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上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度决算

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公开主体：青浦区夏阳街道办事处

发布日期： 2019.08.26

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心

2018 年度决算

目录

第一部分上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

二、机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心为一家事业单位，编制人员8人。下挂23家居委会，居委会只涉及项目经费。

第二部分上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1457.48	一、一般公共服务支出	950.98
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	2.70	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	127.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	310.32
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1460.18	本年支出合计	1461.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	5.90	年末结转和结余	4.87
总计	1466.08	总计	1466.08

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1460.18	1457.48					2.70
201			一般公共服务支出	949.96	947.26					2.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	949.96	947.26					2.70
201	03	50	事业运行	188.59	188.59
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	761.37	758.67					2.70
208			社会保障和就业支出	127.42	127.42
208	05		行政事业单位离退休	127.42	127.42
208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78
210			医疗卫生与计划生育支出	42.78	42.78
210	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78
210	11	02	事业单位医疗	42.78	42.78
212			城乡社区支出	310.32	310.32
212	01		城乡社区管理事务	310.32	310.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	310.32	310.32
221			住房保障支出	29.70	29.70
221	02		住房改革支出	29.70	29.70
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1461.21	1015.62	445.59
201			一般公共服务支出	950.98	815.72	135.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	950.98	815.72	135.26
201	03	50	事业运行	188.59	188.59
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	762.39	627.13	135.26
208			社会保障和就业支出	127.42	127.42
208	05		行政事业单位离退休	127.42	127.42
208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20
210			医疗卫生与计划生育支出	42.78	42.78
210	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78
210	11	02	事业单位医疗	42.78	42.78
212			城乡社区支出	310.32		310.32
212	01		城乡社区管理事务	310.32		310.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	310.32		310.32
221			住房保障支出	29.70	29.70
221	02		住房改革支出	29.70	29.70
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1457.48	一、一般公共服务支出	947.26	947.26
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	127.42	127.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.78	42.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	310.32	310.32
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.70	29.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1457.48	本年支出合计	1457.48	1457.48
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1457.48	总计	1457.48	1457.48

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	947.26	815.72	131.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	947.26	815.72	131.54
201	03	50	事业运行	188.59	188.59
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.67	627.13	131.54
208			社会保障和就业支出	127.42	127.42
208	05		行政事业单位离退休	127.42	127.42
208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20
210			医疗卫生与计划生育支出	42.78	42.78
210	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78
210	11	02	事业单位医疗	42.78	42.78
212			城乡社区支出	310.32		310.32
212	01		城乡社区管理事务	310.32		310.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	310.32		310.32
221			住房保障支出	29.70	29.70
221	02		住房改革支出	29.70	29.70
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70
合计				1457.48	1015.62	441.86

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	939.86	939.86
301	01	基本工资	124.06	124.06
301	02	津贴补贴	76.57	76.57
301	03	奖金	1.05	1.05
301	06	伙食补助费	17.21	17.21
301	07	绩效工资	375.96	375.96
301	08	机关事业单位基本养老保险费	90.57	90.57
301	09	职业年金缴费	36.21	36.21
		职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78
		其他社会保障缴费	13.71	13.71
		住房公积金	29.70	29.70
		医疗费
301	99	其他工资福利支出	132.06	132.06
302		商品和服务支出	497.10		497.10
302	01	办公费	28.89		28.89
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	5.68		5.68
302	06	电费	21.41		21.41
302	07	邮电费	6.20		6.20
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	5.03		5.03
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.49		0.49
302	18	专用材料费	5.40		5.40
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	109.44		109.44
302	27	委托业务费	38.14		38.14
302	28	工会经费	12.42		12.42
302	29	福利费	15.98		15.98
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	23.83		23.83
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	224.09		224.09
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74
303	01	离休费
303	02	退休费	0.65	0.65
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.09	0.09
310		资本性支出	19.79		19.79
310	02	办公设备购置	14.20		14.20
310	03	专用设备购置	0.59		0.59
310	07	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			1457.48	940.60	516.88

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.5

0.49

0.5

0.49

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	37.63	45.33
（一）流动资产	——	——	22.09	11.74
（二）固定资产	——	——	15.54	28.59
其中：1.房屋（平方米）
2. 通用设备（台/套/辆）
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3. 专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4. 其他固定资产	——	——	15.54	28.59
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——	5.00	5.00
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	16.20	6.87
三、净资产合计	——	——	21.43	38.46

第三部分上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度决算情况说明

一、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度收入总计为1460.18万元、支出总计为1461.21万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加40.56万元和38.97万元。主要原因：社保基数调增及增加部分项目经费。

二、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1460.18万元，其中：财政拨款收入1457.48万元，占99.82%；其他收入2.70万元，占0.18%。

三、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1461.21万元，其中：基本支出1015.62万元，占69.51%；项目支出445.58万元，占30.49%。

四、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度财政拨款收入总决算1457.48万元，支出总决算为1457.48万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.81万元，增长3.10%。主要原因：社保基数调增及增加部分项目经费。

五、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1457.48万元，占本年支出合计的99.74%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.81万元，增长3.10%。主要原因：社保基数调增及增加部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1457.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出947.26万元，占64.99%；社会保障和就业支出127.42万元，占8.74%；医疗卫生与计划生育支出42.78万元，占2.93%；城乡社区支出310.32万元，占21.29%；住房保障支出29.70万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1462.79万元，支出决算为1457.48万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算，厉行节约。其中：

1 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 188.59 万元。主要用于：在职人员经费。年初预算为165.58万元，支出决算为188.59万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于预算数的主要原因：根据2018年实际情况调增在职人员经费。

2 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项） 758.67 万元。主要用于：在职人员经费及党建项目经费。年初预算为705.74万元，支出决算为758.67万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因：根据2018年实际情况调增在职居委会人员经费。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 0.65 万元。主要用于：事业离退休人员经费。年初预算为0.95万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出，厉行节约。

4 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 90.57 万元。主要用于：事业人员单位养老保险缴费。年初预算为110.35万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳养老保险。

5 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 36.21 万元。主要用于：事业人员单位职业年金缴费。年初预算为44.14万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳职业年金。

6 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 42.78 万元。主要用于：事业人员单位医疗经费。年初预算为52.41万元，支出决算为42.78万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数略有浮动并根据人员实际变动缴纳医疗保险。

7 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 310.32 万元。主要用于：居委会工作经费及基层党组织服务群众项目经费。年初预算为345.00万元，支出决算为310.32万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因：根据18年实际工作需求，居委会响应八项规定要求，厉行节约。

8 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.70万元。主要用于：事业人员缴纳住房公积金。年初预算为38.62万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的76.90%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳公积金。

六、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.62 万元，包括人员经费940.60万元，公用经费75.02万元。基本支出中：

1 、工资福利支出939.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保公积金缴纳、绩效工资、伙食补助费等。

2 、商品和服务支出497.10万元，主要用于：办公费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3 、对个人和家庭的补助支出0.74万元，主要用于：事业人员退休费。

4. 其他资本性支出19.79万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的98%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应号召、厉行节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.29万元，降低37.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.29万元，降低37.18%。公务接待费支出减少的主要原因是响应号召、厉行节约。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。 2018 年，上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3 、公务接待费支出0.49万元。其中：

国内公务接待支出0.49万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买办公茶叶，列明公务接待4批次、180人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为37.57万元，其中：货物采购金额37.57万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《夏阳街道党建中心预算绩效管理制度》，建立了规范的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。