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2019年青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）单位预算公开

无

主动公开

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无

2019.02.03

                         
上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）（单位）主要职能
    上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
    主要职能包括：
    1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
    2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
    3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
    4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
    5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村 民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
    6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
    7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
    8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
    9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
    10.做好企业管理服务工作。
    11.承办区政府交办的其他事项。

          

 

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）机构设置
    上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室（挂人大代表联络室牌子）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）预算支出总额为29485.415万元，其中：财政拨款支出预算29370.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29370.42万元，比上年执行数减少10577.36万元，主要原因是政府性投资项目支出减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少91.38万元，主要原因是政府性投资项目支出减少、青东农场区域整治经费投入减少。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目6498.38万元，主要用于街道本级人员、公用经费支出以及基层党建、人大代表工作等项目支出。
    2. “国防支出”科目18.26万元，主要用于兵役征集、民兵训练工作经费。
    3. “公共安全支出”科目64.55万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传工作、司法调解室运行经费。
    4. “教育支出”科目0万元。
    5. “科学技术支出”科目31.00万元，主要用于科技科普工作经费。
    6. “文化体育与传媒支出”科目571.10万元，主要用于社区公共体育设施维修维护经费、社区公共文化和体育建设工作。
    7. “社会保障和就业支出”科目2140.03万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、残疾人事业、社区助老服务等项目经费。
    8. “卫生健康支出”科目920.52万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、计划生育管理和帮扶经费。
    9. “城乡社区支出”科目18222.96万元，主要用于街道城管执法、社区平安建设、实有人口服务和管理、村居自治建设、精神文明创建和宣传阵地管理、市容环境卫生管理、市政设施养护及市容管理经费以及政府性投资等项目经费。
    10. “农林水支出”科目292.30万元，主要用于街道防汛资金，对村民委员会和村党支部、居委会的补助。
    11. “交通运输支出”科目490万元，主要用于道路修缮等政府性投资项目经费。
    12.“住房保障支出”科目121.32万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金以及政府性投资项目经费。

             
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 293,704,150 一、一般公共服务支出 64,983,800 49,380,200 14,598,000 1,005,600
1. 一般公共预算资金 293,704,150 二、国防支出 182,600 　 　 182,600
2. 政府性基金 　 三、公共安全支出 645,500 　 　 645,500
二、事业收入 　 四、教育支出 900,000 　 　 900,000
三、事业单位经营收入 　 五、科学技术支出 360,000 　 　 360,000
四、其他收入 1,150,000 六、文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 　 　 5,711,000
　 　 七、社会保障和就业支出 21,400,300 2,890,300 　 18,510,000
　 　 八、卫生健康支出 9,205,200 1,076,400 　 8,128,800
　 　 九、城乡社区支出 182,429,550 5,215,100 1,235,000 175,979,450
　 　 十、农林水支出 2,923,000 　 　 2,923,000
　 　 十一、交通运输支出 4,900,000 　 　 4,900,000
　 　 十二、住房保障支出 1,213,200 1,123,200 　 90,000
收入总计 294,854,150 支出总计 294,854,150 59,685,200 15,833,000 219,335,950

                 
2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 64,983,800 64,983,800 　 　 　
201 01 　 人大事务 218,200 218,200 　 　 　
201 01 99 其他人大事务支出 218,200 218,200 　 　 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 64,765,600 64,765,600 　 　 　
201 03 01 行政运行 63,978,200 63,978,200 　 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 787,400 787,400 　 　 　
203 　 　 国防支出 182,600 182,600 　 　 　
203 06 　 国防动员 39,000 39,000 　 　 　
203 06 01 兵役征集 39,000 39,000 　 　 　
203 99 　 其他国防支出 143,600 143,600 　 　 　
203 99 01 其他国防支出 143,600 143,600 　 　 　
204 　 　 公共安全支出 645,500 645,500 　 　 　
204 06 　 司法 645,500 645,500 　 　 　
204 06 04 基层司法业务 472,500 472,500 　 　 　
204 06 05 普法宣传 140,000 140,000 　 　 　
204 06 10 社区矫正 33,000 33,000 　 　 　
205 　 　 教育支出 900,000 　 　 　 900,000
205 99 　 其他教育支出 900,000 　 　 　 900,000
205 99 99 其他教育支出 900,000 　 　 　 900,000
206 　 　 科学技术支出 360,000 310,000 　 　 50,000
206 07 　 科学技术普及 360,000 310,000 　 　 50,000
206 07 02 科普活动 360,000 310,000 　 　 50,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 5,711,000 　 　 　
207 01 　 文化和旅游 1,905,000 1,905,000 　 　 　
207 01 04 图书馆 430,000 430,000 　 　 　
207 01 08 文化活动 606,000 606,000 　 　 　
207 01 09 群众文化 869,000 869,000 　 　 　
207 02 　 文物 180,000 180,000 　 　 　
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 180,000 　 　 　
207 03 　 体育 3,626,000 3,626,000 　 　 　
207 03 08 群众体育 3,626,000 3,626,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 21,400,300 21,400,300 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,890,300 2,890,300 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 269,600 269,600 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,871,900 1,871,900 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 748,800 748,800 　 　 　
208 08 　 抚恤 2,648,800 2,648,800 　 　 　
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 134,400 134,400 　 　 　
208 08 99 其他优抚支出 2,514,400 2,514,400 　 　 　
208 10 　 社会福利 6,084,900 6,084,900 　 　 　
208 10 01 儿童福利 21,600 21,600 　 　 　
208 10 02 老年福利 6,063,300 6,063,300 　 　 　
208 11 　 残疾人事业 993,500 993,500 　 　 　
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 925,500 925,500 　 　 　
208 11 99 其他残疾人事业支出 68,000 68,000 　 　 　
208 16 　 红十字事业 164,000 164,000 　 　 　
208 16 99 其他红十字事业支出 164,000 164,000 　 　 　
208 19 　 最低生活保障 4,599,700 4,599,700 　 　 　
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,545,400 3,545,400 　 　 　
208 19 02 农村最低生活保障金支出 1,054,300 1,054,300 　 　 　
208 20 　 临时救助 2,100,000 2,100,000 　 　 　
208 20 01 临时救助支出 2,100,000 2,100,000 　 　 　
208 21 　 特困人员救助供养 16,800 16,800 　 　 　
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 16,800 16,800 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 24,600 24,600 　 　 　
208 25 01 其他城市生活救助 24,600 24,600 　 　 　
208 28 　 退役军人管理事务 400,000 400,000 　 　 　
208 28 04 拥军优属 400,000 400,000 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 1,477,700 1,477,700 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 1,477,700 1,477,700 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 9,205,200 9,205,200 　 　 　
210 04 　 公共卫生 1,300,000 1,300,000 　 　 　
210 04 99 其他公共卫生支出 1,300,000 1,300,000 　 　 　
210 07 　 计划生育事务 4,472,800 4,472,800 　 　 　
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,472,800 4,472,800 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 1,076,400 1,076,400 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 1,076,400 1,076,400 　 　 　
210 13 　 医疗救助 1,800,000 1,800,000 　 　 　
210 13 99 其他医疗救助支出 1,800,000 1,800,000 　 　 　
210 16 　 老龄卫生健康事务 302,000 302,000 　 　 　
210 16 01 老龄卫生健康事务 302,000 302,000 　 　 　
210 99 　 其他卫生健康支出 254,000 254,000 　 　 　
210 99 01 其他卫生健康支出 254,000 254,000 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 182,429,550 182,229,550 　 　 200,000
212 01 　 城乡社区管理事务 22,058,200 22,058,200 　 　 　
212 01 04 城管执法 14,402,800 14,402,800 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 7,655,400 7,655,400 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 26,798,850 26,798,850 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,798,850 26,798,850 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 109,360,700 109,360,700 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 109,360,700 109,360,700 　 　 　
212 99 　 其他城乡社区支出 24,211,800 24,011,800 　 　 200,000
212 99 01 其他城乡社区支出 24,211,800 24,011,800 　 　 200,000
213 　 　 农林水支出 2,923,000 2,923,000 　 　 　
213 03 　 水利 293,000 293,000 　 　 　
213 03 14 防汛 293,000 293,000 　 　 　
213 07 　 农村综合改革 2,630,000 2,630,000 　 　 　
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,630,000 2,630,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 4,900,000 4,900,000 　 　 　
214 01 　 公路水路运输 4,900,000 4,900,000 　 　 　
214 01 04 公路建设 4,900,000 4,900,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 1,213,200 1,213,200 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 1,123,200 1,123,200 　 　 　
221 02 01 住房公积金 1,123,200 1,123,200 　 　 　
221 03 　 城乡社区住宅 90,000 90,000 　 　 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 90,000 90,000 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 294,854,150 293,704,150 　 　 1,150,000

             
2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 64,983,800 63,978,200 1,005,600
201 01 　 人大事务 218,200 　 218,200
201 01 99 其他人大事务支出 218,200 　 218,200
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 64,765,600 63,978,200 787,400
201 03 01 行政运行 63,978,200 63,978,200 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 787,400 　 787,400
203 　 　 国防支出 182,600 　 182,600
203 06 　 国防动员 39,000 　 39,000
203 06 01 兵役征集 39,000 　 39,000
203 99 　 其他国防支出 143,600 　 143,600
203 99 01 其他国防支出 143,600 　 143,600
204 　 　 公共安全支出 645,500 　 645,500
204 06 　 司法 645,500 　 645,500
204 06 04 基层司法业务 472,500 　 472,500
204 06 05 普法宣传 140,000 　 140,000
204 06 10 社区矫正 33,000 　 33,000
205 　 　 教育支出 900,000 　 900,000
205 99 　 其他教育支出 900,000 　 900,000
205 99 99 其他教育支出 900,000 　 900,000
206 　 　 科学技术支出 360,000 　 360,000
206 07 　 科学技术普及 360,000 　 360,000
206 07 02 科普活动 360,000 　 360,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 　 5,711,000
207 01 　 文化和旅游 1,905,000 　 1,905,000
207 01 04 图书馆 430,000 　 430,000
207 01 08 文化活动 606,000 　 606,000
207 01 09 群众文化 869,000 　 869,000
207 02 　 文物 180,000 　 180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 　 180,000
207 03 　 体育 3,626,000 　 3,626,000
207 03 08 群众体育 3,626,000 　 3,626,000
208 　 　 社会保障和就业支出 21,400,300 2,890,300 18,510,000
208 05 　 行政事业单位离退休 2,890,300 2,890,300 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 269,600 269,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,871,900 1,871,900 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 748,800 748,800 　
208 08 　 抚恤 2,648,800 　 2,648,800
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 134,400 　 134,400
208 08 99 其他优抚支出 2,514,400 　 2,514,400
208 10 　 社会福利 6,084,900 　 6,084,900
208 10 01 儿童福利 21,600 　 21,600
208 10 02 老年福利 6,063,300 　 6,063,300
208 11 　 残疾人事业 993,500 　 993,500
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 925,500 　 925,500
208 11 99 其他残疾人事业支出 68,000 　 68,000
208 16 　 红十字事业 164,000 　 164,000
208 16 99 其他红十字事业支出 164,000 　 164,000
208 19 　 最低生活保障 4,599,700 　 4,599,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,545,400 　 3,545,400
208 19 02 农村最低生活保障金支出 1,054,300 　 1,054,300
208 20 　 临时救助 2,100,000 　 2,100,000
208 20 01 临时救助支出 2,100,000 　 2,100,000
208 21 　 特困人员救助供养 16,800 　 16,800
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 16,800 　 16,800
208 25 　 其他生活救助 24,600 　 24,600
208 25 01 其他城市生活救助 24,600 　 24,600
208 28 　 退役军人管理事务 400,000 　 400,000
208 28 04 拥军优属 400,000 　 400,000
208 99 　 其他社会保障和就业支出 1,477,700 　 1,477,700
208 99 01 其他社会保障和就业支出 1,477,700 　 1,477,700
210 　 　 卫生健康支出 9,205,200 1,076,400 8,128,800
210 04 　 公共卫生 1,300,000 　 1,300,000
210 04 99 其他公共卫生支出 1,300,000 　 1,300,000
210 07 　 计划生育事务 4,472,800 　 4,472,800
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,472,800 　 4,472,800
210 11 　 行政事业单位医疗 1,076,400 1,076,400 　
210 11 01 行政单位医疗 1,076,400 1,076,400 　
210 13 　 医疗救助 1,800,000 　 1,800,000
210 13 99 其他医疗救助支出 1,800,000 　 1,800,000
210 16 　 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 16 01 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 99 　 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
210 99 01 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
212 　 　 城乡社区支出 182,429,550 6,450,100 175,979,450
212 01 　 城乡社区管理事务 22,058,200 6,450,100 15,608,100
212 01 04 城管执法 14,402,800 6,450,100 7,952,700
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 7,655,400 　 7,655,400
212 03 　 城乡社区公共设施 26,798,850 　 26,798,850
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,798,850 　 26,798,850
212 05 　 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 05 01 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 99 　 其他城乡社区支出 24,211,800 　 24,211,800
212 99 01 其他城乡社区支出 24,211,800 　 24,211,800
213 　 　 农林水支出 2,923,000 　 2,923,000
213 03 　 水利 293,000 　 293,000
213 03 14 防汛 293,000 　 293,000
213 07 　 农村综合改革 2,630,000 　 2,630,000
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,630,000 　 2,630,000
214 　 　 交通运输支出 4,900,000 　 4,900,000
214 01 　 公路水路运输 4,900,000 　 4,900,000
214 01 04 公路建设 4,900,000 　 4,900,000
221 　 　 住房保障支出 1,213,200 1,123,200 90,000
221 02 　 住房改革支出 1,123,200 1,123,200 　
221 02 01 住房公积金 1,123,200 1,123,200 　
221 03 　 城乡社区住宅 90,000 　 90,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 90,000 　 90,000
合计 294,854,150 75,518,200 219,335,950

           
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 293,704,150 一、一般公共服务支出 64,983,800 64,983,800 　
二、政府性基金 　 二、国防支出 182,600 182,600 　
　 　 三、公共安全支出 645,500 645,500 　
　 　 四、教育支出 　 　 　
　 　 五、科学技术支出 310,000 310,000 　
　 　 六、文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 5,711,000 　
　 　 七、社会保障和就业支出 21,400,300 21,400,300 　
　 　 八、卫生健康支出 9,205,200 9,205,200 　
　 　 九、城乡社区支出 182,229,550 182,229,550 　
　 　 十、农林水支出 2,923,000 2,923,000 　
　 　 十一、交通运输支出 4,900,000 4,900,000 　
　 　 十二、住房保障支出 1,213,200 1,213,200 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 293,704,150 支出总计 293,704,150 293,704,150 　
           

             
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 64,983,800 63,978,200 1,005,600
201 01 　 人大事务 218,200 　 218,200
201 01 99 其他人大事务支出 218,200 　 218,200
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 64,765,600 63,978,200 787,400
201 03 01 行政运行 63,978,200 63,978,200 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 787,400 　 787,400
203 　 　 国防支出 182,600 　 182,600
203 06 　 国防动员 39,000 　 39,000
203 06 01 兵役征集 39,000 　 39,000
203 99 　 其他国防支出 143,600 　 143,600
203 99 01 其他国防支出 143,600 　 143,600
204 　 　 公共安全支出 645,500 　 645,500
204 06 　 司法 645,500 　 645,500
204 06 04 基层司法业务 472,500 　 472,500
204 06 05 普法宣传 140,000 　 140,000
204 06 10 社区矫正 33,000 　 33,000
206 　 　 科学技术支出 310,000 　 310,000
206 07 　 科学技术普及 310,000 　 310,000
206 07 02 科普活动 310,000 　 310,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 　 5,711,000
207 01 　 文化和旅游 1,905,000 　 1,905,000
207 01 04 图书馆 430,000 　 430,000
207 01 08 文化活动 606,000 　 606,000
207 01 09 群众文化 869,000 　 869,000
207 02 　 文物 180,000 　 180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 　 180,000
207 03 　 体育 3,626,000 　 3,626,000
207 03 08 群众体育 3,626,000 　 3,626,000
208 　 　 社会保障和就业支出 21,400,300 2,890,300 18,510,000
208 05 　 行政事业单位离退休 2,890,300 2,890,300 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 269,600 269,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,871,900 1,871,900 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 748,800 748,800 　
208 08 　 抚恤 2,648,800 　 2,648,800
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 134,400 　 134,400
208 08 99 其他优抚支出 2,514,400 　 2,514,400
208 10 　 社会福利 6,084,900 　 6,084,900
208 10 01 儿童福利 21,600 　 21,600
208 10 02 老年福利 6,063,300 　 6,063,300
208 11 　 残疾人事业 993,500 　 993,500
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 925,500 　 925,500
208 11 99 其他残疾人事业支出 68,000 　 68,000
208 16 　 红十字事业 164,000 　 164,000
208 16 99 其他红十字事业支出 164,000 　 164,000
208 19 　 最低生活保障 4,599,700 　 4,599,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,545,400 　 3,545,400
208 19 02 农村最低生活保障金支出 1,054,300 　 1,054,300
208 20 　 临时救助 2,100,000 　 2,100,000
208 20 01 临时救助支出 2,100,000 　 2,100,000
208 21 　 特困人员救助供养 16,800 　 16,800
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 16,800 　 16,800
208 25 　 其他生活救助 24,600 　 24,600
208 25 01 其他城市生活救助 24,600 　 24,600
208 28 　 退役军人管理事务 400,000 　 400,000
208 28 04 拥军优属 400,000 　 400,000
208 99 　 其他社会保障和就业支出 1,477,700 　 1,477,700
208 99 01 其他社会保障和就业支出 1,477,700 　 1,477,700
210 　 　 卫生健康支出 9,205,200 1,076,400 8,128,800
210 04 　 公共卫生 1,300,000 　 1,300,000
210 04 99 其他公共卫生支出 1,300,000 　 1,300,000
210 07 　 计划生育事务 4,472,800 　 4,472,800
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,472,800 　 4,472,800
210 11 　 行政事业单位医疗 1,076,400 1,076,400 　
210 11 01 行政单位医疗 1,076,400 1,076,400 　
210 13 　 医疗救助 1,800,000 　 1,800,000
210 13 99 其他医疗救助支出 1,800,000 　 1,800,000
210 16 　 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 16 01 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 99 　 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
210 99 01 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
212 　 　 城乡社区支出 182,229,550 6,450,100 175,779,450
212 01 　 城乡社区管理事务 22,058,200 6,450,100 15,608,100
212 01 04 城管执法 14,402,800 6,450,100 7,952,700
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 7,655,400 　 7,655,400
212 03 　 城乡社区公共设施 26,798,850 　 26,798,850
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,798,850 　 26,798,850
212 05 　 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 05 01 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 99 　 其他城乡社区支出 24,011,800 　 24,011,800
212 99 01 其他城乡社区支出 24,011,800 　 24,011,800
213 　 　 农林水支出 2,923,000 　 2,923,000
213 03 　 水利 293,000 　 293,000
213 03 14 防汛 293,000 　 293,000
213 07 　 农村综合改革 2,630,000 　 2,630,000
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,630,000 　 2,630,000
214 　 　 交通运输支出 4,900,000 　 4,900,000
214 01 　 公路水路运输 4,900,000 　 4,900,000
214 01 04 公路建设 4,900,000 　 4,900,000
221 　 　 住房保障支出 1,213,200 1,123,200 90,000
221 02 　 住房改革支出 1,123,200 1,123,200 　
221 02 01 住房公积金 1,123,200 1,123,200 　
221 03 　 城乡社区住宅 90,000 　 90,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 90,000 　 90,000
合计 293,704,150 75,518,200 218,185,950

             
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏人民政府夏阳街道办事处（本级）2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。  

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 59,010,700 59,010,700 　
301 01  基本工资 2,912,900 2,912,900 　
301 02  津贴补贴 9,471,348 9,471,348 　
301 03  奖金 3,671,825 3,671,825 　
301 06  伙食补助费 758,400 758,400 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 1,871,900 1,871,900 　
301 09  职业年金缴费 748,800 748,800 　
302 12  其他社会保障缴费 　 1,352,227 　
302 13  住房公积金 　 1,123,200 　
301 99  其他工资福利支出 37,100,100 37,100,100 　
302 　 商品和服务支出 14,980,400 　 14,980,400
302 01  办公费 913,400 　 913,400
302 02  印刷费 40,000 　 40,000
302 05  水费 80,000 　 80,000
302 06  电费 450,000 　 450,000
302 07  邮电费 500,000 　 500,000
302 09  物业管理费 5,940,200 　 5,940,200
302 11  差旅费 119,200 　 119,200
302 13  维修（护）费 469,900 　 469,900
302 14  租赁费 91,000 　 91,000
302 15  会议费 157,000 　 157,000
302 16  培训费 365,600 　 365,600
302 17  公务接待费 250,000 　 250,000
302 26  劳务费 199,000 　 199,000
302 27  委托业务费 798,000 　 798,000
302 28  工会经费 764,200 　 764,200
302 29  福利费 1,594,000 　 1,594,000
302 31  公务用车运行维护费 280,000 　 280,000
302 39  其他交通费用 616,200 　 616,200
302 99  其他商品和服务支出 1,352,700 　 1,352,700
303 　 对个人和家庭的补助 674,500 674,500 　
303 01  离休费 109,120 109,120 　
303 02  退休费 160,480 160,480 　
303 05  生活补助 398,000 398,000 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 6,900 6,900 　
310 　 其他资本性支出 852,600 　 852,600
310 02  办公设备购置 815,400 　 815,400
310 03  专用设备购置 7,200 　 7,200
310 99  其他资本性支出 30,000 　 30,000
合计 75,518,200 59,685,200 15,833,000

             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
53.00 　 25.00 28.00 　 28.00 1579.58

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为53万元，比2018年预算减少16.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费28万元，比2018年预算减少16.5万元，主要原因是当年车辆购置经费减少。
（三）公务接待费25.00万元，比2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
     2019年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为1579.58万元。
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算6877.29万元，其中：政府采购货物预算687.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6189.95万元。
 四、绩效目标设置情况
     2019年度，本单位编报绩效目标的项目共108个，涉及项目预算资金21933.60万元。 
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 扶持发展社区社会组织专项经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√     资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 夏阳街道社会组织服务中心于2015年5月5日成立，是具有民办非企业单位性质的独立社会组织机构。中心内分设“六个分中心”：即登记服务分中心、社会组织信息发布分中心、政府购买服务受理分中心、规范化建设评估分中心、能力建设培训分中心和社会组织培育孵化分中心。
立项依据 在街道党工委和办事处的领导下，根据《夏阳街道社会组织服务平台建设实施意见》(青夏街委〔2015〕70号)的要求立项。
项目设立的必要性 通过夏阳街道社会组织服务中心的搭建,引导各类社会组织有序参与社会管理,充分发挥社会组织在社会协同中的重要作用,着力构建发展有序、覆盖广泛、结构合理、作用明显的枢纽型社会组织体系,形成政府管理与社会自治相结合、政府主导与社会参与相结合的多样化、多层次提供社会公共产品和公共服务的运作模式，不断满足多元化的民生需求，构建基层社会管理“大协同”的格局。
保证项目实施的制度、措施 1.建立监管机构。建立理事会，定期听取社会组织服务中心工作，坚持每年对社会组织服务中心提出专项工作意见，总结宣传社会组织先进典型，定期组织本街道社会组织工作的交流推广活动，激发社会组织的积极性。
2.健全机构设置。街道社会组织服务中心,以民办非企业单位性质对其进行社会组织法人登记,按要求建立相关章程，确保社会组织服务中心规范化、制度化运行。
项目总预算（元） 710000 项目当年预算（元） 710000
同名项目上年预算额（元） 410000 同名项目上年预算执行数（元） 410000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 运行经费补贴 700000
信息发布平台系统维护费_1 10000
　 　
项目实施计划 该项目实施过程中，由夏阳街道社会组织服务中心理事会对项目进行跟踪和日常评估，提出中期评估意见和终期评估意见，作为项目经费支出的依据。考核分80分（含80分）以上的，全额补贴；考核70-79分的，补贴80%；考核60-69分的，补贴70%；60分以下的，补贴50%。
项目总目标 完成社会组织公共服务平台搭建、提供承接主体登记和资质审核、监督政府购买服务项目实施并反馈实施效果、培育和管理承接主体，以创新公共服务供给模式，推动政府职能转变，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众多元化、个性化的要求
年度绩效目标 （一）需培育和登记能够为夏阳街道辖区内提供公共服务的社会组织不低于10家；
（二）需完成政府购买服务项目不低于3项；
（三）信息发布平台正常运作；
（四）按照信息公开的要求，向社会公布计划购买的服务项目的信息、登记在册承接主体能够提供社会服务的相关信息和入驻社会组织的动态，每周更新信息不少于5篇。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 战略目标适应性 吻合度高
专款专用率 100%
预算执行率 100%
实施管理制度执行情况 有效
实施管理制度健全性 健全
资金使用情况 合理
财务管理制度健全性 健全
预算合理性 依据充分、合理、科学
立项程序规范性 规范
立项依据充分性 充分
产出目标 社会组织信息发布平台系统维护 按季度计划准时完成
社会组织信息发布平台系统维护完成率 稳定运行
社会组织信息发布平台系统维护 1次
政府购买服务备案登记 按月或季度计划准时时完成
撰写或发布社会组织信息，并及时更新社会组织信息发布平台和微信公众号 按月或季度计划准时时完成
开展社会组织能力建设培训 按月或季度计划准时时完成
培育和注册登记成立新的社会组织 按年度计划执行，年底全部完成
为入驻社会组织提供孵化培育服务 按年度计划执行，年底全部完成
为辖区内社会组织提供年检和政策咨询服务 按年度计划执行，年底全部完成
中心运作日常情况和内部治理 按年度计划执行，年底全部完成
政府购买服务备案登记完成率 100%
开展社会组织能力建设培训参与率 每次不少于50人
培育和注册登记成立新的社会组织完成率 100%
为入驻社会组织提供孵化培育服务完成率 95%
社会组织重要信息发布覆盖情况 95%
社会组织年检通过率 90%
政府购买服务备案登记 80家
撰写或发布社会组织信息，并在社会组织信息发布平台和微信公众号上发布 200条
开展社会组织能力建设培训 8次
培育和注册登记成立新的社会组织 2家
为入驻社会组织提供孵化培育服务 34家
为辖区内社会组织提供年检和政策咨询服务 235家
效果目标 公益志愿者参与情况 高于上一年度
公益服务活动开展情况 高于上一年度
社会组织运行规范，无违法违规事件 0
辖区内社会组织（规模或数量）有序成长 每年10家
中心运作日常情况和内部治理 4A-5A
影响力目标 街道居民满意度 0.85
关联方满意度（街道、社会组织） 90%
建议长效管理机制（建立人才培养机制） 完善
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 河长制工作经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√     资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 夏阳街道河长办已于2017年成立并实体化运行1年有余。按照方案和河长办成立通知要求，我街道河长办试行集中办公、预算单列、实体运行。
立项依据 根据青河长办【2018】6号《关于建议各街镇编列街镇河长办2019年预算的函》精神，将河长办办公经费、宣传经费、资料经费等列入本级部门预算。
根据《街镇河长办常规工作任务清单》要求，进行会议、培训、宣传、巡河、整改问题点位、应急突发事件如台风天、水葫芦泛滥等工作。
项目设立的必要性 2017年4月20日，青浦区河长制办公室印发了《关于本区全面推行河长制相关工作的通知》要求各街镇结合实际，认真贯彻落实，组建河长制办公室。2018年8月8日，青浦区河长制办公室印发《关于建议各街镇编列街镇河长办2019年预算的函》建议将各项经费列入本级部门预算，确保工作有序开展。进一步提升夏阳街道河长制工作水平，提高工作效率,更好地为生态建设作出贡献。
保证项目实施的制度、措施 根据《青浦区河长制办公室关于印发配套制度的通知》明确河长制工作会议制度、信息报送制度、督查督办制度、考核问题制度，明确规定会议频率、问题点位查找和整改制度。
根据《关于印发《青浦区河长巡河工作制度（试行）》、《青浦区河长制工作验收办法（试行）》的通知》，要求镇级河长每月巡河一次，村级河长每周巡河一次。对发现的三无船只、河道异味、非法排污排放口、五违问题、河长公示牌是否规范问题等进行查询和整改。
根据《街镇河长办常规工作任务清单》要求，进行会议、培训、宣传、巡河、整改问题点位、应急突发事件如台风天、水葫芦泛滥等工作。
根据上海市委办公室 上海市人民政府办公厅印发《关于进一步深化完善河长制落实湖泊湖长制的实施方案》的通知，明确我街道内夏阳湖为湖泊，明确湖泊治理和管理保护重点任务。
项目总预算（元） 653300 项目当年预算（元） 653300
同名项目上年预算额（元） 350000 同名项目上年预算执行数（元） 349837
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 宣传制作经费 220,900.00
船只租赁 10,000.00
问题点位整治 400,000.00
培训费 4,000.00
日常办公经费 18,400.00
项目实施计划 根据《街镇河长办常规工作任务清单》要求，进行市级、区级督查会议、街道总河长会议、联系会议、河长办会议的安排和组织。落实河湖长培训和河长办业务培训。落实河长制展板、横幅、海报、PPT、折页、画册等制作印刷发放。开展河长制公开活动宣传。应对台风、高温、福寿螺等不可抗力因素引起上游过来的绿萍、三无船只、水草、自然灾害等整治。对河道、小微水体卫图定位整治。落实河道保洁一体化之外应急问题河道、点位整体整治及长效管理。
项目总目标 落实绿色发展理念、推进生态文明建设。落实绿色发展理念，必须把河湖管理保护纳入生态文明建设的重要内容，作为加快转变发展方式的重要抓手，全面推行河长制，促进经济社会可持续发展。
年度绩效目标 （一）需培育和登记能够为夏阳街道辖区内提供公共服务的社会组织不低于10家；
（二）需完成政府购买服务项目不低于3项；
（三）信息发布平台正常运作；
（四）按照信息公开的要求，向社会公布计划购买的服务项目的信息、登记在册承接主体能够提供社会服务的相关信息和入驻社会组织的动态，每周更新信息不少于5篇。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度执行的有效性 健全
项目管理制度的健全性 健全
到位及时率 100%
项目管理制度执行度 100%
产出目标 巡河力度 100%
问题点位整改 及时
效果目标 辖区内市容环境整洁度 达标
受益群体满意度 达标
影响力目标 一体化保洁管理办法 建立健全
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 残疾人失业无业生活补助
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□√                        政府购买服务□     资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 随着残联相关补助政策及制度的日益完善，街道户籍持证残疾人也在逐年增加，随之而来的是失业人员的增加。街道失业残疾人的增加及当前街道内福利企业的减少，已无法满足辖区内残疾人就业需求这一严峻现实。
立项依据 青夏街〔2014〕42号文件:关于下发《夏阳街道失业（无业）残疾人员生活补助方案》的通知”
项目设立的必要性 自2014年福利企业急剧减少，使得相当一部分残疾人面临失业，社会就业形势来，而残疾人本就是就业相对困难，失业对其最低生活保障造成了最直接的影响，街道上访诉求不断增多，残疾人是社会群体中不可或缺的一部分，残疾人及其家庭的稳定构成社会稳定的重要因素，而残疾人的就业保障是其维持生活稳定的重要保障之一，因此解决长期失业的就业困难的残疾人基本生活保障显得尤为重要。
保证项目实施的制度、措施 管理制度包括：（1）在每年12月底开始补助对象通，次年1-2月完成补助对象及补助金额的核对，在次年3月以网银打款为方式发放，确保生活补助发放至每一位失（无）业残疾人银行卡上。（2）符合申请人员即一年内连续失业3个月及以上失业（无业）残疾人填写《夏阳街道失（无）残疾人救助申请表》并提供劳动部门就业信息证明，由街道残联核对汇总后，按街道资金审批流程审批后，财务部门以银行打款方式发放至残疾人。财务制度包括：由街道残联工作人员申请资金，残联专职干部审核发放金额；服务办负责人审核发放清单和有关凭证；综发办会计审核资金使用；综发办负责人审核发放；街道分管领导审批；街道主任审批签字，最后交由出纳发放，转账到个人银行卡。
项目总预算（元） 925500 项目当年预算（元） 925500
同名项目上年预算额（元） 931200 同名项目上年预算执行数（元） 746000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 残疾人失业无业生活补助 925500
　 　
　 　
项目实施计划 符合申请人员即一年内连续失业3个月及以上失业（无业）残疾人填写《夏阳街道失（无）残疾人救助申请表》并提供劳动部门就业信息证明，由街道残联核对汇总后，按街道资金审批流程审批后，财务部门以银行打款方式发放至残疾人
项目总目标 通过对辖区内失业（无业）残疾人进行生活补助，确保辖区内失业（无业）残疾人得到基本的生活保障，体现党和政府对残疾人的关心和关爱。
年度绩效目标 通过对辖区内82名失业（无业）残疾人进行生活补助，确保辖区内失业（无业）残疾人得到基本的生活保障，体现党和政府对残疾人的关心和关爱。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 战略目标适应性 充分
立项依据充分性 规范
项目立项规范性 合理
预算执行率 及时
资金支付 按时间节点
评估报告出具 规范、阶段完成情况
项目管理制度健全性 有效
项目管理制度执行有效性 按时完成
产出目标 保障失业残疾人基本生活 完成
资金发放到人 按年转账到个人
项目于2019年12月完成 满意度90%
效果目标 就业年龄段内残疾人基本生活 得到保障
参加群体满意度 大于等于80%
影响力目标 长期失业的就业困难的残疾人基本生活保障 基本保障
就业上访上诉 有所减少
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 建筑垃圾堆场管理
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√     资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 建筑垃圾堆场日常管理费
立项依据 1.《关于青浦区夏阳街道垃圾填埋场生态修复工程建设方案的请示》（青发改〔2016〕32号）;
2.《关于调整青浦夏阳街道垃圾填埋场生态修复工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复（青发改投〔2016〕867号）。
 
项目设立的必要性 青浦夏阳街道垃圾填埋场目前存在渗沥液污染环境、雨污混流、臭气污染、蚊蝇孳生等二次污染问题，且现场环境较差。对周边居民的生产生活已造成较严重的危害，因此，在进行封场覆盖和生态修复后进行适当的日常管理十分必要和迫切的。
保证项目实施的制度、措施 1.渗沥液导排系统中预计每年产生渗沥液约7300吨，及时收集并处理这些渗沥液，防止其流入污染周边水体。
2.定期喷洒植物液除臭及燃烧火炬焚烧填埋气，防止臭气溢出，有效减少周边居民的投诉，提高居民的生活质量。
3.做好垃圾堆场生态林地养护，增加林地覆盖率，增加植物种群多样性，形成动植物生态链效应。
4.控制苍蝇繁殖，明显改善垃圾堆场及周边环境。
项目总预算（元） 1997900 项目当年预算（元） 1997900
同名项目上年预算额（元） 500000 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 垃圾堆场绿化日常养护 346700
建筑垃圾堆场委托第三方管理业务费 301200
建筑垃圾堆场渗滤液处理设备 1350000
项目实施计划 项目为垃圾填埋场日常管理，维持设施设备的正常运行。
项目总目标 实施夏阳街道垃圾填埋场日常管理保证建筑垃圾堆场生态修复后的正常运行，有利于减少污染物排放，提高填埋场的安全水平，改善周边居民的生活环境。
年度绩效目标 实施夏阳街道垃圾填埋场日常管理保证建筑垃圾堆场生态修复后的正常运行，有利于减少污染物排放，提高填埋场的安全水平，改善周边居民的生活环境。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目立项程序规范性 规范
专款专用率 100%
预算执行率 95%以上
资金使用合规性 合规
财务管理制度健全性 健全且执行有力
财务监控有效性 有效
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行有效性 有效
招投标程序合规性 合规
服务合同规范性 规范
产出目标 渗沥液完成率 7300吨（100%）
林地养护率 60000平方米（100%）
填埋气处置率 100%
渗沥液处理质量达标率 100%
林地养护林地养护质量达标率 100%
填埋气处置质量达标率 100%
及时完成渗沥液处理 及时
及时完成林地养护完成 及时
及时完成填埋气处置 及时
效果目标 渗沥液外流 无
填埋气外溢 无
植物成活率 ≥95%
安全隐患消除情况 消除
市民投诉件数 下降50%
影响力目标 项目长效管理机制健全 健全且执行有力
周边居民满意度 90%以上
备注