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2019年青浦区人民政府夏阳街道办事处部门预算

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2019.02.03

                         
上海市青浦区2019年区级部门预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算主管部门：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
                         

 

目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2019年部门财务收支预算总表
    2. 2019年部门收入预算总表
    3. 2019年部门支出预算总表
    4．2019年部门财政拨款收支预算总表
    5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、残疾人失业无业生活补助项目及辖区综合整治项目经费情况说明 

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）主要职能
夏阳街道办事处主要职责：
（一）街道党工委主要职责
    1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣传、执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。
    2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
    3.领导开展街道思想政治工作，推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
    4.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。
    5.落实管党治党责任，加强基层服务型党组织建设，抓好党员日常教育管理和发展党员工作，充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部（总支）战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强党风廉政建设，严明党的纪律，教育党员干部自觉遵守党纪国法。
    6.坚持党管干部和党管人才原则，按照干部管理权限，做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。
    7.加强党建引领，动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作，健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制，支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
    8.对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办，组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。
    9.完成区委交办的其他任务。
（二）街道办事处主要职责
    1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 
    2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
    3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
    4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 
    5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村 民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
    6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
    7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
    8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
    9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
    10.做好企业管理服务工作。
    11.承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）机构设置
    上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处部门预算是包括街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：
     1、上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
     2、上海市青浦区社区事务受理服务中心
     3、上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
     4、上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
     5、上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心
     6、上海市青浦区夏阳街道房屋管理所

 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
   （六）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
   （七）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
   （八）、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
   （九）、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
   （十）、教育支出：反映政府教育事务支出。
   （十一）、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
   （十二）、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
   （十三）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   （十四）、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
   （十五）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
   （十六）、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
   （十七）、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
   （十八）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
 

2019年部门预算编制说明
    2019年，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）预算支出总额为48091.36万元，其中：财政拨款支出预算46563.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46563.57万元，比上年执行数减少10930.32万元，主要原因是政府性投资项目支出减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少91.38万元，主要原因是政府性投资项目支出减少、青东农场区域整治经费投入减少。财政拨款支出主要内容如下：
    01. “一般公共服务支出”科目7883.24万元，主要用于街道本级人员、公用经费支出以及基层党建、人大代表工作等项目支出。
    02. “国防支出”科目18.26万元，主要用于兵役征集、民兵训练工作经费。
    03. “公共安全支出”科目64.55万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传工作、司法调解室运行经费。
    04. “教育支出”科目25.00万元，主要用于教育费附加企业直补。
    05. “科学技术支出”科目31.00万元，主要用于科技科普工作经费。
    06. “文化旅游体育与传媒支出”科目571.10万元，主要用于社区公共体育设施维修维护经费、社区公共文化和体育建设工作。
    07. “社会保障和就业支出”科目7632.26万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、残疾人事业、社区助老服务等项目经费。
    08. “卫生健康支出”科目1090.89万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、计划生育管理和帮扶经费。
    09. “城乡社区支出”科目21927.52万元，主要用于街道城管执法、社区平安建设、实有人口服务和管理、村居自治建设、精神文明创建和宣传阵地管理、市容环境卫生管理、市政设施养护及市容管理经费以及政府性投资等项目经费。
    10. “农林水支出”科目6591.30万元，主要用于农业、水利、三资管理工作经费项目支出。
    11. “交通运输支出”科目510.00万元，主要用于道路修缮等政府性投资项目经费。
    12. “住房保障支出”科目218.45万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金以及政府性投资项目经费。

       
2019年部门财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 465,635,738 一、一般公共服务支出 78,832,404
1. 一般公共预算资金 465,635,738 二、国防支出 182,600
2. 政府性基金 　 三、公共安全支出 645,500
二、事业收入 　 四、教育支出 1,150,000
三、事业单位经营收入 　 五、科学技术支出 360,000
四、其他收入 15,277,864 六、文化旅游体育与传媒支出 5,711,000
　 　 七、社会保障和就业支出 84,695,820
　 　 八、卫生健康支出 10,908,930
　 　 九、城乡社区支出 223,751,414
　 　 十、农林水支出 67,391,454
　 　 十一、交通运输支出 5,100,000
　 　 十二、住房保障支出 2,184,480
　 　 　 　
收入总计 480,913,602 支出总计 480,913,602

2019年部门收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 78,832,404 78,832,404 　 　 　
201 01 　 人大事务 218,200 218,200 　 　 　
201 01 99 其他人大事务支出 218,200 218,200 　 　 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 77,466,104 77,466,104 　 　 　
201 03 01 行政运行 63,978,200 63,978,200 　 　 　
201 03 50 事业运行 2,118,320 2,118,320 　 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11,369,584 11,369,584 　 　 　
201 05 　 统计信息事务 749,700 749,700 　 　 　
201 05 07 专项普查活动 535,000 535,000 　 　 　
201 05 99 其他统计信息事务支出 214,700 214,700 　 　 　
201 38 　 市场监督管理事务 398,400 398,400 　 　 　
201 38 99 其他市场监督管理事务 398,400 398,400 　 　 　
203 　 　 国防支出 182,600 182,600 　 　 　
203 06 　 国防动员 39,000 39,000 　 　 　
203 06 01 兵役征集 39,000 39,000 　 　 　
203 99 　 其他国防支出 143,600 143,600 　 　 　
203 99 01 其他国防支出 143,600 143,600 　 　 　
204 　 　 公共安全支出 645,500 645,500 　 　 　
204 06 　 司法 645,500 645,500 　 　 　
204 06 04 基层司法业务 472,500 472,500 　 　 　
204 06 05 普法宣传 140,000 140,000 　 　 　
204 06 10 社区矫正 33,000 33,000 　 　 　
205 　 　 教育支出 1,150,000 250,000 　 　 900,000
205 08 　 进修及培训 250,000 250,000 　 　 　
205 08 03 培训支出 250,000 250,000 　 　 　
205 99 　 其他教育支出 900,000 　 　 　 900,000
205 99 99 其他教育支出 900,000 　 　 　 900,000
206 　 　 科学技术支出 360,000 310,000 　 　 50,000
206 07 　 科学技术普及 360,000 310,000 　 　 50,000
206 07 02 科普活动 360,000 310,000 　 　 50,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 5,711,000 　 　 　
207 01 　 文化和旅游 1,905,000 1,905,000 　 　 　
207 01 04 图书馆 430,000 430,000 　 　 　
207 01 08 文化活动 606,000 606,000 　 　 　
207 01 09 群众文化 869,000 869,000 　 　 　
207 02 　 文物 180,000 180,000 　 　 　
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 180,000 　 　 　
207 03 　 体育 3,626,000 3,626,000 　 　 　
207 03 08 群众体育 3,626,000 3,626,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 84,695,820 76,322,596 　 　 8,373,224
208 05 　 行政事业单位离退休 6,928,280 6,928,280 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 269,600 269,600 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 368,160 368,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,493,000 4,493,000 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,797,520 1,797,520 　 　 　
208 07 　 就业补助 53,886,040 45,512,816 　 　 8,373,224
208 07 02 职业培训补贴 557,400 557,400 　 　 　
208 07 99 其他就业补助支出 53,328,640 44,955,416 　 　 8,373,224
208 08 　 抚恤 2,648,800 2,648,800 　 　 　
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 134,400 134,400 　 　 　
208 08 99 其他优抚支出 2,514,400 2,514,400 　 　 　
208 10 　 社会福利 6,084,900 6,084,900 　 　 　
208 10 01 儿童福利 21,600 21,600 　 　 　
208 10 02 老年福利 6,063,300 6,063,300 　 　 　
208 11 　 残疾人事业 993,500 993,500 　 　 　
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 925,500 925,500 　 　 　
208 11 99 其他残疾人事业支出 68,000 68,000 　 　 　
208 16 　 红十字事业 164,000 164,000 　 　 　
208 16 99 其他红十字事业支出 164,000 164,000 　 　 　
208 19 　 最低生活保障 4,599,700 4,599,700 　 　 　
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,545,400 3,545,400 　 　 　
208 19 02 农村最低生活保障金支出 1,054,300 1,054,300 　 　 　
208 20 　 临时救助 2,100,000 2,100,000 　 　 　
208 20 01 临时救助支出 2,100,000 2,100,000 　 　 　
208 21 　 特困人员救助供养 16,800 16,800 　 　 　
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 16,800 16,800 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 24,600 24,600 　 　 　
208 25 01 其他城市生活救助 24,600 24,600 　 　 　
208 28 　 退役军人管理事务 400,000 400,000 　 　 　
208 28 04 拥军优属 400,000 400,000 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 6,849,200 6,849,200 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 6,849,200 6,849,200 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 10,908,930 10,908,930 　 　 　
210 04 　 公共卫生 1,300,000 1,300,000 　 　 　
210 04 99 其他公共卫生支出 1,300,000 1,300,000 　 　 　
210 07 　 计划生育事务 4,472,800 4,472,800 　 　 　
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,472,800 4,472,800 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 2,321,730 2,321,730 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 1,076,400 1,076,400 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 1,245,330 1,245,330 　 　 　
210 13 　 医疗救助 2,258,400 2,258,400 　 　 　
210 13 99 其他医疗救助支出 2,258,400 2,258,400 　 　 　
210 16 　 老龄卫生健康事务 302,000 302,000 　 　 　
210 16 01 老龄卫生健康事务 302,000 302,000 　 　 　
210 99 　 其他卫生健康支出 254,000 254,000 　 　 　
210 99 01 其他卫生健康支出 254,000 254,000 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 221,651,414 219,275,214 　 　 2,376,200
212 01 　 城乡社区管理事务 58,263,914 56,087,714 　 　 2,176,200
212 01 04 城管执法 14,402,800 14,402,800 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 43,861,114 41,684,914 　 　 2,176,200
212 03 　 城乡社区公共设施 29,689,200 29,689,200 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 29,689,200 29,689,200 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 109,360,700 109,360,700 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 109,360,700 109,360,700 　 　 　
212 99 　 其他城乡社区支出 24,337,600 24,137,600 　 　 200,000
212 99 01 其他城乡社区支出 24,337,600 24,137,600 　 　 200,000
213 　 　 农林水支出 69,491,454 65,913,014 　 　 3,578,440
213 01 　 农业 21,849,454 18,291,014 　 　 3,558,440
213 01 04 事业运行 4,332,100 4,332,100 　 　 　
213 01 22 农业生产支持补贴 74,400 30,000 　 　 44,400
213 01 24 农业组织化与产业化经营 2,100,000 2,100,000 　 　 　
213 01 99 其他农业支出 15,342,954 11,828,914 　 　 3,514,040
213 02 　 林业和草原 4,693,600 4,673,600 　 　 20,000
213 02 99 其他林业和草原支出 4,693,600 4,673,600 　 　 20,000
213 03 　 水利 19,471,800 19,471,800 　 　 　
213 03 05 水利工程建设 11,000,000 11,000,000 　 　 　
213 03 14 防汛 293,000 293,000 　 　 　
213 03 16 农田水利 900,000 900,000 　 　 　
213 03 99 其他水利支出 7,278,800 7,278,800 　 　 　
213 07 　 农村综合改革 23,416,600 23,416,600 　 　 　
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,630,000 2,630,000 　 　 　
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,786,600 20,786,600 　 　 　
213 08 　 普惠金融发展支出 60,000 60,000 　 　 　
213 08 03 农业保险保费补贴 60,000 60,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 5,100,000 5,100,000 　 　 　
214 01 　 公路水路运输 4,900,000 4,900,000 　 　 　
214 01 04 公路建设 4,900,000 4,900,000 　 　 　
214 99 　 其他交通运输支出 200,000 200,000 　 　 　
214 99 99 其他交通运输支出 200,000 200,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 2,184,480 2,184,480 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 2,094,480 2,094,480 　 　 　
221 02 01 住房公积金 2,094,480 2,094,480 　 　 　
221 03 　 城乡社区住宅 90,000 90,000 　 　 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 90,000 90,000 　 　 　
 合计 480,913,602 465,635,738 　 　 15,277,864

2019年部门支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 78,832,404 73,323,470 5,508,934
201 01 　 人大事务 218,200 　 218,200
201 01 99 其他人大事务支出 218,200 　 218,200
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 77,466,104 73,323,470 4,142,634
201 03 01 行政运行 63,978,200 63,978,200 　
201 03 50 事业运行 2,118,320 2,118,320 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11,369,584 7,226,950 4,142,634
201 05 　 统计信息事务 749,700 　 749,700
201 05 07 专项普查活动 535,000 　 535,000
201 05 99 其他统计信息事务支出 214,700 　 214,700
201 38 　 市场监督管理事务 398,400 　 398,400
201 38 99 其他市场监督管理事务 398,400 　 398,400
203 　 　 国防支出 182,600 　 182,600
203 06 　 国防动员 39,000 　 39,000
203 06 01 兵役征集 39,000 　 39,000
203 99 　 其他国防支出 143,600 　 143,600
203 99 01 其他国防支出 143,600 　 143,600
204 　 　 公共安全支出 645,500 　 645,500
204 06 　 司法 645,500 　 645,500
204 06 04 基层司法业务 472,500 　 472,500
204 06 05 普法宣传 140,000 　 140,000
204 06 10 社区矫正 33,000 　 33,000
205 　 　 教育支出 1,150,000 　 1,150,000
205 08 　 进修及培训 250,000 　 250,000
205 08 03 培训支出 250,000 　 250,000
205 99 　 其他教育支出 900,000 　 900,000
205 99 99 其他教育支出 900,000 　 900,000
206 　 　 科学技术支出 360,000 　 360,000
206 07 　 科学技术普及 360,000 　 360,000
206 07 02 科普活动 360,000 　 360,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 　 5,711,000
207 01 　 文化和旅游 1,905,000 　 1,905,000
207 01 04 图书馆 430,000 　 430,000
207 01 08 文化活动 606,000 　 606,000
207 01 09 群众文化 869,000 　 869,000
207 02 　 文物 180,000 　 180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 　 180,000
207 03 　 体育 3,626,000 　 3,626,000
207 03 08 群众体育 3,626,000 　 3,626,000
208 　 　 社会保障和就业支出 84,695,820 6,928,280 77,767,540
208 05 　 行政事业单位离退休 6,928,280 6,928,280 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 269,600 269,600 　
208 05 02 事业单位离退休 368,160 368,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,493,000 4,493,000 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,797,520 1,797,520 　
208 07 　 就业补助 53,886,040 　 53,886,040
208 07 02 职业培训补贴 557,400 　 557,400
208 07 99 其他就业补助支出 53,328,640 　 53,328,640
208 08 　 抚恤 2,648,800 　 2,648,800
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 134,400 　 134,400
208 08 99 其他优抚支出 2,514,400 　 2,514,400
208 10 　 社会福利 6,084,900 　 6,084,900
208 10 01 儿童福利 21,600 　 21,600
208 10 02 老年福利 6,063,300 　 6,063,300
208 11 　 残疾人事业 993,500 　 993,500
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 925,500 　 925,500
208 11 99 其他残疾人事业支出 68,000 　 68,000
208 16 　 红十字事业 164,000 　 164,000
208 16 99 其他红十字事业支出 164,000 　 164,000
208 19 　 最低生活保障 4,599,700 　 4,599,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,545,400 　 3,545,400
208 19 02 农村最低生活保障金支出 1,054,300 　 1,054,300
208 20 　 临时救助 2,100,000 　 2,100,000
208 20 01 临时救助支出 2,100,000 　 2,100,000
208 21 　 特困人员救助供养 16,800 　 16,800
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 16,800 　 16,800
208 25 　 其他生活救助 24,600 　 24,600
208 25 01 其他城市生活救助 24,600 　 24,600
208 28 　 退役军人管理事务 400,000 　 400,000
208 28 04 拥军优属 400,000 　 400,000
208 99 　 其他社会保障和就业支出 6,849,200 　 6,849,200
208 99 01 其他社会保障和就业支出 6,849,200 　 6,849,200
210 　 　 卫生健康支出 10,908,930 2,321,730 8,587,200
210 04 　 公共卫生 1,300,000 　 1,300,000
210 04 99 其他公共卫生支出 1,300,000 　 1,300,000
210 07 　 计划生育事务 4,472,800 　 4,472,800
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,472,800 　 4,472,800
210 11 　 行政事业单位医疗 2,321,730 2,321,730 　
210 11 01 行政单位医疗 1,076,400 1,076,400 　
210 11 02 事业单位医疗 1,245,330 1,245,330 　
210 13 　 医疗救助 2,258,400 　 2,258,400
210 13 99 其他医疗救助支出 2,258,400 　 2,258,400
210 16 　 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 16 01 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 99 　 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
210 99 01 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
212 　 　 城乡社区支出 223,751,414 18,312,400 205,439,014
212 01 　 城乡社区管理事务 60,363,914 18,312,400 42,051,514
212 01 04 城管执法 14,402,800 6,450,100 7,952,700
213 01 24 农业组织化与产业化经营 2,100,000 　 2,100,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 43,861,114 11,862,300 31,998,814
212 03 　 城乡社区公共设施 29,689,200 　 29,689,200
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 29,689,200 　 29,689,200
212 05 　 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 05 01 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 99 　 其他城乡社区支出 24,337,600 　 24,337,600
212 99 01 其他城乡社区支出 24,337,600 　 24,337,600
213 　 　 农林水支出 67,391,454 4,332,100 63,059,354
213 01 　 农业 19,749,454 4,332,100 15,417,354
213 01 04 事业运行 4,332,100 4,332,100 　
213 01 22 农业生产支持补贴 74,400 　 74,400
213 01 99 其他农业支出 15,342,954 　 15,342,954
213 02 　 林业和草原 4,693,600 　 4,693,600
213 02 99 其他林业和草原支出 4,693,600 　 4,693,600
213 03 　 水利 19,471,800 　 19,471,800
213 03 05 水利工程建设 11,000,000 　 11,000,000
213 03 14 防汛 293,000 　 293,000
213 03 16 农田水利 　 　 900,000
213 03 99 其他水利支出 7,278,800 　 7,278,800
213 07 　 农村综合改革 23,416,600 　 23,416,600
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,630,000 　 2,630,000
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,786,600 　 20,786,600
213 08 　 普惠金融发展支出 60,000 　 60,000
213 08 03 农业保险保费补贴 60,000 　 60,000
214 　 　 交通运输支出 5,100,000 　 5,100,000
214 01 　 公路水路运输 4,900,000 　 4,900,000
214 01 04 公路建设 4,900,000 　 4,900,000
214 99 　 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
214 99 99 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
221 　 　 住房保障支出 2,184,480 2,094,480 90,000
221 02 　 住房改革支出 2,094,480 2,094,480 　
221 02 01 住房公积金 2,094,480 2,094,480 　
221 03 　 城乡社区住宅 90,000 　 90,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 90,000 　 90,000
 合计 480,913,602 107,312,460 373,601,142

           
2019年部门财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 465,635,738 一、一般公共服务支出 78,832,404 78,832,404 　
二、政府性基金 　 二、国防支出 182,600 182,600 　
　 　 三、公共安全支出 645,500 645,500 　
　 　 四、教育支出 250,000 250,000 　
　 　 五、科学技术支出 310,000 310,000 　
　 　 六、文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 5,711,000 　
　 　 七、社会保障和就业支出 76,322,596 76,322,596 　
　 　 八、卫生健康支出 10,908,930 10,908,930 　
　 　 九、城乡社区支出 219,275,214 219,275,214 　
　 　 十、农林水支出 65,913,014 65,913,014 　
　 　 十一、交通运输支出 5,100,000 5,100,000 　
　 　 十二、住房保障支出 2,184,480 2,184,480 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 465,635,738 支出总计 465,635,738 465,635,738 　

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 78,832,404 73,323,470 5,508,934
201 01 　 人大事务 218,200 　 218,200
201 01 99 其他人大事务支出 218,200 　 218,200
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 77,466,104 73,323,470 4,142,634
201 03 01 行政运行 63,978,200 63,978,200 　
201 03 50 事业运行 2,118,320 2,118,320 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11,369,584 7,226,950 4,142,634
201 05 　 统计信息事务 749,700 　 749,700
201 05 07 专项普查活动 535,000 　 535,000
201 05 99 其他统计信息事务支出 214,700 　 214,700
201 38 　 市场监督管理事务 398,400 　 398,400
201 38 99 其他市场监督管理事务 398,400 　 398,400
203 　 　 国防支出 182,600 　 182,600
203 06 　 国防动员 39,000 　 39,000
203 06 01 兵役征集 39,000 　 39,000
203 99 　 其他国防支出 143,600 　 143,600
203 99 01 其他国防支出 143,600 　 143,600
204 　 　 公共安全支出 645,500 　 645,500
204 06 　 司法 645,500 　 645,500
204 06 04 基层司法业务 472,500 　 472,500
204 06 05 普法宣传 140,000 　 140,000
204 06 10 社区矫正 33,000 　 33,000
205 　 　 教育支出 250,000 　 250,000
205 08 　 进修及培训 250,000 　 250,000
205 08 03 培训支出 250,000 　 250,000
206 　 　 科学技术支出 310,000 　 310,000
206 07 　 科学技术普及 310,000 　 310,000
206 07 02 科普活动 310,000 　 310,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 5,711,000 　 5,711,000
207 01 　 文化和旅游 1,905,000 　 1,905,000
207 01 04 图书馆 430,000 　 430,000
207 01 08 文化活动 606,000 　 606,000
207 01 09 群众文化 869,000 　 869,000
207 02 　 文物 180,000 　 180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 　 180,000
207 03 　 体育 3,626,000 　 3,626,000
207 03 08 群众体育 3,626,000 　 3,626,000
208 　 　 社会保障和就业支出 76,322,596 6,928,280 69,394,316
208 05 　 行政事业单位离退休 6,928,280 6,928,280 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 269,600 269,600 　
208 05 02 事业单位离退休 368,160 368,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,493,000 4,493,000 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,797,520 1,797,520 　
208 07 　 就业补助 45,512,816 　 45,512,816
208 07 02 职业培训补贴 557,400 　 557,400
208 07 99 其他就业补助支出 44,955,416 　 44,955,416
208 08 　 抚恤 2,648,800 　 2,648,800
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 134,400 　 134,400
208 08 99 其他优抚支出 2,514,400 　 2,514,400
208 10 　 社会福利 6,084,900 　 6,084,900
208 10 01 儿童福利 21,600 　 21,600
208 10 02 老年福利 6,063,300 　 6,063,300
208 11 　 残疾人事业 993,500 　 993,500
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 925,500 　 925,500
208 11 99 其他残疾人事业支出 68,000 　 68,000
208 16 　 红十字事业 164,000 　 164,000
208 16 99 其他红十字事业支出 164,000 　 164,000
208 19 　 最低生活保障 4,599,700 　 4,599,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,545,400 　 3,545,400
208 19 02 农村最低生活保障金支出 1,054,300 　 1,054,300
208 20 　 临时救助 2,100,000 　 2,100,000
208 20 01 临时救助支出 2,100,000 　 2,100,000
208 21 　 特困人员救助供养 16,800 　 16,800
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 16,800 　 16,800
208 25 　 其他生活救助 24,600 　 24,600
208 25 01 其他城市生活救助 24,600 　 24,600
208 28 　 退役军人管理事务 400,000 　 400,000
208 28 04 拥军优属 400,000 　 400,000
208 99 　 其他社会保障和就业支出 6,849,200 　 6,849,200
208 99 01 其他社会保障和就业支出 6,849,200 　 6,849,200
210 　 　 卫生健康支出 10,908,930 2,321,730 8,587,200
210 04 　 公共卫生 1,300,000 　 1,300,000
210 04 99 其他公共卫生支出 1,300,000 　 1,300,000
210 07 　 计划生育事务 4,472,800 　 4,472,800
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,472,800 　 4,472,800
210 11 　 行政事业单位医疗 2,321,730 2,321,730 　
210 11 01 行政单位医疗 1,076,400 1,076,400 　
210 11 02 事业单位医疗 1,245,330 1,245,330 　
210 13 　 医疗救助 2,258,400 　 2,258,400
210 13 99 其他医疗救助支出 2,258,400 　 2,258,400
210 16 　 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 16 01 老龄卫生健康事务 302,000 　 302,000
210 99 　 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
210 99 01 其他卫生健康支出 254,000 　 254,000
212 　 　 城乡社区支出 219,275,214 18,312,400 200,962,814
212 01 　 城乡社区管理事务 56,087,714 18,312,400 37,775,314
212 01 04 城管执法 14,402,800 6,450,100 7,952,700
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 41,684,914 11,862,300 29,822,614
212 03 　 城乡社区公共设施 29,689,200 　 29,689,200
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 29,689,200 　 29,689,200
212 05 　 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 05 01 城乡社区环境卫生 109,360,700 　 109,360,700
212 99 　 其他城乡社区支出 24,137,600 　 24,137,600
212 99 01 其他城乡社区支出 24,137,600 　 24,137,600
213 　 　 农林水支出 65,913,014 4,332,100 61,580,914
213 01 　 农业 18,291,014 4,332,100 13,958,914
213 01 04 事业运行 4,332,100 4,332,100 　
213 01 22 农业生产支持补贴 30,000 　 30,000
213 01 24 农业组织化与产业化经营 2,100,000 　 2,100,000
213 01 99 其他农业支出 11,828,914 　 11,828,914
213 02 　 林业和草原 4,673,600 　 4,673,600
213 02 99 其他林业和草原支出 4,673,600 　 4,673,600
213 03 　 水利 19,471,800 　 19,471,800
213 03 05 水利工程建设 11,000,000 　 11,000,000
213 03 14 防汛 293,000 　 293,000
213 03 16 农田水利 900,000 　 900,000
213 03 99 其他水利支出 7,278,800 　 7,278,800
213 07 　 农村综合改革 23,416,600 　 23,416,600
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,630,000 　 2,630,000
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,786,600 　 20,786,600
213 08 　 普惠金融发展支出 60,000 　 60,000
213 08 03 农业保险保费补贴 60,000 　 60,000
214 　 　 交通运输支出 5,100,000 　 5,100,000
214 01 　 公路水路运输 4,900,000 　 4,900,000
214 01 04 公路建设 4,900,000 　 4,900,000
214 99 　 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
214 99 99 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
221 　 　 住房保障支出 2,184,480 2,094,480 90,000
221 02 　 住房改革支出 2,094,480 2,094,480 　
221 02 01 住房公积金 2,094,480 2,094,480 　
221 03 　 城乡社区住宅 90,000 　 90,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 90,000 　 90,000
 合计 465,635,738 107,312,460 358,323,278

             
2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏人民政府夏阳街道办事处（部门）2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。  

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 85,309,000 85,309,000 　
301 01 基本工资 6,161,024 6,161,024 　
301 02 津贴补贴 9,953,712 9,953,712 　
301 03 奖金 3,671,825 3,671,825 　
301 06 伙食补助费 1,255,532 1,255,532 　
301 07 绩效工资 9,516,456 9,516,456 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,493,000 4,493,000 　
301 09 职业年金缴费 1,797,520 1,797,520 　
301 12 其他社会保障缴费 3,061,531 3,061,531 　
301 13 住房公积金 2,094,480 2,094,480 　
301 99 其他工资福利支出 43,303,920 43,303,920 　
302 　 商品和服务支出 19,894,900 　 19,894,900
302 01 办公费 1,368,365 　 1,368,365
302 02 印刷费 50,000 　 50,000
302 03 咨询费 40,000 　 40,000
302 05 水费 140,000 　 140,000
302 06 电费 650,000 　 650,000
302 07 邮电费 588,000 　 588,000
302 09 物业管理费 6,584,200 　 6,584,200
302 11 差旅费 150,200 　 150,200
302 13 维修（护）费 735,300 　 735,300
302 14 租赁费 151,000 　 151,000
302 15 会议费 162,000 　 162,000
302 16 培训费 486,220 　 486,220
302 17 公务接待费 305,000 　 305,000
302 26 劳务费 199,000 　 199,000
302 27 委托业务费 1,032,200 　 1,032,200
302 28 工会经费 1,087,804 　 1,087,804
302 29 福利费 2,061,020 　 2,061,020
302 31 公务用车运行维护费 350,000 　 350,000
302 39 其他交通费用 1,294,800 　 1,294,800
302 99 其他商品和服务支出 2,459,791 　 2,459,791
303 　 对个人和家庭的补助 1,045,660 1,045,660 　
303 01 离休费 109,120 109,120 　
303 02 退休费 528,640 528,640 　
303 05 生活补助 398,000 398,000 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 9,900 9,900 　
310 　 资本性支出 1,062,900 　 1,062,900
310 02 办公设备购置费 1,025,700 　 1,025,700
310 03 专用设备购置费 7,200 　 7,200
310 99 其他资本性支出 30,000 　 30,000
 合计 107,312,460 86,354,660 20,957,800

             
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
69.00 　 30.50 38.50 　 38.50 1579.58

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为69万元，比2018年预算减少19.30万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）费2017年由区上级组织部门统一纳入预算。
（二）公务用车购置及运行费38.50万元，比2018年预算减少16.50万元，主要原因是车辆购置经费减少。
（三）公务接待费30.50万元。比2018年预算减少2.80万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。
 二、机关运行经费预算
 2019年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1579.58万元。
 三、政府采购情况
   2019年本部门政府采购预算8177.57万元，其中：政府采购货物预算759.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7418.19万元。
   2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2454万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2454万元。     
 四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目152个，涉及项目预算资金37360.11万元。
            

 

 

残疾人失业无业生活补助项目经费情况说明
 一、项目概述
 随着残联相关补助政策及制度的日益完善，街道户籍持证残疾人也在逐年增加，随之而来的是失业人员的增加。街道失业残疾人的增加及当前街道内福利企业的减少，已无法满足辖区内残疾人就业需求这一严峻现实。
 二、立项依据
 青夏街〔2014〕42号文件:关于下发《夏阳街道失业（无业）残疾人员生活补助方案》的通知
 三、实施主体
 自2014年福利企业急剧减少，使得相当一部分残疾人面临失业，社会就业形势来，而残疾人本就是就业相对困难，失业对其最低生活保障造成了最直接的影响，街道上访诉求不断增多，残疾人是社会群体中不可或缺的一部分，残疾人及其家庭的稳定构成社会稳定的重要因素，而残疾人的就业保障是其维持生活稳定的重要保障之一，因此解决长期失业的就业困难的残疾人基本生活保障显得尤为重要。
 四、实施方案
 （1）在每年12月底开始补助对象通，次年1-2月完成补助对象及补助金额的核对，在次年3月以网银打款为方式发放，确保生活补助发放至每一位失（无）业残疾人银行卡上。（2）符合申请人员即一年内连续失业3个月及以上失业（无业）残疾人填写《夏阳街道失（无）残疾人救助申请表》并提供劳动部门就业信息证明，由街道残联核对汇总后，按街道资金审批流程审批后，财务部门以银行打款方式发放至残疾人。财务制度包括：由街道残联工作人员申请资金，残联专职干部审核发放金额；服务办负责人审核发放清单和有关凭证；综发办会计审核资金使用；综发办负责人审核发放；街道分管领导审批；街道主任审批签字，最后交由出纳发放，转账到个人银行卡。
 五、实施周期
 通过对辖区内82名失业（无业）残疾人进行生活补助，确保辖区内失业（无业）残疾人得到基本的生活保障，体现党和政府对残疾人的关心和关爱。
 六、年度预算安排
残疾人失业无业生活补助92.55万元，对辖区内82名失业（无业）残疾人进行生活补助，确保辖区内失业（无业）残疾人得到基本的生活保障，体现党和政府对残疾人的关心和关爱。
 七、绩效目标
通过对辖区内82名失业（无业）残疾人进行生活补助，确保辖区内失业（无业）残疾人得到基本的生活保障，体现党和政府对残疾人的关心和关爱。
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称 残疾人失业无业生活补助
项目总目标 通过对辖区内失业（无业）残疾人进行生活补助，确保辖区内失业（无业）残疾人得到基本的生活保障，体现党和政府对残疾人的关心和关爱。
年度绩效目标 通过对辖区内82名失业（无业）残疾人进行生活补助，确保辖区内失业（无业）残疾人得到基本的生活保障，体现党和政府对残疾人的关心和关爱。
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 保障失业残疾人基本生活 完成
资金发放到人 按年转账到个人
项目于2019年12月完成 满意度90%
效果目标 就业年龄段内残疾人基本生活 得到保障
参加群体满意度 大于等于80%
影响力目标 长期失业的就业困难的残疾人基本生活保障 基本保障
就业上访上诉 有所减少

辖区综合整治项目经费项目经费情况说明
 一、项目概述
 群租整治、创无群组小区经费；无证无照、经营场所宣传费；消费维权联络点建设；居住小区老旧电梯综合整治；突发事件应急处置；小区公共部位安全隐患综合整治费；协助农村土地管理工作。
 二、立项依据
 青夏街〔2015〕18号、沪质技监特〔2017〕97号、青府办发（2016）4号、上海市人民政府令第15号《上海市人民政府关于修改〈上海市居住房屋租赁管理办法〉的决定》、2016 年公共安全综合整治工作考核细则
 三、实施主体
 1、加强群租宣传，创无群租小区，拆除违章。
 2、无证无照、经营性场所宣传，加强食品安全监管。
 3、住宅小区综合治理。
 四、实施方案
 1、群租整治费发现群租户后使用。
2、食品安全宣传费防止无证无照、经营场所宣传费。
3、突发事件费用发现突发事件应急处置使用。
4、小区整治费老旧电梯维护使用。
 五、实施周期
确保夏阳街道各类公共安全综合整治取得实效，进一步健全街道公共安全综合管理机制，全面加强城市运行安全管理和城乡环境综合整治，强化监管职能，推动顽症治理，落实长效管理
 六、年度预算安排
群租整治、创无群组小区经费；无证无照、经营场所宣传费；消费维权联络点建设；居住小区老旧电梯综合整治；突发事件应急处置；小区公共部位安全隐患综合整治费；协助农村土地管理工作,确保辖区内公共安全保障.
 七、绩效目标
确保夏阳街道各类公共安全综合整治取得实效，进一步健全街道公共安全综合管理机制，全面加强城市运行安全管理和城乡环境综合整治，强化监管职能，推动顽症治理，落实长效管理
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称 辖区综合整治项目经费
项目总目标 确保辖区内公共安全保障
年度绩效目标 确保夏阳街道各类公共安全综合整治取得实效，进一步健全街道公共安全综合管理机制，全面加强城市运行安全管理和城乡环境综合整治，强化监管职能，推动顽症治理，落实长效管理
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 群组整治 =100%
食品安全 =100%
小区公共安全隐患 =100%
突发事件处置 及时
效果目标 整治安全隐患严重区域 =100%
群众知晓率 =80%
案件上报、处置、督察力度 加强
影响力目标 配套制度健全性 健全
业务培训健全性 健全
长效制度健全性 健全