上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度部门决算
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主动公开
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2020.08.14
上海市青浦区
人民政府夏阳街道办事处
2019年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处概况
一、主要职能
由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处部门决算包括：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位包括：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级） | |
2 | 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 | |
3 | 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | |
4 | 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 | |
5 | 上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 | |
6 | 上海市青浦区夏阳街道房屋管理所 |
第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 48651.20 | 一、一般公共服务支出 | 8118.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 650.90 | 二、外交支出 | |
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | 17.70 | |
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 69.37 | |
五、经营收入 | 五、教育支出 | 2.42 | |
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 29.39 | |
七、其他收入 | 3510.58 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 585.78 |
八、社会保障和就业支出 | 8275.12 | ||
九、卫生健康支出 | 996.36 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 28000.58 | ||
十二、农林水支出 | 6946.73 | ||
十三、交通运输支出 | 1192.18 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 192.09 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 52812.68 | 本年支出合计 | 54425.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 7386.99 | 年末结转和结余 | 5773.79 |
总计 | 60199.67 | 总计 | 60199.67 |
2019年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 52812.68 | 49302.10 | 3510.58 | ||||||
一般公共服务支出 | 8124.17 | 8124.17 | ||||||||||
201 | 01 | 人大事务 | 11.62 | 11.62 | ||||||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 11.62 | 11.62 | |||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8016.57 | 8016.57 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6675.47 | 6675.47 | |||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 202.14 | 202.14 | |||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1138.97 | 1138.97 | |||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 57.02 | 57.02 | ||||||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 35.70 | 35.70 | |||||||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 21.33 | 21.33 | |||||||
201 | 38 | 市场监督管理事务 | 38.96 | 38.96 | ||||||||
201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 38.96 | 38.96 | |||||||
203 | 国防支出 | 17.70 | 17.70 | |||||||||
203 | 06 | 国防动员 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.50 | 3.50 | |||||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 14.20 | 14.20 | ||||||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 14.20 | 14.20 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 64.38 | 64.38 | |||||||||
204 | 06 | 司法 | 64.38 | 64.38 | ||||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 47.09 | 47.09 | |||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 14.00 | 14.00 | |||||||
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 3.29 | 3.29 | |||||||
205 | 教育支出 | 2.42 | 2.42 | |||||||||
205 | 08 | 进修及培训 | 2.42 | 2.42 | ||||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.42 | 2.42 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 29.39 | 29.39 | |||||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 29.39 | 29.39 | ||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 29.39 | 29.39 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 560.95 | 560.95 | |||||||||
207 | 01 | 文化和旅游 | 188.34 | 188.34 | ||||||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 40.96 | 40.96 | |||||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 60.49 | 60.49 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 86.89 | 86.89 | |||||||
207 | 02 | 文物 | 17.30 | 17.30 | ||||||||
207 | 02 | 06 | 历史名城与古迹 | 17.30 | 17.30 | |||||||
207 | 03 | 体育 | 355.32 | 355.32 | ||||||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 355.32 | 355.32 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8314.76 | 7269.29 | 1045.47 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 524.08 | 524.08 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.23 | 29.23 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.64 | 23.64 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.74 | 324.74 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.47 | 146.47 | |||||||
208 | 07 | 就业补助 | 5565.67 | 4520.20 | 1045.47 | |||||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 45.00 | 45.00 | |||||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 5520.67 | 4475.20 | 1045.47 | ||||||
208 | 08 | 抚恤 | 220.54 | 220.54 | ||||||||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.48 | 11.48 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 209.06 | 209.06 | |||||||
208 | 10 | 社会福利 | 526.46 | 526.46 | ||||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 2.16 | 2.16 | |||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 524.30 | 524.30 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 79.70 | 79.70 | ||||||||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 75.63 | 75.63 | |||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4.07 | 4.07 | |||||||
208 | 16 | 红十字事业 | 15.19 | 15.19 | ||||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 15.19 | 15.19 | |||||||
208 | 19 | 最低生活保障 | 462.73 | 462.73 | ||||||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 358.43 | 358.43 | |||||||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 104.30 | 104.30 | |||||||
208 | 20 | 临时救助 | 182.07 | 182.07 | ||||||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 182.07 | 182.07 | |||||||
208 | 21 | 特困人员救助供养 | 0.91 | 0.91 | ||||||||
208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | |||||||||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.91 | 0.91 | |||||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1.60 | 1.60 | |||||||
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 38.27 | 38.27 | ||||||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 38.27 | 38.27 | |||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 697.55 | 697.55 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 697.55 | 697.55 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1030.58 | 1030.58 | |||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 134.90 | 134.90 | ||||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 134.90 | 134.90 | |||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 432.96 | 432.96 | ||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 432.96 | 432.96 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 173.94 | 173.94 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.62 | 57.62 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 116.32 | 116.32 | |||||||
210 | 13 | 医疗救助 | 237.34 | 237.34 | ||||||||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 237.34 | 237.34 | |||||||
210 | 16 | 老龄卫生健康事务 | 28.53 | 28.53 | ||||||||
210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 28.53 | 28.53 | |||||||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | ||||||||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 26224.98 | 25067.88 | 1157.10 | ||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 7757.55 | 7527.05 | 230.50 | |||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1415.35 | 1415.35 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6342.20 | 6111.70 | 230.50 | ||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5345.54 | 5054.14 | 291.40 | |||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5345.54 | 5054.14 | 291.40 | ||||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 9390.79 | 9390.79 | ||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9390.79 | 9390.79 | |||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 650.90 | 650.90 | ||||||||
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 650.90 | 650.90 | |||||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3080.20 | 2445.01 | 635.19 | |||||||
212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 3080.20 | 2445.01 | 635.19 | ||||||
213 | 农林水支出 | 7059.07 | 6086.05 | 973.02 | ||||||||
213 | 01 | 农业 | 2532.19 | 1559.17 | 973.02 | |||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1377.85 | 404.83 | 973.02 | ||||||
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 3.00 | |||||||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 330.04 | 330.04 | |||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 821.30 | 821.30 | |||||||
213 | 02 | 林业和草原 | 368.32 | 368.32 | ||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 368.32 | 368.32 | |||||||
213 | 03 | 水利 | 1700.95 | 1700.95 | ||||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 828.94 | 828.94 | |||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 94.20 | 94.20 | |||||||
213 | 03 | 16 | 农田水利 | 98.31 | 98.31 | |||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 679.50 | 679.50 | |||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2403.62 | 2403.62 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 290.00 | 290.00 | |||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 2113.62 | 2113.62 | |||||||
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 3.99 | 3.99 | ||||||||
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 3.99 | 3.99 | |||||||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 1192.18 | 857.18 | 335.00 | ||||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 1174.35 | 839.35 | 335.00 | |||||||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1174.35 | 839.35 | 335.00 | ||||||
214 | 99 | 其他交通运输支出 | 17.83 | 17.83 | ||||||||
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 17.83 | 17.83 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 192.09 | 192.09 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 192.09 | 192.09 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 192.09 | 192.09 | |||||||
2019年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 54,425.88 | 10,781.94 | 43,643.94 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,118.17 | 7,612.00 | 506.17 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | 11.62 | 11.62 | |||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 11.62 | 11.62 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,010.56 | 7,612.00 | 398.57 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6,669.10 | 6,669.10 | ||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 202.14 | 202.14 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,139.32 | 740.75 | 398.57 | |||
201 | 05 | 统计信息事务 | 57.02 | 57.02 | |||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 35.70 | 35.70 | ||||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 21.33 | 21.33 | ||||
201 | 38 | 市场监督管理事务 | 38.96 | 38.96 | |||||
201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 38.96 | 38.96 | ||||
203 | 国防支出 | 17.70 | 17.70 | ||||||
203 | 06 | 国防动员 | 3.50 | 3.50 | |||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.50 | 3.50 | ||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 14.20 | 14.20 | |||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 14.20 | 14.20 | ||||
204 | 公共安全支出 | 69.37 | 69.37 | ||||||
204 | 06 | 司法 | 69.37 | 69.37 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 52.07 | 52.07 | ||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 14.00 | 14.00 | ||||
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 3.29 | 3.29 | ||||
205 | 教育支出 | 2.42 | 2.42 | ||||||
205 | 08 | 进修及培训 | 2.42 | 2.42 | |||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.42 | 2.42 | ||||
206 | 科学技术支出 | 29.39 | 29.39 | ||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 29.39 | 29.39 | |||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 29.39 | 29.39 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 585.78 | 585.78 | ||||||
207 | 01 | 文化和旅游 | 188.34 | 188.34 | |||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 40.96 | 40.96 | ||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 60.49 | 60.49 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 86.89 | 86.89 | ||||
207 | 02 | 文物 | 17.30 | 17.30 | |||||
207 | 02 | 06 | 历史名城与古迹 | 17.30 | 17.30 | ||||
207 | 03 | 体育 | 380.15 | 380.15 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 380.15 | 380.15 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,275.12 | 524.08 | 7,751.05 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 524.08 | 524.08 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.74 | 324.74 | 0.00 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.47 | 146.47 | 0.00 | |||
208 | 07 | 就业补助 | 5,436.68 | 5,436.68 | |||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 45.00 | 45.00 | ||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 5,391.67 | 5,391.67 | ||||
208 | 08 | 抚恤 | 220.54 | 220.54 | |||||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.48 | 11.48 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 209.06 | 209.06 | ||||
208 | 10 | 社会福利 | 526.46 | 526.46 | |||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 2.16 | 2.16 | ||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 524.30 | 524.30 | ||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 79.70 | 79.70 | |||||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 75.63 | 75.63 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4.06 | 4.06 | ||||
208 | 16 | 红十字事业 | 15.19 | 15.19 | |||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 15.19 | 15.19 | ||||
208 | 19 | 最低生活保障 | 462.73 | 462.73 | |||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 358.43 | 358.43 | ||||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 104.30 | 104.30 | ||||
208 | 20 | 临时救助 | 182.07 | 182.07 | |||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 182.07 | 182.07 | ||||
208 | 21 | 特困人员救助供养 | 0.91 | 0.91 | |||||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.91 | 0.91 | ||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 1.60 | 1.60 | |||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1.60 | 1.60 | ||||
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 38.27 | 38.27 | |||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 38.27 | 38.27 | ||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 786.91 | 786.91 | |||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 786.91 | 786.91 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 996.36 | 173.94 | 822.42 | |||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100.67 | 100.67 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 100.67 | 100.67 | ||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 432.96 | 432.96 | |||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 432.96 | 432.96 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | |||
210 | 13 | 医疗救助 | 237.34 | 237.34 | |||||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 237.34 | 237.34 | ||||
210 | 16 | 老龄卫生健康事务 | 28.53 | 28.53 | |||||
210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 28.53 | 28.53 | ||||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | |||||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 28,000.58 | 1,874.55 | 26,126.03 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9,528.14 | 1,874.55 | 7,653.58 | ||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,415.28 | 656.25 | 759.03 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,112.86 | 1,218.31 | 6,894.55 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5,345.54 | 5,345.54 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,345.54 | 5,345.54 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 9,209.76 | 9,209.76 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9,209.76 | 9,209.76 | ||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 739.33 | 739.33 | |||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 88.43 | 88.43 | ||||
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 650.90 | 650.90 | ||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3,177.81 | 3,177.81 | |||||
212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 3,177.81 | 3,177.81 | ||||
213 | 农林水支出 | 6,946.73 | 405.28 | 6,541.46 | |||||
213 | 01 | 农业 | 2,536.26 | 405.28 | 2,130.98 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,382.02 | 405.28 | 976.74 | |||
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 3.00 | ||||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 330.04 | 330.04 | ||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 821.20 | 821.20 | ||||
213 | 02 | 林业和草原 | 281.00 | 281.00 | |||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 281.00 | 281.00 | ||||
213 | 03 | 水利 | 1,671.86 | 1,671.86 | |||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 828.94 | 828.94 | ||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 67.89 | 67.89 | ||||
213 | 03 | 16 | 农田水利 | 98.31 | 98.31 | ||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 676.72 | 676.72 | ||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,403.62 | 2,403.62 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 290.00 | 290.00 | ||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 2,113.62 | 2,113.62 | ||||
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 3.99 | 3.99 | |||||
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 3.99 | 3.99 | ||||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1,192.18 | 1,192.18 | ||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 1,174.35 | 1,174.35 | |||||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1,174.35 | 1,174.35 | ||||
214 | 99 | 其他交通运输支出 | 17.83 | 17.83 | |||||
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 17.83 | 17.83 | ||||
221 | 住房保障支出 | 192.09 | 192.09 | 0.00 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 192.09 | 192.09 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 192.09 | 192.09 | 0.00 | |||
2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 48651.20 | 一、一般公共服务支出 | 8118.17 | 8118.17 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 650.90 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | 17.70 | 17.70 | |||
四、公共安全支出 | 69.37 | 69.37 | |||
五、教育支出 | 2.42 | 2.42 | |||
六、科学技术支出 | 29.39 | 29.39 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 585.78 | 585.78 | |||
八、社会保障和就业支出 | 7358.64 | 7358.64 | |||
九、卫生健康支出 | 996.36 | 996.36 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 26816.89 | 26816.89 | 739.33 | ||
十二、农林水支出 | 5969.99 | 5969.99 | |||
十三、交通运输支出 | 857.18 | 857.18 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 192.09 | 192.09 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 49302.10 | 本年支出合计 | 51013.96 | 50274.63 | 739.33 |
年初财政拨款结转和结余 | 6247.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 4535.57 | 2015.29 | 2520.28 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3638.72 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2608.72 | ||||
总计 | 55549.54 | 总计 | 55549.54 | 52289.92 | 3259.62 |
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8118.17 | 7612.00 | 506.17 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 11.62 | 11.62 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 11.62 | 11.62 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8010.56 | 7612.00 | 398.57 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6669.10 | 6669.10 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 202.14 | 202.14 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1139.32 | 740.75 | 398.57 |
201 | 05 | 统计信息事务 | 57.02 | 57.02 | ||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 35.70 | 35.70 | |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 21.33 | 21.33 | |
201 | 38 | 市场监督管理事务 | 38.96 | 38.96 | ||
201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 38.96 | 38.96 | |
203 | 国防支出 | 17.70 | 17.70 | |||
203 | 06 | 国防动员 | 3.50 | 3.50 | ||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.50 | 3.50 | |
203 | 99 | 其他国防支出 | 14.20 | 14.20 | ||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 14.20 | 14.20 | |
204 | 公共安全支出 | 69.37 | 69.37 | |||
204 | 06 | 司法 | 69.37 | 69.37 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 52.07 | 52.07 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 14.00 | 14.00 | |
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 3.29 | 3.29 | |
205 | 教育支出 | 2.42 | 2.42 | |||
205 | 08 | 进修及培训 | 2.42 | 2.42 | ||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.42 | 2.42 | |
206 | 科学技术支出 | 29.39 | 29.39 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 29.39 | 29.39 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 29.39 | 29.39 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 585.78 | 585.78 | |||
207 | 01 | 文化和旅游 | 188.34 | 188.34 | ||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 40.96 | 40.96 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 60.49 | 60.49 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 86.89 | 86.89 | |
207 | 02 | 文物 | 17.30 | 17.30 | ||
207 | 02 | 06 | 历史名城与古迹 | 17.30 | 17.30 | |
207 | 03 | 体育 | 380.15 | 380.15 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 380.15 | 380.15 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7358.64 | 524.08 | 6834.57 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 524.08 | 524.08 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.23 | 29.23 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.64 | 23.64 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.74 | 324.74 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.47 | 146.47 | |
208 | 07 | 就业补助 | 4520.20 | 4520.20 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 45.00 | 45.00 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 4475.20 | 4475.20 | |
208 | 08 | 抚恤 | 220.54 | 220.54 | ||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.48 | 11.48 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 209.06 | 209.06 | |
208 | 10 | 社会福利 | 526.46 | 526.46 | ||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 2.16 | 2.16 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 524.30 | 524.30 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 79.70 | 79.70 | ||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 75.63 | 75.63 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4.06 | 4.06 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 15.19 | 15.19 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 15.19 | 15.19 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 462.73 | 462.73 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 358.43 | 358.43 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 104.30 | 104.30 | |
208 | 20 | 临时救助 | 182.07 | 182.07 | ||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 182.07 | 182.07 | |
208 | 21 | 特困人员救助供养 | 0.91 | 0.91 | ||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.91 | 0.91 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 1.60 | 1.60 | ||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1.60 | 1.60 | |
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 38.27 | 38.27 | ||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 38.27 | 38.27 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 786.91 | 786.91 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 786.91 | 786.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 996.36 | 173.94 | 822.42 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 100.67 | 100.67 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 100.67 | 100.67 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 432.96 | 432.96 | ||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 432.96 | 432.96 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 173.94 | 173.94 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.62 | 57.62 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 116.32 | 116.32 | |
210 | 13 | 医疗救助 | 237.34 | 237.34 | ||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 237.34 | 237.34 | |
210 | 16 | 老龄卫生健康事务 | 28.53 | 28.53 | ||
210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 28.53 | 28.53 | |
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | |
212 | 城乡社区支出 | 26077.56 | 1874.55 | 24203.00 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9309.28 | 1874.55 | 7434.73 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1415.28 | 656.25 | 759.03 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7894.00 | 1218.31 | 6675.70 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 5054.14 | 5054.14 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5054.14 | 5054.14 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 9209.76 | 9209.76 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9209.76 | 9209.76 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2504.37 | 2504.37 | ||
212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 2504.37 | 2504.37 | |
213 | 农林水支出 | 5969.99 | 405.28 | 5564.72 | ||
213 | 01 | 农业 | 1559.52 | 405.28 | 1154.24 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 405.28 | 405.28 | |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 3.00 | |
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 330.04 | 330.04 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 821.20 | 821.20 | |
213 | 02 | 林业和草原 | 281.00 | 281.00 | ||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 281.00 | 281.00 | |
213 | 03 | 水利 | 1671.86 | 1671.86 | ||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 828.94 | 828.94 | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 67.89 | 67.89 | |
213 | 03 | 16 | 农田水利 | 98.31 | 98.31 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 676.72 | 676.72 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 2403.62 | 2403.62 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 290.00 | 290.00 | |
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 2113.62 | 2113.62 | |
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 3.99 | 3.99 | ||
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 3.99 | 3.99 | |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | ||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | |
214 | 交通运输支出 | 857.18 | 857.18 | |||
214 | 01 | 公路水路运输 | 839.35 | 839.35 | ||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 839.35 | 839.35 | |
214 | 99 | 其他交通运输支出 | 17.83 | 17.83 | ||
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 17.83 | 17.83 | |
221 | 住房保障支出 | 192.09 | 192.09 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 192.09 | 192.09 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 192.09 | 192.09 | |
合计 | 50274.63 | 10781.94 | 39492.70 | |||
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 8687.24 | 8687.24 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 649.89 | 649.89 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1037.40 | 1037.40 | |
301 | 03 | 奖金 | 470.14 | 470.14 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 122.13 | 122.13 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1029.02 | 1029.02 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 324.74 | 324.74 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 146.47 | 146.47 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.32 | 116.32 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 57.62 | 57.62 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 57.93 | 57.93 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 192.09 | 192.09 | |
301 | 14 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4483.48 | 4483.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 1871.14 | 1871.14 | ||
302 | 01 | 办公费 | 161.57 | 161.57 | |
302 | 02 | 印刷费 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 05 | 水费 | 6.12 | 6.12 | |
302 | 06 | 电费 | 66.17 | 66.17 | |
302 | 07 | 邮电费 | 54.07 | 54.07 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 616.73 | 616.73 | |
302 | 11 | 差旅费 | 3.31 | 3.31 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
302 | 13 | 维修（护）费 | 119.38 | 119.38 | |
302 | 14 | 租赁费 | 13.99 | 13.99 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.64 | 1.64 | |
302 | 16 | 培训费 | 26.71 | 26.71 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 10.51 | 10.51 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 3.36 | 3.36 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 4.29 | 4.29 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 185.83 | 185.83 | |
302 | 28 | 工会经费 | 108.78 | 108.78 | |
302 | 29 | 福利费 | 183.86 | 183.86 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24.12 | 24.12 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 141.45 | 141.45 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 136.70 | 136.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 123.62 | 123.62 | ||
303 | 01 | 离休费 | 13.19 | 13.19 | |
303 | 02 | 退休费 | 39.68 | 39.68 | |
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 41.85 | 41.85 | |
303 | 05 | 生活补助 | 28.02 | 28.02 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 | |
310 | 资本性支出 | 99.94 | 99.94 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 82.56 | 82.56 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 4.91 | 4.91 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |||
310 | 22 | 无形资产购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 12.47 | 12.47 | |
合计 | 10781.84 | 8810.86 | 1971.08 | ||
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 1524.74 |
58.50 | 34.63 | 28.00 | 24.12 | 28.00 | 24.12 | 30.50 | 10.51 | |||||
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 其他支出 | 739.33 | 739.33 | |||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 739.33 | 739.33 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 88.43 | 88.43 | |
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 650.90 | 650.90 | |
合计 | 739.33 | 739.33 | ||||
2019年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 79286.10 | 37115.92 |
（一）流动资产 | —— | —— | 67238.10 | 30046.86 |
（二）固定资产 | —— | —— | 11890.50 | 12778.48 |
其中：1.房屋（平方米） | 17601.20 | 8724.10 | 8771.94 | |
2.通用设备（台/套/辆） | 146.00 | 157 | 258.80 | 258.80 |
其中：（1）车辆（辆） | 10.00 | 10.00 | 148.00 | 148.00 |
一般公务用车 | 3.00 | 3.00 | 58.70 | 58.70 |
执法执勤用车 | 5.00 | 5.00 | 68.40 | 68.40 |
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | 2.00 | 2.00 | 20.90 | 20.90 |
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 1.00 | |||
3.专用设备（台/套） | 44.00 | 47.00 | 13.90 | 14.31 |
其中：单价100万元以上专用设备 | ||||
4.其他固定资产 | —— | —— | 3018.30 | 3454.53 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | 4367.76 | 5242.85 |
（三）长期股权投资 | —— | —— | ||
（四）长期债券投资 | —— | —— | ||
（五）在建工程 | —— | —— | ||
（六）无形资产 | —— | —— | 157.40 | 157.40 |
减：累计摊销 | —— | —— | 5.95 | 28.62 |
（七）其他资产 | —— | —— | 360.54 | |
二、负债合计 | —— | —— | 57701.60 | 22954.67 |
三、净资产合计 | —— | —— | 21584.50 | 14161.25 |
第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度收入总计为52812.68万元、支出总计为54425.88万元。与2018年度相比，收入减少5459.03万元，支出减少4864.80万元。主要原因：2018年上海举办国际进口博览会，青浦区创建全国文明城区，夏阳街道加大对老旧住宅小区综合改造、沿街环境综合整治、美丽乡村环境建设的投入支出，2019年相关预算支出投入减少。
二、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度收入决算情况说明
本年收入合计52812.68万元，其中：财政拨款收入49302.10万元，占93.35%；其他收入3510.58万元，占6.65%。
三、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度支出决算情况说明
本年支出合计54425.88万元，其中：基本支出10781.94万元，占19.81%；项目支出43643.94万元，占80.19%。
四、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度财政拨款收入总决算49302.10万元、财政拨款支出总决算51013.96万元。与2018年度相比，财政拨款收入减少7116.60万元，减少12.61%、财政拨款支出减少6571.31万元，减少11.41%。主要原因：夏阳街道老旧住宅小区综合改造、城东新村屋面改造、夏阳街道美丽家园小区非机动车库整治、美丽乡村环境建设等政府性投资项目投入支出减少。
五、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出50274.63万元，占本年支出合计的92.37%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7219.26万元，减少12.56%。主要原因：夏阳街道老旧住宅小区综合改造、城东新村屋面改造、夏阳街道美丽家园小区非机动车库整治、美丽乡村环境建设等政府性投资项目投入支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出50274.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8118.17万元，占16.15%；国防支出（类）17.70万元，占0.04%；公共安全支出（类）69.37万元，占0.13%；教育支出（类）2.42万元，占0.01%；科学技术支出（类）29.38万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）585.78万元，占1.17%；社会保障和就业支出（类）7358.64万元，占14.64%；卫生健康支出（类）996.36万元，占1.98%；城乡社区支出（类）26077.56万元，占51.87%；农林水支出（类）5969.99万元，占11.87%；交通运输支出（类）857.18万元，占1.70%；住房保障支出（类）192.09万元，占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44874.54万元，支出决算为50274.63万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因：盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程、2018年夏阳街道新阳村一路中修工程等政府性投资项目投入支出增加，河道三清及三无船只取缔专项整治经费跨年度支出动用存量资金。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：主要用于人大代表工作活动经费。年初预算为21.82万元，支出决算为11.62万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级文件规定，人数控制减少相关支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：主要用于机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及机关日常运行经费。年初预算为6397.82万元，支出决算为6669.10万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加相关支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：主要用于事业单位人员工资、津贴、绩效等各种奖金及日常办公经费。年初预算为211.83万元，支出决算为202.14万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出，厉行节约。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：基层党建工作、干部管理教育经费。年初预算为1136.96万元，支出决算为1139.32万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加相关支出。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：第四次全国经济普查发生的相关费用，入户调查补贴、调查用品费、交通办公费；辅助调查员补贴及调查用品费；统计业务培训误工补贴、讲课费、发放年鉴；辅助调查员补贴及调查用品费。年初预算为53.50万元，支出决算为35.70万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，适当减少相关支出。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：住户调查补贴、调查用品费、交通办公费；辅助调查员补贴及调查用品费；统计业务培训误工补贴、讲课费、发放年鉴；辅助调查员补贴及调查用品费。年初预算为21.47万元，支出决算为21.33万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，适当减少相关支出。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。主要用于：食品药品安全项目经费。年初预算为39.84万元，支出决算为38.96万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支付经费。
8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征兵工作。年初预算为3.90万元，支出决算为3.50万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。
9、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：民兵整组训练等民防国防工作。年初预算为14.36万元，支出决算为14.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
10、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：安置帮教、调解工作及标准化司法所便民配套设施建设。年初预算为47.25万元，支出决算为52.07万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《市司法局关于开展司法所标准化建设评估工作的通知》等文件要求，增加标准化司法所便民配套设施建设费。
11、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：普法宣传、活动费。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元。决算数等于预算数。
12、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：社区矫正工作。年初预算为3.30万元，支出决算为3.29万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加企业直补。年初预算为25万元，支出决算为2.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际情况安排补贴经费。
14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：各类科普科技科普工作、活动。年初预算为31.00万元，支出决算为29.39万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少科普资助项目经费。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：文体中心图书馆图书购置及日常管理。年初预算为43.00元，支出决算为40.96万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少图书购置经费。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于各类文化艺术、文化传播活动。年初预算为60.60万元，支出决算为60.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：市民文化艺术节、东方信息苑建设经费。年初预算为86.90万元，支出决算为86.89万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。主要用于：万寿塔日常托管经费。年初预算为18.00万元，支出决算为17.30万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：本街道举办的各类体育健身、赛事活动，文体中心社区公共文化体育设施经费。年初预算为362.60万元，支出决算为380.15万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年文体中心体育设施、健身苑点器材更新费跨年度结算。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：机关离休退休人员费用。年初预算为26.96万元，支出决算为29.23万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
21、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为36.82万元，支出决算为23.64万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业人员社保养老金缴交。年初预算为449.30万元，支出决算为324.74万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，人数减少，减少相关支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业人员职业年金缴交。年初预算为179.75万元，支出决算为146.47万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，人数减少，减少相关支出。
24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业培训经费补贴。年初预算为55.74万元，支出决算为45.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际培训情况，安排补贴经费。
25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业人员经费及工作经费。年初预算为4495.54万元，支出决算为4475.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际人员变动，减少相关支出。
26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于农村籍退役士兵的老年生活补助支出。年初预算为13.44万元，支出决算为11.48万元。决算数小于预算数的主要原因：军转干部解困款2018年标准提高，增加相关支出。
27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象补助、拥军优属活动支出。年初预算为251.44万元，支出决算为209.06万元。决算数大于预算数的主要原因：享受军转干部解困人数减少，减少相关支出。
28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：老龄活动经费、居家养老服务工作经费、敬老院支出。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元。决算数等于预算数。
29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于敬老院管理经费、社区、居家养老服务费用。年初预算为606.33万元，支出决算为524.30万元。决算数小于预算数的主要原因：养老服务费用根据实际情况结算，减少相关支出；老来吃助餐点建设因房屋调配问题无法开展，减少相关支出。
30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：残疾人失业无业生活补助支出。年初预算为92.55万元，支出决算为75.63万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，减少相关支出。
31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人活动、体检等残疾人事务支出。年初预算为6.80万元，支出决算为4.06万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际参与人数，减少相关支出。
32、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字宣传教育、公益活动、博爱村居建设和红十字服务站管理支出。年初预算为16.40万元，支出决算为15.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
33、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为354.54万元，支出决算为358.43万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年补贴标准提高，增加相关支出。
34、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为105.43万元，支出决算为104.30万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
35、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出（春节帮困）。年初预算为210.00万元，支出决算为182.07万元，决算数大于预算数的主要原因：春节帮困送温暖活动项目享受低保人数减少，减少相关支出。
36、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于特困人员实物补助。年初预算为1.68万元，支出决算为0.91万元，决算数小于预算数的主要原因：年内补贴人数减少，支出减少。
37、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：本市救济对象定期定量补助、安置帮教、困难救助等社会救助支出。年初预算为2.46万元，支出决算为1.60万元。决算数小于预算数的主要原因：安置帮教困难救助年内实际申请补助人数较少。
38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属活动支出。年初预算为40.00万元，支出决算为38.27万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际参与情况，减少相关支出。
39、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：社区居家养老服务补贴、老年人日间服务中心社会化管理经费、委托社会组织社会化发放医疗服务费用、慈善超市工作经费、支内回沪人员生活补助等。年初预算为684.92万元，支出决算为786.91万元。决算数大于预算数的主要原因：社区居家养老服务、老年人日间服务中心社会化管理经费动用存量资金；按照沪工总权【2019】4号《关于调整本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知》，支内回沪人员生活补助标准提高，增加相关支出。
40、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：病媒生物预防控制、除四害管理、病媒达标示范小区创建等。年初预算为130.00万元，支出决算为100.67万元。决算数小于预算数的主要原因：根据青爱卫办开展2019年度青浦区病媒生物防制达标示范小区巩固和新创工作的通知，按实际情况减少相关支出。
41、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：农村部分家庭计划生育奖励费、独生子女家庭补助费、0-3岁科学育儿、流动人口公共服务均等化下乡等。年初预算为447.28万元，支出决算为432.96万元。决算数小于预算数的主要原因：独生子女死亡特殊家庭保险本年区里没有安排；支边支内退休回沪年老一次性奖励、农村部分家庭计划生育奖励费年内实际补贴人数减少；0-3岁科学育儿年内早教人数减少，减少相关支出。
42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关公务员及城管（参公）人员社保医疗缴交。年初预算为107.64万元，支出决算为57.62万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，人数减少，减少相关支出。
43、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员单位医疗经费。年初预算为124.53万元，支出决算为116.32万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际人员变动，减少相关支出。
44、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：大病基金、春节一次性医疗救助资金。年初预算225.84万元，支出决算为237.34万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年实际补助人员情况，安排补贴经费。
45、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务救助支出（项）。主要用于：关爱老年人活动经费。年初预算30.20万元，支出决算为28.53万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。
46、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：健康促进工作、活动、爱卫宣传日活动、献血工作经费。年初预算25.40万元，支出决算为22.91万元。决算数小于预算数的主要原因：病媒应急演练经费本年不单独实施，减少相关支出。
47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：夏阳城管监察分队职工工资、津贴、绩效等各种奖金及分队日常运行基本支出经费，城管市容环境管理、执法装备配置等项目经费。年初预算为1440.28万元，支出决算为1415.28万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。
48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：事业单位人员及公用经费、市政设施养护及市容管理经费、村庄规划、生态环境综合治理等工作经费。年初预算为4168.49万元，支出决算为7894.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加老旧小区综合整治项目经费。
49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：“2017年盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程、“建筑垃圾堆场绿化种植“、“青浦区夏阳街道2015年小型农田水利工程”、“夏阳街道老旧住宅小区综合改造工程” “青浦区夏阳街道2015年王仙村村庄改造”等政府性投资项目。年初预算为2968.92万元，支出决算为5054.14万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政府性投资项目实际开展及资金结算进度，增加相关支出。
50、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：垃圾分类减量工作、城市环卫保洁、农村生活垃圾治理经费、河长制工作、河道整治等项目经费， “盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程”政府性投资项目。年初预算为10936.07万元，支出决算为9209.76万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年9月起青浦区实行一体化保洁，生活垃圾清运、道路清扫和公厕管理保洁等环卫经费由区绿容局统一支付，减少相关支出。
51、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：统战工作，平安建设、综治维稳、人口管理工作，精神文明创建和宣传阵地管理工作，村、居社区管理服务相关项目经费、社区团妇工作经费、文体中心工作经费等。年初预算为2413.76万元，支出决算为2504.37万元。决算数大于预算数的主要原因：街镇重点工作“以奖代拨”项目经费年初不安排预算，根据实际考核情况进行追加调整。
52、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：人员支出及公用支出。年初预算为433.21万元，支出决算为405.28万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员及日常办公实际，减少相关支出。
53、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：绿色农产品认证补贴；无公害农产品认证补贴；诚信、规范合作社创建补贴；新品种、新技术引进、推广应用。年初预算为3万元，支出决算为3万元。决算数等于预算数。
54、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要用于：粮食烘干点设施建设项目；综合性农机服务组织建设项目。年初预算为210.00万元，支出决算为330.04万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，追加相应预算金额。
55、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：水稻保险经费；建立水产养殖档案补贴；创建标准化水产养殖场补贴；绿肥种植补贴；冬季深翻；机直播补贴；绿肥种子补贴；农机购置补贴；机械化育插秧补贴；水稻病虫害防治药剂补贴；创建粮食生产标准化农场补贴；基质土；粮食烘干费用补贴；农机服务组织统一服务补贴；农药包装废弃物回收工作经费及粮食补贴农药运输经费补贴；疫病免疫物资工具；蔬果生产安全管理工作补贴等；农业项目前期费用、设施农用地续备费用；土地修复费；违法用地、违章建筑、土地减量化流转费；公益林土地流转费；粮食、公益林流转补贴；铁丝围网；仓库租赁费；林业养护组长年度考核；开沟和土地平整；公益林市场化养护费；公益林补植、更种树木；农药石灰汽柴油警示牌工具等；林地建筑垃圾和生活垃圾清理费；病虫害测报；青昆路沿线公益林养护；外青松公路沿线公益林养护；夏阳街道村级区域镇村级河道市场化保洁；美丽乡村长效管理资金；土地利用多规合一管理技术服务费。年初预算为1182.89万元，支出决算为821.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要，减少相关支出。
56、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于公益林养护费用、林业风貌提升、林业设施建设改造费用等。年初预算为467.36万元，支出决算为281.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，调减相应预算
57、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：2016年度农村生活污水处理；2016年镇村河道综合整治；2017年断头河整治工程。年初预算为1100.00万元，支出决算为828.94万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，调减相应预算金额。
58、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛建设经费。年初预算为29.30万元，支出决算为67.89万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区防汛指挥部下发文件，对“利奇马”台风安全隐患整改，夏阳文体中心应急抢险项目被纳入任务清单，追加预算支出。
59、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于：2016年小型农田水利项目。年初预算为90.00万元，支出决算为98.31万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，追加相应预算金额。
60、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：2019年镇村级河道长效管理；2019年灌溉设施长效管理及农业水价综合改革试点；2019年（镇级）水利设施长效管理；2019年农村生活污水处理系统管理养护。年初预算为727.88 万元，支出决算为676.72万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，减少相关支出。
61、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于村居委会以奖代拨考核经费。年初预算为263.00万元，支出决算为290.00万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级考核文件，对村居及街镇“以奖代拨”考核奖励资金支出增加。
62、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：体制财力保障；基层政权保障经费。年初预算为2078.66万元，支出决算为2113.62万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，追加相应预算金额。
63、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：水稻保险经费。年初预算为6万元，支出决算为3.99万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，减少相关支出。
64、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于云南梁河县结对帮扶经费。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级文件精神，追加安排结对帮扶建设经费。
65、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于： “夏阳街道新阳村一路中修工程”。“2019年农村公路中修—夏阳街道王仙村路、新阳村路” 、“王仙泾桥新建工程”等政府性投资项目，年初预算为490.00万元，支出决算为839.35万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政府性投资项目实际开展及资金结算进度，增加相关支出。
66、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要用于：交管站项目经费。年初预算为20万元，支出决算为17.83万元。决算数小于预算数的主要原因：根据19年实际情况，三无居家船棚整治项目没有实施。
67、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关事业人员住房公积金支出。年初预算为209.45万元，支出决算为192.09万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费根据实际情况，支出减少。
68、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于政府性投资项目“2019夏阳街道公建配套用房装修工程”。年初预算为9.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：当年该项目未实施，调减预算支出。
六、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10781.94万元，包括人员经费8810.86万元，公用经费1971.08万元。基本支出中：
1、工资福利支出8687.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出1871.14万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助123.62万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、资本性支出99.94万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为58.50万元，支出决算为34.63万元，完成预算的59.20%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.12万元，完成预算的86.13%；公务接待费支出决算为10.51万元，完成预算的34.46%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定后，厉行节约，公务接待费、机关公务用车购置、运行经费减少。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少14.16万元，降低29.02%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.03万元，降低33.28%；公务接待费支出决算减少2.12万元，降低16.79%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机关本年度未安排公务用车购置经费、机关新车运维成本较低。公务接待费支出减少的主要原因是八项规定后，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.12万元，占69.65%；公务接待费支出决算10.51万元，占30.35%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出24.12万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出24.12万元。主要用于公务车辆的日常维修保养、运行。2019年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3、公务接待费支出10.51万元。其中：
国内公务接待支出10.51万（含外宾接待支出0万元）。主要用于本街道各科室、各事业单位、条线及上级检查调研、维稳整治、市容环境整治等工作发生的公务接待经费，列明公务接待247批次、2396人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计739.33万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：青东农场生态环境综治整治经费，年初预算为0万元，支出决算为88.43万元。决算数大于预算数的主要原因：青东农场整治项目情况复杂，资金结算时间跨度较长，动用项目结转资金。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：农村人居环境整治综合治理项目，年初预算为0万元，支出决算为650.90万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，追加相应预算金额。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度机关运行经费支出1524.74万元，比2018年度增加61.24万元，增长4.18%。主要原因是2018年预算编制改革，部分开支由公用经费负担。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为5333.46万元，其中：货物采购金额1584.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3749.21万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7391.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7391.33万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3960.21万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额3004.64万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
（1）截至2019年12月31日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。
2、房屋
（1）截至2019年12月31日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为1009.19平方米。
（2）截至2019年12月31日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的青浦县建设委员会产权的房屋为118平方米。
（3）截至2019年12月31日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为118平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本街道建立了如下预算绩效管理制度：《夏阳街道内部控制规范》（试行）、《夏阳街道社区事务受理服务中心预算绩效管理制度》、《夏阳街道网格化中心绩效管理制度》、《夏阳街道社区发展服务中心内部控制规范》、《夏阳社区党建服务中心预算绩效管理制度》、《夏阳街道房屋管理所预算绩效管理制度》，明确了将提高预算管理绩效纳入本街道预算控制目标，同时也将绩效管理原则作为本街道预算编制应遵循的基本原则之一，对项目预算实施全过程绩效管理，编制预算时设立绩效目标，执行预算时进行跟踪问效，项目结束后实施绩效评价，强化结果应用，接受财政绩效监督。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目158个：涉及预算金额30336.90万元；2019年本部门开展的绩效跟踪评价项目16个:涉及金额23197.21万元；2019年度本部门开展的绩效评价项目28个：涉及预算金额19873.99万元。（其中，绩效评级为“优”的项目25个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。