务工作。
11.
承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）设
8
个内设机构，包括：党政办公室（挂人大代表联络室牌子）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。
第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
39,959.69
|
一、一般公共服务支出
|
6,363.93
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
78.68
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
20.10
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
124.30
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
22.95
|
|
六、其他收入
|
702.51
|
七、文化体育与传媒支出
|
1,056.21
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2,301.94
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
580.99
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
17,730.78
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
886.02
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11,491.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
15.38
|
|
本年收入合计
|
40,662.20
|
本年支出合计
|
40,593.62
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
5,341.79
|
年末结转和结余
|
5,410.36
|
|
总计
|
46,003.99
|
总计
|
46,003.99
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
40,662.20
|
39,959.69
|
|
|
|
|
702.51
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
6,364.38
|
6,364.38
|
|
|
|
|
|
||
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,364.38
|
6,364.38
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301
|
行政运行
|
6,273.04
|
6,273.04
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
91.34
|
91.34
|
|
|
|
|
|
||
|
203
|
国防支出
|
20.10
|
20.10
|
|
|
|
|
|
||
|
20306
|
国防动员
|
5.87
|
5.87
|
|
|
|
|
|
||
|
2030601
|
兵役征集
|
5.87
|
5.87
|
|
|
|
|
|
||
|
20399
|
其他国防支出
|
14.24
|
14.24
|
|
|
|
|
|
||
|
2039901
|
其他国防支出
|
14.24
|
14.24
|
|
|
|
|
|
||
|
204
|
公共安全支出
|
131.27
|
131.27
|
|
|
|
|
|
||
|
20402
|
公安
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
|
||
|
2040204
|
治安管理
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
|
||
|
20406
|
司法
|
58.90
|
58.90
|
|
|
|
|
|
||
|
2040604
|
基层司法业务
|
46.84
|
46.84
|
|
|
|
|
|
||
|
2040605
|
普法宣传
|
11.36
|
11.36
|
|
|
|
|
|
||
|
2040610
|
社区矫正
|
0.70
|
0.70
|
|
|
|
|
|
||
|
206
|
科学技术支出
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
||
|
20607
|
科学技术普及
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
||
|
2060702
|
科普活动
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
975.26
|
975.26
|
|
|
|
|
|
||
|
20701
|
文化
|
102.23
|
102.23
|
|
|
|
|
|
||
|
2070104
|
图书馆
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2070108
|
文化活动
|
89.23
|
89.23
|
|
|
|
|
|
||
|
20702
|
文物
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2070206
|
历史名城与古迹
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
||
|
20703
|
体育
|
855.03
|
855.03
|
|
|
|
|
|
||
|
2070308
|
群众体育
|
855.03
|
855.03
|
|
|
|
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,332.79
|
2,332.79
|
|
|
|
|
|
||
|
20802
|
民政管理事务
|
573.57
|
573.57
|
|
|
|
|
|
||
|
2080204
|
拥军优属
|
241.55
|
241.55
|
|
|
|
|
|
||
|
2080205
|
老龄事务
|
332.02
|
332.02
|
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
303.81
|
303.81
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.29
|
26.29
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
122.05
|
122.05
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
155.47
|
155.47
|
|
|
|
|
|
||
|
20810
|
社会福利
|
195.07
|
195.07
|
|
|
|
|
|
||
|
2081002
|
老年福利
|
195.07
|
195.07
|
|
|
|
|
|
||
|
20811
|
残疾人事业
|
80.50
|
80.50
|
|
|
|
|
|
||
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
80.50
|
80.50
|
|
|
|
|
|
||
|
20816
|
红十字事业
|
15.53
|
15.53
|
|
|
|
|
|
||
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
15.53
|
15.53
|
|
|
|
|
|
||
|
20819
|
最低生活保障
|
452.57
|
452.57
|
|
|
|
|
|
||
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
347.63
|
347.63
|
|
|
|
|
|
||
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
104.94
|
104.94
|
|
|
|
|
|
||
|
20820
|
临时救助
|
230.29
|
230.29
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001
|
临时救助支出
|
230.29
|
230.29
|
|
|
|
|
|
||
|
20821
|
特困人员救助供养
|
1.70
|
1.70
|
|
|
|
|
|
||
|
2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
1.70
|
1.70
|
|
|
|
|
|
||
|
20825
|
其他生活救助
|
125.14
|
125.14
|
|
|
|
|
|
||
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
125.14
|
125.14
|
|
|
|
|
|
||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
354.61
|
354.61
|
|
|
|
|
|
||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
354.61
|
354.61
|
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
580.99
|
580.99
|
|
|
|
|
|
||
|
21007
|
计划生育事务
|
383.01
|
383.01
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
383.01
|
383.01
|
|
|
|
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.97
|
57.97
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.97
|
57.97
|
|
|
|
|
|
||
|
21013
|
医疗救助
|
140.00
|
140.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2101399
|
其他医疗救助支出
|
140.00
|
140.00
|
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
17,842.05
|
17,139.54
|
|
|
|
|
702.51
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
734.91
|
734.91
|
|
|
|
|
|
||
|
2120104
|
城管执法
|
720.00
|
720.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
14.91
|
14.91
|
|
|
|
|
|
||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
3,323.85
|
3,323.85
|
|
|
|
|
|
||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
3,323.85
|
3,323.85
|
|
|
|
|
|
||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
11,020.59
|
11,020.59
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
11,020.59
|
11,020.59
|
|
|
|
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
78.68
|
78.68
|
|
|
|
|
|
||
|
2120803
|
城市建设支出
|
78.68
|
78.68
|
|
|
|
|
|
||
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
2,684.02
|
1,981.52
|
|
|
|
|
702.51
|
||
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
2,684.02
|
1,981.52
|
|
|
|
|
702.51
|
||
|
213
|
农林水支出
|
886.02
|
886.02
|
|
|
|
|
|
||
|
21302
|
林业
|
25.44
|
25.44
|
|
|
|
|
|
||
|
2130205
|
森林培育
|
25.44
|
25.44
|
|
|
|
|
|
||
|
21303
|
水利
|
47.59
|
47.59
|
|
|
|
|
|
||
|
2130314
|
防汛
|
47.59
|
47.59
|
|
|
|
|
|
||
|
21307
|
农村综合改革
|
263.00
|
263.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
263.00
|
263.00
|
|
|
|
|
|
||
|
21399
|
其他农林水支出
|
550.00
|
550.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999
|
其他农林水支出
|
550.00
|
550.00
|
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
11,491.02
|
11,491.02
|
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
104.44
|
104.44
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
104.44
|
104.44
|
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
11,386.58
|
11,386.58
|
|
|
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
11,386.58
|
11,386.58
|
|
|
|
|
|
||
|
229
|
其他支出
|
15.38
|
15.38
|
|
|
|
|
|
||
|
22999
|
其他支出
|
15.38
|
15.38
|
|
|
|
|
|
||
|
2299901
|
其他支出
|
15.38
|
15.38
|
|
|
|
|
|
||
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
40,593.62
|
7,379.92
|
33,213.71
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
6,363.93
|
6,272.60
|
91.34
|
|
|
|
|||
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,363.93
|
6,272.60
|
91.34
|
|
|
|
|||
|
2010301
|
行政运行
|
6,272.60
|
6,272.60
|
|
|
|
|
|||
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
91.34
|
|
91.34
|
|
|
|
|||
|
203
|
国防支出
|
20.10
|
|
20.10
|
|
|
|
|||
|
20306
|
国防动员
|
5.87
|
|
5.87
|
|
|
|
|||
|
2030601
|
兵役征集
|
5.87
|
|
5.87
|
|
|
|
|||
|
20399
|
其他国防支出
|
14.24
|
|
14.24
|
|
|
|
|||
|
2039901
|
其他国防支出
|
14.24
|
|
14.24
|
|
|
|
|||
|
204
|
公共安全支出
|
124.30
|
|
124.30
|
|
|
|
|||
|
20402
|
公安
|
72.37
|
|
72.37
|
|
|
|
|||
|
2040204
|
治安管理
|
72.37
|
|
72.37
|
|
|
|
|||
|
20406
|
司法
|
51.93
|
|
51.93
|
|
|
|
|||
|
2040604
|
基层司法业务
|
39.87
|
|
39.87
|
|
|
|
|||
|
2040605
|
普法宣传
|
11.36
|
|
11.36
|
|
|
|
|||
|
2040610
|
社区矫正
|
0.70
|
|
0.70
|
|
|
|
|||
|
206
|
科学技术支出
|
22.95
|
|
22.95
|
|
|
|
|||
|
20607
|
科学技术普及
|
22.95
|
|
22.95
|
|
|
|
|||
|
2060702
|
科普活动
|
22.95
|
|
22.95
|
|
|
|
|||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
1,056.21
|
|
1,056.21
|
|
|
|
|||
|
20701
|
文化
|
102.23
|
|
102.23
|
|
|
|
|||
|
2070104
|
图书馆
|
13.00
|
|
13.00
|
|
|
|
|||
|
2070108
|
文化活动
|
89.23
|
|
89.23
|
|
|
|
|||
|
20702
|
文物
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
|||
|
2070206
|
历史名城与古迹
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
|||
|
20703
|
体育
|
935.98
|
|
935.98
|
|
|
|
|||
|
2070308
|
群众体育
|
935.98
|
|
935.98
|
|
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,301.94
|
303.81
|
1,998.13
|
|
|
|
|||
|
20802
|
民政管理事务
|
558.49
|
|
558.49
|
|
|
|
|||
|
2080204
|
拥军优属
|
241.55
|
|
241.55
|
|
|
|
|||
|
2080205
|
老龄事务
|
316.95
|
|
316.95
|
|
|
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
303.81
|
303.81
|
|
|
|
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.29
|
26.29
|
|
|
|
|
|||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
122.05
|
122.05
|
|
|
|
|
|||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
155.47
|
155.47
|
|
|
|
|
|||
|
20810
|
社会福利
|
195.07
|
|
195.07
|
|
|
|
|||
|
2081002
|
老年福利
|
195.07
|
|
195.07
|
|
|
|
|||
|
20811
|
残疾人事业
|
80.50
|
|
80.50
|
|
|
|
|||
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
80.50
|
|
80.50
|
|
|
|
|||
|
20816
|
红十字事业
|
15.53
|
|
15.53
|
|
|
|
|||
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
15.53
|
|
15.53
|
|
|
|
|||
|
20819
|
最低生活保障
|
452.57
|
|
452.57
|
|
|
|
|||
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
347.63
|
|
347.63
|
|
|
|
|||
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
104.94
|
|
104.94
|
|
|
|
|||
|
20820
|
临时救助
|
230.29
|
|
230.29
|
|
|
|
|||
|
2082001
|
临时救助支出
|
230.29
|
|
230.29
|
|
|
|
|||
|
20821
|
特困人员救助供养
|
1.70
|
|
1.70
|
|
|
|
|||
|
2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
1.70
|
|
1.70
|
|
|
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
125.14
|
|
125.14
|
|
|
|
|||
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
125.14
|
|
125.14
|
|
|
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
338.83
|
|
338.83
|
|
|
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
338.83
|
|
338.83
|
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
580.99
|
57.97
|
523.01
|
|
|
|
|||
|
21007
|
计划生育事务
|
383.01
|
|
383.01
|
|
|
|
|||
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
383.01
|
|
383.01
|
|
|
|
|||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.97
|
57.97
|
|
|
|
|
|||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.97
|
57.97
|
|
|
|
|
|||
|
21013
|
医疗救助
|
140.00
|
|
140.00
|
|
|
|
|||
|
2101399
|
其他医疗救助支出
|
140.00
|
|
140.00
|
|
|
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
17,730.78
|
641.11
|
17,089.68
|
|
|
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
751.06
|
641.11
|
109.96
|
|
|
|
|||
|
2120104
|
城管执法
|
736.15
|
641.11
|
95.05
|
|
|
|
|||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
14.91
|
|
14.91
|
|
|
|
|||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
3,323.85
|
|
3,323.85
|
|
|
|
|||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
3,323.85
|
|
3,323.85
|
|
|
|
|||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
11,093.46
|
|
11,093.46
|
|
|
|
|||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
11,093.46
|
|
11,093.46
|
|
|
|
|||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
91.38
|
|
91.38
|
|
|
|
|||
|
2120803
|
城市建设支出
|
91.38
|
|
91.38
|
|
|
|
|||
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
2,471.04
|
|
2,471.04
|
|
|
|
|||
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
2,471.04
|
|
2,471.04
|
|
|
|
|||
|
213
|
农林水支出
|
886.02
|
|
886.02
|
|
|
|
|||
|
21302
|
林业
|
25.44
|
|
25.44
|
|
|
|
|||
|
2130205
|
森林培育
|
25.44
|
|
25.44
|
|
|
|
|||
|
21303
|
水利
|
47.59
|
|
47.59
|
|
|
|
|||
|
2130314
|
防汛
|
47.59
|
|
47.59
|
|
|
|
|||
|
21307
|
农村综合改革
|
263.00
|
|
263.00
|
|
|
|
|||
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
263.00
|
|
263.00
|
|
|
|
|||
|
21399
|
其他农林水支出
|
550.00
|
|
550.00
|
|
|
|
|||
|
2139999
|
其他农林水支出
|
550.00
|
|
550.00
|
|
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
11,491.02
|
104.44
|
11,386.58
|
|
|
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
104.44
|
104.44
|
|
|
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
104.44
|
104.44
|
|
|
|
|
|||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
11,386.58
|
|
11,386.58
|
|
|
|
|||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
11,386.58
|
|
11,386.58
|
|
|
|
|||
|
229
|
其他支出
|
15.38
|
|
15.38
|
|
|
|
|||
|
22999
|
其他支出
|
15.38
|
|
15.38
|
|
|
|
|||
|
2299901
|
其他支出
|
15.38
|
|
15.38
|
|
|
|
|||
|
|
||||||||||
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
39,881.02
|
一、一般公共服务支出
|
6,363.93
|
6,363.93
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
78.68
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
20.10
|
20.10
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
124.30
|
124.30
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
1,056.21
|
1,056.21
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2,301.94
|
2,301.94
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
580.99
|
580.99
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
17,176.32
|
17,084.94
|
91.38
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
886.02
|
886.02
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11,491.02
|
11,491.02
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
15.38
|
15.38
|
|
|
本年收入合计
|
39,959.69
|
本年支出合计
|
40,039.16
|
39,947.78
|
91.38
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4,581.26
|
年末财政拨款结转和结余
|
4,501.80
|
1,893.08
|
2,608.72
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1,959.85
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
2,621.42
|
|
|
|
|
|
总计
|
44,540.96
|
总计
|
44,540.96
|
41,840.86
|
2,700.09
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
6363.93
|
6,272.60
|
91.34
|
|||
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6363.93
|
6,272.60
|
91.34
|
|||
|
2010301
|
行政运行
|
6272.60
|
6,272.60
|
|
|||
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
91.34
|
|
91.34
|
|||
|
203
|
国防支出
|
20.10
|
|
20.10
|
|||
|
20306
|
国防动员
|
5.87
|
|
5.87
|
|||
|
2030601
|
兵役征集
|
5.87
|
|
5.87
|
|||
|
20399
|
其他国防支出
|
14.24
|
|
14.24
|
|||
|
2039901
|
其他国防支出
|
14.24
|
|
14.24
|
|||
|
204
|
公共安全支出
|
124.30
|
|
124.30
|
|||
|
20402
|
公安
|
72.37
|
|
72.37
|
|||
|
2040204
|
治安管理
|
72.37
|
|
72.37
|
|||
|
20406
|
司法
|
51.93
|
|
51.93
|
|||
|
2040604
|
基层司法业务
|
39.87
|
|
39.87
|
|||
|
2040605
|
普法宣传
|
11.36
|
|
11.36
|
|||
|
2040610
|
社区矫正
|
0.70
|
|
0.70
|
|||
|
206
|
科学技术支出
|
22.95
|
|
22.95
|
|||
|
20607
|
科学技术普及
|
22.95
|
|
22.95
|
|||
|
2060702
|
科普活动
|
22.95
|
|
22.95
|
|||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
1056.21
|
|
1,056.21
|
|||
|
20701
|
文化
|
102.23
|
|
102.23
|
|||
|
2070104
|
图书馆
|
13.00
|
|
13.00
|
|||
|
2070108
|
文化活动
|
89.23
|
|
89.23
|
|||
|
20702
|
文物
|
18.00
|
|
18.00
|
|||
|
2070206
|
历史名城与古迹
|
18.00
|
|
18.00
|
|||
|
20703
|
体育
|
935.98
|
|
935.98
|
|||
|
2070308
|
群众体育
|
935.98
|
|
935.98
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2301.94
|
303.81
|
1,998.13
|
|||
|
20802
|
民政管理事务
|
558.49
|
|
558.49
|
|||
|
2080204
|
拥军优属
|
241.55
|
|
241.55
|
|||
|
2080205
|
老龄事务
|
316.95
|
|
316.95
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
303.81
|
303.81
|
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.29
|
26.29
|
|
|||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
122.05
|
122.05
|
|
|||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
155.47
|
155.47
|
|
|||
|
20810
|
社会福利
|
195.07
|
|
195.07
|
|||
|
2081002
|
老年福利
|
195.07
|
|
195.07
|
|||
|
20811
|
残疾人事业
|
80.50
|
|
80.50
|
|||
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
80.50
|
|
80.50
|
|||
|
20816
|
红十字事业
|
15.53
|
|
15.53
|
|||
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
15.53
|
|
15.53
|
|||
|
20819
|
最低生活保障
|
452.57
|
|
452.57
|
|||
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
347.63
|
|
347.63
|
|||
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
104.94
|
|
104.94
|
|||
|
20820
|
临时救助
|
230.29
|
|
230.29
|
|||
|
2082001
|
临时救助支出
|
230.29
|
|
230.29
|
|||
|
20821
|
特困人员救助供养
|
1.70
|
|
1.70
|
|||
|
2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
1.70
|
|
1.70
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
125.14
|
|
125.14
|
|||
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
125.14
|
|
125.14
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
338.83
|
|
338.83
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
338.83
|
|
338.83
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
580.99
|
57.97
|
523.01
|
|||
|
21007
|
计划生育事务
|
383.01
|
|
383.01
|
|||
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
383.01
|
|
383.01
|
|||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.97
|
57.97
|
|
|||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.97
|
57.97
|
|
|||
|
21013
|
医疗救助
|
140.00
|
|
140.00
|
|||
|
2101399
|
其他医疗救助支出
|
140.00
|
|
140.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
17084.94
|
641.11
|
16,443.84
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
751.06
|
641.11
|
109.96
|
|||
|
2120104
|
城管执法
|
736.15
|
641.11
|
95.05
|
|||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
14.91
|
|
14.91
|
|||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
3323.85
|
|
3,323.85
|
|||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
3323.85
|
|
3,323.85
|
|||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
11093.46
|
|
11,093.46
|
|||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
11093.46
|
|
11,093.46
|
|||
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
1916.58
|
|
1,916.58
|
|||
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1916.58
|
|
1,916.58
|
|||
|
213
|
农林水支出
|
886.02
|
|
886.02
|
|||
|
21302
|
林业
|
25.44
|
|
25.44
|
|||
|
2130205
|
森林培育
|
25.44
|
|
25.44
|
|||
|
21303
|
水利
|
47.59
|
|
47.59
|
|||
|
2130314
|
防汛
|
47.59
|
|
47.59
|
|||
|
21307
|
农村综合改革
|
263.00
|
|
263.00
|
|||
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
263.00
|
|
263.00
|
|||
|
21399
|
其他农林水支出
|
550.00
|
|
550.00
|
|||
|
2139999
|
其他农林水支出
|
550.00
|
|
550.00
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
11491.02
|
104.44
|
11,386.58
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
104.44
|
104.44
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
104.44
|
104.44
|
|
|||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
11386.58
|
|
11,386.58
|
|||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
11386.58
|
|
11,386.58
|
|||
|
229
|
其他支出
|
15.38
|
|
15.38
|
|||
|
22999
|
其他支出
|
15.38
|
|
15.38
|
|||
|
2299901
|
其他支出
|
15.38
|
|
15.38
|
|||
|
合计
|
39,947.78
|
7,379.92
|
32,567.87
|
||||
|
|
|||||||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
|||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5864.63
|
5864.63
|
|
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
295.92
|
295.92
|
|
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
1077.24
|
1077.24
|
|
|
|
301
|
3
|
奖金
|
453.74
|
453.74
|
|
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
82.72
|
82.72
|
|
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
301
|
8
|
机关事业单位基本养老保险费
|
122.05
|
122.05
|
|
|
|
301
|
9
|
职业年金缴费
|
155.47
|
155.47
|
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
57.97
|
57.97
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
18.87
|
18.87
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
104.44
|
104.44
|
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
3496.20
|
3496.20
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1255.22
|
|
1255.22
|
|
|
302
|
1
|
办公费
|
99.54
|
|
99.54
|
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
4.52
|
|
4.52
|
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
302
|
4
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
|
302
|
5
|
水费
|
5.52
|
|
5.52
|
|
|
302
|
6
|
电费
|
49.49
|
|
49.49
|
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
51.99
|
|
51.99
|
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
417.78
|
|
417.78
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.56
|
|
6.56
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
82.07
|
|
82.07
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
10.74
|
|
10.74
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
7.56
|
|
7.56
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
24.58
|
|
24.58
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
8.85
|
|
8.85
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.44
|
|
0.44
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.90
|
|
0.90
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
82.25
|
|
82.25
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
71.27
|
|
71.27
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
125.32
|
|
125.32
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
20.60
|
|
20.60
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
71.42
|
|
71.42
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
113.81
|
|
113.81
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
51.79
|
51.79
|
|
|
|
303
|
1
|
离休费
|
12.78
|
12.78
|
|
|
|
303
|
2
|
退休费
|
13.51
|
13.51
|
|
|
|
303
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
23.91
|
23.91
|
|
|
|
303
|
7
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
|
303
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
1.04
|
1.04
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
208.28
|
|
208.28
|
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
121.24
|
|
121.24
|
|
|
310
|
3
|
专用设备购置
|
10.48
|
|
10.48
|
|
|
310
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
76.56
|
|
76.56
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
合计
|
7379.92
|
5916.42
|
1463.50
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
1463.50
|
|
69.50
|
45.00
|
|
|
44.50
|
36.15
|
16.50
|
15.55
|
28.00
|
20.60
|
25.00
|
8.85
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
城乡社区支出
|
91.38
|
|
91.38
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
91.38
|
|
91.38
|
||
|
2120803
|
城市建设支出
|
91.38
|
|
91.38
|
||
|
合计
|
91.38
|
|
91.38
|
|||
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
|
|
金额单位：万元
|
||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
103476.49
|
70074.26
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
96399.20
|
62204.39
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
7053.39
|
7769.41
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
12907.20
|
12907.20
|
5750.01
|
5750.01
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
9
|
10
|
132.47
|
148.02
|
|
（1）车辆
|
9
|
10
|
132.47
|
148.02
|
|
一般公务用车
|
3
|
3
|
58.69
|
58.69
|
|
执法执勤用车
|
4
|
5
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68.41
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|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
2
|
2
|
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20.92
|
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（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
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|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
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|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
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——
|
——
|
1170.91
|
1871.37
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
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|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
23.90
|
100.46
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
91057.41
|
56794.03
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
12419.08
|
13280.23
|
第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度收入总计为40662.20万元、支出总计为40593.62万元。与2017年度相比，收入增加17928.33万元，支出增加14502.63万元。主要原因：2018年上海举办国际进口博览会，青浦区创建全国文明城区，夏阳街道加大对老旧住宅小区综合改造、沿街环境综合整治、美丽乡村环境建设的投入支出。
二、关于
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计40662.20万元，其中：财政拨款收入39959.69万元，占98.27%；
其他收入702.51万元，占1.73%。
三、关于
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计40593.62万元，其中：基本支出7379.92万元，占18.18%；项目支出33213.71万元，占81.82%。
四、关于
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度财政拨款
收入总决算39959.69万元，财政拨款支出总决算40039.16万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加18221.63万元，增长83.82%。财政拨款支出增长14307.01万元，增长55.60%。主要原因：夏阳街道老旧住宅小区综合改造、盈港路沿街环境综合整治、城东新村屋面改造等政府性投资项目投入支出增加，城区环卫、垃圾清运经费支出增加。
五、关于
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出39947.78万元，占本年支出合计的98.41%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17522.39万元，增长78.14%。主要原因：夏阳街道老旧住宅小区综合改造、盈港路沿街环境综合整治、城东新村屋面改造等政府性投资项目投入支出增加，城区环卫、垃圾清运经费、
老小区视频监控项目经费、云南对口帮扶梁河县光伏扶贫经费
增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出39947.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6363.93万元，占15.93%；
国防支出（类）20.10万元，占0.05%；公共安全支出（类）124.30万元，占0.31%；科学技术支出（类）22.95万元，占0.06%；文化体育与传媒支出（类）1056.21万元，占2.64%；社会保障和就业支出（类）2301.94万元，占5.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）580.99万元，占1.45%；城乡社区支出（类）17084.94万元，占42.77%；农林水支出（类）886.02万元，占2.22%；住房保障支出（类）11491.02万元，占28.77%；其他支出（类）15.38万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28791.45万元，支出决算为39947.78万元，完成年初预算的138.75%。决算数大于预算数的主要原因：夏阳街道老旧住宅小区综合改造、盈港路沿街环境综合整治、城东新村屋面改造等政府性投资项目投入支出增加，城区环卫、垃圾清运经费支出增加。其中：
1
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：主要用于机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及机关日常运行基本支出经费。年初预算为6437.15万元，支出决算为6272.60万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。
2
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：基层党建工作、干部管理教育经费。年初预算为97.18万元，支出决算为91.34万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年干部管理教育经费根据实际支出减少。
3
、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征兵工作。年初预算为8.40万元，支出决算为5.87万元。决算数小于预算数的主要原因：征兵任务减少，根据实际情况，减少相关支出。
4
、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：民兵整组训练等民防国防工作。年初预算为8.60万元，支出决算为14.24万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年上海举办首届进博会，增加民兵集中轮训备勤相关支出。
5
、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）
。主要用于：政府性投资项目“新青浦佳园消防设施改造”、“佳乐苑消防设施改造”。年初预算为0万元，支出决算为72.37万元。决算数小于预算数的主要原因：年初未安排，根据实际情况，增加该项目经费。
6
、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
。主要用于：安置帮教、调解工作及标准化司法所便民配套设施建设。年初预算为29.10万元，支出决算为39.87万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《市司法局关于开展司法所标准化建设评估工作的通知》等文件要求，增加标准化司法所便民配套设施建设费。
7
、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：普法宣传、活动费。年初预算为11.40万元，支出决算为11.36万元。决算数小于预算数的主要原因：
根据实际情况，基本完成年初预算
。
8
、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：社区矫正工作。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元。决算数等于预算数。
9
、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：各类科普科技科普工作、活动。年初预算为28.00万元，支出决算为22.95万元。决算数小于预算数的主要原因：
创新屋年初没有添置新设备以及今年付款方式较去年有所变化，以一定数量验收分批支付，导致付款延期
。
10
、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：文体中心图书馆图书购置及日常管理。年初预算为13.00元，支出决算为13万元。决算数等于预算数。
11
、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。主要用于各类文化艺术、文化传播活动。年初预算为89.56万元，支出决算为89.23万元。决算数小于预算数的主要原因：
根据实际情况，基本完成年初预算
。
12
、文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。主要用于：万寿塔日常托管经费。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元。决算数等于预算数。
13
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：本街道举办的各类体育健身、赛事活动，文体中心社区公共文化体育设施经费、政府性投资项目“夏阳街道文体分中心装修工程”。年初预算为887.10万元，支出决算为935.98万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目“夏阳街道文体分中心装修工程”” 开展及资金结算时间跨度较长
。
14
、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：优抚对象补助、拥军优属活动支出。年初预算为236.26万元，支出决算为241.55万元。决算数大于预算数的主要原因：军转干部解困款2018年标准提高，增加相关支出。
15
、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：老龄活动经费、居家养老服务工作经费、敬老院支出。年初预算为411.01万元，支出决算为316.95万元。决算数小于预算数的主要原因：
居家养老服务因招投标工作滞后，项目启动较晚，调减相关支出。
16
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：机关离休退休人员费用。年初预算为26.36万元，支出决算为26.29万元。决算数小于预算数的主要原因：
根据实际情况，基本完成年初预算
。
17
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关公务员及城管（参公）人员社保养老金缴交。年初预算为143.77万元，支出决算为122.05万元。决算数小于预算数的主要原因：
根据实际情况，减少相关支出
。
18
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关公务员及城管（参公）人员职业年金缴交。年初预算为4.32万元，支出决算为155.47万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《关于本市事业单位缴纳职业年金实行实账积累的通知》（沪人社养发〔2016〕9 号），机关和参照公务员法管理的事业单位缴纳职业年金实行记账方式积累，2018年转为实账积累方式，相关支出增加。
19
、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：政府性投资项目“夏阳街道东方、东盛等十个居委会业务用房及老年活动室修缮工程”、“2017年夏阳街道老年人日间服务中心装修工程（青安、南菁园）。年初预算为240.00万元，支出决算为195.07万元。决算数小于预算数的主要原因：政府性投资项目开展及资金结算时间跨度较长。
20
、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人失业无业补助等残疾人事务支出。年初预算为100.12万元，支出决算为80.50万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，减少相关支出。
21
、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字宣传教育、公益活动支出。年初预算为15.90万元，支出决算为15.53万元。决算数小于预算数的主要原因：
根据实际情况，基本完成年初预算
。
22
、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为323.83万元，支出决算为347.63万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年补贴标准提高，增加相关支出。
23
、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为93.94万元，支出决算为104.94万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年补贴标准提高，增加相关支出
24
、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出（春节帮困）。年初预算为0万元，支出决算为230.29万元，决算数大于预算数的主要原因：春节帮困送温暖活动项目资金原由区民政局下拨，年初未安排预算，并现根据实际运用和功能类科目分类的需要，增加调整该项目资金.
25
、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于特困人员实物补助。年初预算为6.70万元，支出决算为1.70万元。决算数小于预算数的主要原因：年内补贴人数减少，支出减少。
26
、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：临时补助（城镇）、支内回户人员生活补助金及节日费、孤儿艾滋儿童生活费、安置帮教、困难救助等社会救助支出。年初预算为110.27万元，支出决算为125.14万元。决算数小于预算数的主要原因：安置帮教困难救助、支出型贫困家庭生活补助年内实际申请补助人数较少。
27
、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：社区居家养老服务补贴、老年人日间服务中心社会化管理经费、委托社会组织社会化发放医疗服务费用、慈善超市工作经费等。年初预算为404.18万元，支出决算为338.83万元。决算数小于预算数的主要原因：老年人日间服务中心社会化管理未找到合适第三方评估服务机构，当年未支出；委托社会组织社会化医疗服务项目无相关社会组织提供服务，当年度支出减少；慈善超市2018年尚未运营，社会化管理经费当年未支出。
28
、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：农村部分家庭计划生育奖励费、0-3岁科学育儿、流动人口公共服务均等化下乡等。年初预算为430.00万元，支出决算为383.01万元。决算数小于预算数的主要原因：独生子女死亡特殊家庭保险本年区里没有安排；支边支内退休回沪年老一次性奖励、农村部分家庭计划生育奖励费年内实际补贴人数减少；0-3岁科学育儿年内早教人数减少，减少相关支出。
29
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关公务员及城管（参公）人员社保医疗缴交。年初预算为82.67万元，支出决算为57.97万元。决算数小于预算数的主要原因：
根据实际情况，减少相关支出
。
30
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：大病基金。年初预算300.00万元，支出决算为140万元。决算数小于预算数的主要原因：政策群众知晓度较低，年内实际申请家庭数量少。
31
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：夏阳城管监察分队职工工资、津贴、绩效等各种奖金及分队日常运行基本支出经费，城管市容环境管理、执法装备配置等项目经费。年初预算为726.33万元，支出决算为641.11万元。决算数大于预算数的主要原因：
根据2017年实际情况追加在职人员经费。
32
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：农民建房、集中居住等工作经费。年初预算为15万元，支出决算为14.91万元。决算数小于预算数的主要原因：
根据实际情况，基本完成年初预算
。
33
、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：“夏阳街道美丽乡村环境建设工程”、“夏阳街道垃圾填埋场生态修复“、“2017年区创建全国文明城区（提名）暨迎国家卫生区复审项目”等政府性投资项目。年初预算为2690.98万元，支出决算为3323.85万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政府性投资项目实际开展及资金结算进度，增加相关支出。
34
、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：垃圾分类减量工作、城市环卫、市政设施管理养护经费、河长制工作、河道整治经费， “盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程”、“夏阳街道界泾港路、沙埭浜路等示范道路”等政府性投资项目。年初预算为9484.72万元，支出决算为11093.46万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年上海举办进博会、青浦卫生城区创建，整治、环卫清运经费支出增加；政府性投资项目“夏阳街道界泾港路、沙埭浜路等示范道路”项目支出年初未安排预算，根据实际情况，增加该项目支出。
35
、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：统战工作，平安建设、综治维稳、人口管理工作，宣传创建工作，村、居社区管理服务相关项目经费、社区团妇工作经费、文体中心工作经费等。年初预算为3370.76万元，支出决算为1916.58万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，减少公建配套用房购房经费；智慧小区由区统一建设，减少相关支出；老小区视频监控年初按整年经费预计，实际建成、检验合格并投入使用较晚，减少相关支出。
36
、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于：政府性投资项目 “夏阳生态公益林”。年初预算为0万元，支出决算为25.44万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排，根据实际情况，增加该项目经费。
37
、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛建设经费。年初预算为74.88万元，支出决算为47.59万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，储备队伍减少，防汛作业、防汛防台宣传经费支出减少。
38
、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于村居委会以奖代拨考核经费。年初预算为235.00万元，支出决算为263.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级考核文件，对村居及街镇“以奖代拨”考核奖励资金支出增加。
39
、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：云南对口帮扶经费。年初预算为50万元，支出决算为550.00万元。决算数大于预算数的主要原因：云南对口帮扶梁河县光伏扶贫经费年初未安排，根据实际情况，增加该项目经费。
40
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关公务员及城管（参公）人员
住房公积金支出
。年初预算为86.26万元，支出决算为104.44万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费根据实际情况，支出增加。
41
、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于“夏阳街道老旧住宅小区综合改造试点工程”、“夏阳城东新村屋面改造”等政府性投资项目，年初预算为1500万元，支出决算为11386.58万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目根据实际开展及资金结算进度，增加相关支出；“夏阳城东新村屋面改造”、“夏阳街道美丽家园小区非机动车库整治”项目年初未安排预算，增加项目支出。
42
、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：政府性投资项目“佳乐苑消防设施改造”。年初预算为0万元，支出决算为15.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排，根据实际情况，增加该项目经费。
六、关于
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出7379.92万元，包括人员经费5916.42万元，公用经费1463.50万元。基本支出中：
1
、工资福利支出5864.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出1292.22万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助51.79万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出208.28万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为69.50万元，支出决算为45.01万元，完成预算的64.76%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.15万元，完成预算的80.33%；公务接待费支出决算为8.85万元，完成预算的35.41%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定后，厉行节约，公务接待费、机关公务用车购置、运行经费减少。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少18.70万元，降低21.20%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少45.53万元，降低55.74%；公务接待费支出决算减少2.31万元，降低20.70%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置数量减少，新车运维成本较低。公务接待费支出减少的主要原因是
八项规定后厉行节约
。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.15万元，占80.33%；公务接待费支出决算8.85万元，占19.67%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出36.15万元。其中：
公务用车购置支出为15.55万元。主要用于
安排编制内公务车辆的报废更新，2018年街道新增城管执法用车1辆。
公务用车运行维护支出
20.60
万元。主要用于
公务车辆的日常维修保养、运行。
2018
年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
10
辆。
3
、公务接待费支出8.85万元。其中：
国内公务接待支出8.85万（含外宾接待支出0万元）。
主要用于本街道各科室、条线及上级检查调研、维稳整治、市容环境整治等工作发生的公务接待经费，公务接待批次79次、公务接待人次1414人。其中：接待外宾批次0个、人次0人。
八、关于
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出总计91.38万元，具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：青东农场生态环境综治整治、“青东农场生态修复”、”“城中东路市政市容整治”等政府性投资项目，年初预算为1000.00万元，支出决算为91.38万元。决算数小于预算数的主要原因：政府性投资项目
开展及资金结算时间跨度较长
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度机关运行经费支出1463.50万元，比2017年度增加608.43万元，增长71.15%。主要原因是2018年预算编制改革，部分开支由公用经费负担。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为2428.77万元，其中：货物采购金额926.20万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1502.57万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.
车辆
（
1
）截至
2018
年
12
月
31
日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为
0
辆。
2.
房屋
（
1
）截至
2018
年
12
月
31
日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为
655.19
平方米。
（
2
）截至
2018
年
12
月
31
日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的青浦县建设委员会产权的房屋为
118
平方米。
（四）预算绩效管理情况
本单位建立了如下预算绩效管理制度：
《夏阳街道内部控制规范》（试行），明确了将提高预算管理绩效纳入本单位预算控制目标，同时也将绩效管理原则作为本单位预算编制应遵循的基本原则之一，对项目预算实施全过程绩效管理，编制预算时设立绩效目标，执行预算时进行跟踪问效，项目结束后实施绩效评价，强化结果应用，接受财政绩效监督。在工作机制建设方面，1、本单位在编制项目预算时，根据预算绩效管理的要求，同步编制项目预算绩效目标，并遵循本单位内部预算审批流程，与项目预算同步提交，同步审核、同步批复，依次推进项目预算绩效管理工作；2、在预算执行过程中，本单位重视预算绩效跟踪管理，对纳入预算绩效管理的项目，本单位根据项目预算执行情况，同步开展预算绩效跟踪，及时对预算执行和跟踪情况进行反馈，并按预算绩效管理及跟踪相关规定办理；3、在决算编审完成后，依据预算绩效目标和决算数据，对纳入预算绩效管理的项目组织开展项目绩效评价，并将绩效评价结果形成正式报告后报财政部门备案。同时做好绩效评价信息公开工作，接受社会公众监督。
全过程绩效管理实施情况：
2018
年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额10951.70万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额216.78万元，平均得分89.68分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2018年度财政支出项目绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》：
绩效评价结果信息表
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项目名称
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夏阳街道2017年街道文化体育活动项目
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决算金额
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165.42
万元
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评价分值
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89.68
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评价结论
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青浦区夏阳街道2017年街道文化体育活动专项绩效评价结果为：得分89.68分，等级属于良。
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主要绩效
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1
、通过街道文化体育活动专项的开展，夏阳街道2017年共举办参加27项文化类活动、演出类活动23场次、创作了14个原创剧本、公益电影共放映288场次，很好的完善了公共文化服务体系、提升了社区文化内涵和群众的个人文化素养。
2
、通过街道文化体育活动专项的开展，夏阳街道2017年共举办参加了19项市区级赛事活动、16项街道级赛事活动、各类科学讲座技能培训13次、更换更新了辖区内健身器材61件、维修了辖区内健身器材104件，很好的完善了社区公共体育健身设施、提升了公共体育服务水平和群众的自身体质健康。
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存在问题
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1
、执行与年初预算有偏差。
2
、项目计划中全民健身日活动与项目单位年初制定的计划不符，项目单位在预算编制的明确性上不足、与项目相配套的管理制度不够健全。
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整改建议
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1
、项目单位在往后编制项目预算的工作时应根据当年项目的实际情况，再结合往年项目具体开展实施的情况更加严谨、准确地编制预算，提高预算执行率。
2
、项目单位应严格按照年初制定的每个子项支出实施开展专项工作，如项目支出上有变化应及时调整并做好相关调整手续，进一步提高预算编制的明确性和完善与项目想配套的管理制度。
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整改情况
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下年度项目预算编制及制定年初工作计划时
更加严谨、准确地编制预算，提高预算执行率；
严格按照年初制定的每个子项支出实施开展专项工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：
区其他部门相关工作经费收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。